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1、软床及其配套产品生产线建设项目可行性研究报告20121、项目概况本项目拟在浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内，建成占地面积近7,871 平方米的软床及配套产品生产线，生产4.5 万套软床及配套产品（配套产品主要指除床及床垫外的床头柜、梳妆台、斗柜等卧室配套产品）。本项目预计总投资额为 14,640.66 万元，建设期为18 个月，预计项目完成后，每年可实现销售收入23,607.90 万元，净利润4,828.20 万元。2、项目实施的必要性分析（1）项目实施是适应现代家居消费趋势的市场需要随着人们生活水平的不断提高，人们对睡眠环境要求也越来越高，床具等已不再是普通的传统“寝具”，而是美化卧
2、室的重要组成部分，对床具的美观度、舒适度、环保性以及与其他家具的匹配协调提出了更高的要求，高品质的软床满足了消费者的上述需求。我国家具消费观念发生了如下变化：从消费者只关心家具价格到逐步关心其功能性，再到关注家具的搭配是否协调、购买是否便利，因此，消费者希望厂商能够为其提供整体卧室的解决方案。本项目建设生产的部分床将和配套产品组合整体销售，该销售策略是适应消费者上述消费偏好的需要，项目实施有利于公司抢占市场先机，获得该领域优势地位。（2）项目实施是公司优化产品结构、丰富产品序列、扩大市场份额的需要公司长期以来一直致力于提升床垫的核心竞争力，以“致力于人类健康睡眠”为使命，未来希望进一步巩固国内
3、床垫行业的领军企业的地位，成为全球床具行业的领先者。根据中国家具协会证明，自2008 年公司床垫产品的市场占有率已经位居国内首位，但公司产品相对较为单一，可能成为公司未来实现高速增长的瓶颈。随着人们对睡眠环境及舒适度要求越来越高，软床产品应运而生，公司报告期内软床的销量分别为1.85 万张、3.16 万张、4.25 万张，2009 年至2011 年的年复合增长率为51.52%，销量保持较高的增长速度，未来仍有很大的市场空间。公司在扩大床垫等主导产品产能的同时，增加软床及配套产品的生产及销售，一方面可优化公司产品结构、丰富公司产品序列，另一方面由于软床产品毛利率较高，可有效提高公司整体的盈利能力
4、。此外，随着人们对生活品质的要求越来越高，市场要求厂商提供多元化、整体化、安全化的软体家居用品，这对公司产品不仅要求设计创新时尚，而且对产品的整体协调性和购买方便性都有了更高的要求。为顺应市场发展要求，公司在巩固原有床垫产品市场地位的同时，开发软品卧室产品，丰富公司产品的序列，未来软品卧室的销售也会带动公司核心产品床垫和软床的销售，进一步扩大了公司产品的市场份额，为公司未来增长提供了新的动力。（3）项目实施是解决产能瓶颈，实现快速增长的需要公司软床产品自 2007年开始生产以来，其销量保持了较高的增长水平，2009年至2011 年的软床销量年复合增长率为51.52%，2011 年公司软床的销量
5、已达到4.25 万张，而软床的产能仅为3 万张，公司软床的产能已经饱和，亟需扩大软床产能以满足日益增长的市场需求。3、项目实施的可行性分析（1）家具市场潜力巨大近年来，我国家具行业发展迅速，未来发展空间巨大。近年来我国软体家具产量发展也较为迅速，根据中国家具年鉴统计， 2009 年软体家具的产量达到4,573 万张，同时，软体家具产量在家具总产量中的比例由2005 年的4.24%逐年上升至2008 年的6.27%。虽然经历了2008 年的金融危机，2009 年依然保持在6%以上，显示出了软体家具广阔的发展前景。消费者消费方式、理念的变化为软床及其配套产品的组合销售带来了广阔的市场空间。在过去，
6、消费者在以价格作为家具选购的重要依据时，其购买行为呈现分散选购的特点，如床垫、床和其他卧室家具分别购买，个别种类家具消费者还选择自制。这种以分散购买方式购买的家具往往不匹配、不协调，且购买过程费时费力。随着消费者消费能力的提高，中高档消费者开始把美观协调、购买方便作为选购家具的重要标准，并已经逐渐形成了购买整体产品消费趋势。公司顺应市场潮流及消费者购买方式的变化，率先将软床及其配套产品进行组合销售，组合的系列产品除床和床垫外，还包括床头柜、休闲沙发、搁脚凳、梳妆台、梳妆凳、斗柜等家具，形成完整的卧室家具系列，体现了卧室设计整体化、个性化。这在很大程度上满足了中高端家具消费者对品质生活的追求，也
7、带动了公司核心产品的销售，提高了公司的整体销售业绩。（2）公司品牌具有强大的市场影响力，拥有稳定的消费群体经过多年来的发展，喜临门品牌已经成为中国床垫行业标志性品牌，具有强大的市场影响力。报告期内，公司床垫销量共为272.03 万张、软床销量共为9.26 万张，拥有强大的使用群体基础。公司在全国26 个省市地区设有销售终端，市场覆盖率较高，为公司软床及其他配套产品的销售奠定了基础。（3）公司具有强大的研发力量和丰富的生产经验，为项目建设提供了保证公司具有强大研发力量和丰富的生产经验。（4）公司整体产能规划及消化情况1）公司整体产能规划公司结合行业发展趋势、市场容量、公司的竞争地位以及客户对公司
8、产品的需求预测等因素，制定了公司床垫及软床的产能规划。2）新增产能的消化情况随着公司营销网络的建设、原有专卖店运营效率的提高和床具产品工艺质量的提升，并结合公司报告期内床垫及软床的增长率，保守估计公司未来几年床垫和软床的销量增长率可分别达到10%和30%。为确保公司新增产能能够被消化，本公司将采取以下措施：（a）加快营销网络的建设，确保营销网络建设与北方家具生产线建设项目保持同步，与达产相匹配，使得部分新增产能能被新增的专卖店消化；同时加强公司品牌建设，强化公司在北方市场的品牌影响力，提高消费者对公司品牌的认知度和忠诚度，保证公司在北方地区的销量稳步增长；（b）加强对公司原有专卖店的经营管理，
9、提高运营效率，增加单店销量，使得单店每年有稳定的增长，以现有单店销售增量消化部分新增产能；（c）成立大客户部，有针对性地积极开拓酒店及其他大客户床垫业务，促进公司床垫的销售；（d）不断提高公司床垫产品的工艺质量，继续深化与宜家的业务合作，使得为宜家代加工的产品数量有稳步增长；进一步开拓日本、韩国等海外市场，增加对上述地区床垫的出口规模，保证公司海外业务的平稳增长；（e）与淘宝网实现战略合作，开展网络销售业务；4、项目投资概算本项目预计总投资 14,640.66 万元，其中建设投资12,340.73 万元，铺底流动资金2,299.93 万元，建设期为18 个月。（1）建设投资情况（2）铺底流动资
10、金情况铺底流动资金按分项详细估算法估算，结合本项目的具体情况，按照各项流动资产和流动负债的最低周转天数估算，项目投产后正常生产年份需铺底流动资金2,299.93 万元。5、项目实施方案要点（1）项目的工艺流程（2）项目技术来源项目的产品设计主要依托目前公司的研发团队，产品工艺技术是结合相关产品特点和设备特征对现有的工艺技术进行优化和提升。（3）项目主要设备的选型和配置项目拟购买设备 130 台/套，涉及总金额为6,355.50 万元。（4）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况1）主要原材料、辅助材料的供应情况本项目实施所需的相关原辅料与公司目前生产的产品所需的基本一致，且在国内供应充沛，目前公
11、司与供应商关系稳定，因此原材料和辅助材料的供应来源于公司目前的供应系统。2）主要能源供应情况本项目实施所需能源主要是电力，电力供应充足。（5）项目的组织方式和实施进度该项目由公司自行组织实施运营。公司可在利用原有产品线部分生产管理人员的基础上，也可方便的从绍兴本地进行市场化招聘到具有相关经验员工。该项目建设期 18 个月，实施进度安排如下：待添加的隐藏文字内容16、项目预期实现效益的定量分析公司对软床及配套产品生产线建设项目进行广泛的市场调研，对本项目进行了严谨的可行性分析。（1）营业收入测算本项目计算期11.5年，其中建设期1.5年，运营期10年。计算期第2年投产，当年达到30%生产能力，第
12、三年开始达到85%生产能力。产品对外销售价格参照目前公司产品销售单价，测算营业收入=产品单价（不含税）年销售量。经估算，项目达产后运营期正常年均实现销售收入（不含税）为23,607.90万元。（2）总成本费用估算总成本费用系指运营期内为生产产品或提供服务所发生的全部费用，主要包括原料及辅料费用、工资及福利费用、燃料及动力费用、折旧费、修理费、管理费用及销售费用等。经估算，项目达产后经营期年平均成本费用为17,682.69万元。（3）项目的财务指标7、项目的选址及土地使用情况本项目建设地点位于公司现所在地浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内，拟利用已有土地面积近8,666.67 平方米，该项
13、目占地已获取“绍市国用（2009）第19458 号”的土地使用权。8、项目的环保问题及采取的措施本项目生产过程中基本不产生废水、废气等，对环境的污染较少。公司在日常的生产过程中会加强对少量污染物的处理，具体措施如下：（1）项目加工中会产生的少量边角料，可集中外卖；（2）项目产生的噪声主要为车间内生产设备产生的噪声，噪声较小，在采取减震、消音、隔音等措施后，厂界噪声符合环保规定。本项目过程中所生产的废水、废料、废气均采取相应的治理措施，其治理后的“三废”均可达到国家规定的排放标准，对当地群众的生活、工作及周围环境不会产生影响。本项目环境影响评价报告已获得绍兴市环境保护局出具的关于喜临门家具股份有限公司软床及配套产品生产线建设项目环境影响报告表的批复（绍市环审201011 号）。
