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1、XXXX汽车零部件有限公司汽车导销 . 调整器生产工程项目可行性研究报告XXXX汽车零部件有限公司二0一0年六月一日目 录第一章 项 目 总 论第二章 项 目 背 景 与 必 要 性第三章 市 场 分 析 和 建 设 规 模第四章 原 材 料 、 燃 料 和 动 力 供 应第五章 项 目 工 程 技 术 方 案第六章 环 境 保 护 、劳 动 安 全 与 工 业 卫 生第七章 节 能 及 合 理 用 能第八章 企 业 组 织 和 劳 动 定 员第九章 项 目 建 设 进 度第十章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措第十一章 财 务 评 价 与 经 济 分 析 概 述第十二章 研究结论第一章 项
2、目总论1.1 项目概况 1.1.1项目名称汽车盘式制动器导销.鼓式制动器用调整器1.1.2承建单位概括企业名称：XXXX汽车零部件有限公司 法定代表人： 项目负责人：联系电话： 邮政编码：建设地点：XX新区XXXX工业园预计投资：人民币3400万元建设内容：投资建设年产汽车盘式制动器导销1000 万支、鼓式制动器用调整器500万支1.2 项目承建单位概况 XXXX汽车零部件有限公司专业生产汽车用螺栓螺钉等非标准零件，以及其他通用紧固件。公司拥有先进冷镦设备、机加工设备等。严格按ISO9001/TS16949质量保证体系的要求进行生产和管理。 主要产品有汽车制动器用导向销轴，间隙调整机构。汽车油
3、孔螺栓，放气螺栓，发动机用高强度螺栓，汽车真空助力器用输出杆、输入杆等。公司以客户为本，建立了对客户的快速服务机制，报价迅速，新产品开发迅速，交货迅速，目前公司产品主要出口到美国，德国，丹麦等。第二章 项目背景与必要性2.1 市场和产品发展状况 近年来，随着人民生活水平的提高，生活质量也不断上升，导致汽车市场增长迅猛。XXXX汽车零部件有限公司2006 年进入汽车零部件市场，一开始就表现出强劲的增长势头，每年平均以50%的增长率，仅三年时间XXXX汽车零部件有限公司已经进入国外市场。主要供应商为美国IBI汽车零部件有限公司以及丹麦OJD公司，国内市场有安徽万泰汽车零部件有限公司。 2.2 公司
4、的投资战略 在 2006 年公司就确定了相关多元化的战略，公司可以在以汽车零部件为核心的业务范围中发挥自身的各项优势，逐步扩大市场的能力和业务的竞争水平。汽车导销，汽车调整器是公司未来5 年发展的主要业务目标。 2.3 项目进行的必要性 2.3.1 战略目标的需求。公司2008年销售1000万元 ，自2009 年以来保持了每年50%以上的销售增长，XX的快速发展在客观上要求产能供应大幅提升。 2.3.2 国内汽车市场近几年的增长都非常惊人，为项目提供了良好的市场前景。据测算，该项目目标市场容量超过15000 亿。 2.3.3 建设大规模的生产厂房会有利于提高资源的利用率，提高产品的竞争力。 2
5、.3.4 XX新区地理位置优越，可利用周边的产品配套资源，也有利于更好的为国内市场形成互补。第三章 市场分析和建设规模3.1 汽车市场分析 中国汽车工业自1953年开始起步以来，经过50年的发展，现已成为汽车生产大国，被国际制造商组织列为世界十大汽车生产国之一。2003年汽车产销量分别达到444万辆和439万辆，同比增长率为35.2%和34.2%，这是继加入WTO以来，国内汽车工业连续第二年实现高速增长，但大并不代表强，发达国家汽车行业总产值占国民生产总值的10%-20%左右，而我国却不到3%。汽车行业要成为我国的支柱产业任重而道远。 据统计，去年我国共有123家整车生产厂，遍布全国27个省、
6、自治区、直辖市，其中有17个省（市）生产轿车，有23个省（市）已建成轿车生产线。在这120多家整车生产企业中，产量超过50万辆的只有2家，超过10万辆的只有8家，产量不足1万辆的有95家，产量1000辆以下的有70家。而在整车厂之外，又还有500多家照样有产品资格的改装企业。在以上600多家汽车企业中，有200家左右多年来产量很少甚至是“零产量”。 根据各地上报的“十五”工业规划，到2005年全国规划汽车生产的能力将不低于622万辆。这只是2000年的规划数据，随着这两年汽车市场的火爆，不少汽车企业纷纷扩产。一项研究表明，各种类型的车加在一起的生产能力到2007年将达到1400万辆。考虑到汽车
7、产能形成周期通常需18个月以上，2002年的项目将在今年产生效果。随着2003年大量新建项目的投产，预计2005年我国轿车产能利用率将跌至55，成为2002年至2010年期间产能利用率的最低时期。产能过剩必将导致竞争加剧和利润下降。 由于汽车价格的大幅下降，国内长期被压抑的消费潜能得到了集中释放，这是2002年和2003年汽车销售量大幅增长的基础。但随着这部分需求的释放，国内汽车需求将按照正常的趋势来发展。 而从国资委信息中心的消息来看确实已经出现这种情况：从今年1至4月对13家汽车行业国有重点企业的统计表明，成品存货大幅上升。截至4月末，成品存货总值142.1亿元，上升27.9，库存的增加迫
8、使企业采用降价策略。但是，在通用、大众、神龙等主流厂家纷纷降价之后，市场却没有任何动静。“降价后，买的人不多，来看车、问车的人也少了。”近日，中国汽车工业协会公布了今年1月的月度产销情况，汽车生产总量达3271万辆，完成销售3232万辆，同比增长分别达到6131和7769。轿车产销双双再次创出历史新高。今年1月份的产量已经超过了去年单月的最高产量，这预示着今年的车市将延续去年良好的发展势头.3.2 建设规模 3.2.1 建设内容建成在5000万元左右产能的生产工厂。 年产汽车导销1000万支、汽车调整期500万支的生产基地。 3.2.2 土地规模 项目总用地为11.2亩左右。 第四章 原材料、
9、燃料和动力供应4.1 主要原料： 汽车导销用原材料采用宝钢生产的SWCH45K,SWCH35K, 等中碳钢SWCH15A，SWCH10A等低碳钢，以及SCM435等合金钢，汽车调整器原材料采购来源于常州金豪钢管和周边地区基本可以解决。4.2 主要辅助材料： 通用件的模具主要为外部采购；专门件和一些零件的模具将由模具车间完成。 4.3 电力供应： 电价为0.932 度/元尖峰；0.316 度/元谷峰 电力配置（kwh/月） 3.3610 1.7410 9.3410 8.9510 第五章 项目工程技术方案5.1 工艺路线安排 5.1.1冷挤压车间 冷挤压成型-检验5.1.2 机加工车间 数控机床加
10、工-无屑挤压攻丝-机床加工螺纹5.1.3外协加工 热处理（外协）-电镀加工（外协）5.1.4 装配原材料仓库鼓式制动器用调整器装配检查 5.1.5 检测 检测线参数设置原材料测试冷挤压流线测试产品机械性能测试表明处理测试测试结果 5.1.6 包装 外观检查贴铭牌标签与合格证配件放置产品包装装箱打包成品检验入库 5.2 产品方案 根据公司业务现状和公司未来发展需求，设定的产品内容和产能设置如下表：产品品类和产能产值规划 建设内容（产能/产值） 第一期:年产汽车导销500万支、汽车调整期250万支的生产基地。 第二期:年产汽车导销500万支、汽车调整期250万支的生产基地。 5.3 设备配置 根据
11、行业生产现状，对设备配置设计如下: 生产设备采购方案 序号设备名称单价台数总价1多工位冷镦机210510502冲床125603钻床510504数控机床16203205车床152306滚丝机63187铣床56308磨床62129仪表车床0.65030合计1031600 打包机 2台 封箱机 2 台 喷码机 2 台 生产测试仪器 1 套 5.4废料处理在生产过程中废料由回收部门来厂收购，机械噪音采取隔音措施，达到排放标准。第六章环境保护.劳动安全与工业卫生6.1 环境保护 以贯彻执行中华人民共和国环境保护法等国家法令、法规为主导思想，执行建设项目的防冶污染及其它公害设施与主体工程同时设计、同时施工
12、、同时投产的“三同时”制度；工艺设计中积极采用无毒无害，原辅材料，采用节能、低噪声设备，无污染技术，把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。该项目在生产过程中无污水排放，无烟尘，选址在镇工业集中区内，符合生产条件，厂区对环境保护无不良影响。本次项目设计，污染物排放按如下标准执行： 污水综合排放标准（GB98781996） 一级标准。控制指标如下： PH=69 CODcr100mg/L BODs20mg/L SS70mg/L 工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中的类标准。 城市区域环境噪声标准（GB309693）中的类标准。 本项目属于环境无污染的机械加工项目。 6.2 劳动安全 6.2
13、.1 防火防爆：在总图布置、建筑结构设计和消防水设计等方面全部满足消防要求；6.3.2 防机械伤害：在新建厂房通道设置、地坪铺设、工件堆放、人流物流等方面全部避机械伤害。 6.3.3 电气安全：本项目按规范进行电气安全设计，其中包括设备接地、建筑防雷等。 6.4.3 防暑降温：生产中产生余热废气，采用局部机械通风措施将热气排出室外。车间操作岗位附近设岗位风机，以防暑降温。6.4.4 辅助卫生用室：新建厂房内设有更衣室、休息室、厕所、洗手池等辅助卫生设施，以满足工作人员生活需要。 第七章 节能及合理用能 节能和合理用能是我国的一项基本方针，本项目贯彻国家院颁发的节约能源管理暂行条例和(JBJ14
14、86)及(JBJ2090)节能技术规定，采取必要的节能措施。 公司近年来以降低单位产品能耗为目标，加强对重点能耗设备及用油、电等方面管理工作，在产品设计、生产过程中运用节能新技术、新工艺改造原有设备。本项目主要采取节能措施如下： 7.1 本项目均选用国家推荐的高效、节能、低损耗产品。如采用数控设备，减少校正工作量，套料落料，提高材料利用率。 7.2 各种输送装置提高了作业的机械化程度,提高劳动生产效率，降低能耗。 7.3 变压器靠近负荷中心，利用低压电容器进行无功功率补偿，减少线路和系统损耗。 7.4 厂房照明采用高效节能灯具。 7.5 加强生产部门节能的科学管理，安装计量装置，实行能耗核算，
15、提高效益。第八章 企业组织和劳动定员8.1 企业组织 总经理生产部采购部工程部8.2 劳动定员 根据行业平均水平和自身劳动人员状况，设定人员人数为： 公司劳动定员 冷镦车间 10人 数控车间 20人机加工车间 30人冲压车间 5人车床 5人模具中心 5人装配车间 10人半成品车间 2人 成品车间 2人合计 89人 人事部 2人 财务部 2人采购部 5人办公室 5人后勤 5人 第九章 项目建设进度9.1 总体进度计划 本项目进度计划为总进度计划，前期工作，技术设计，报社等计划。项目2010年3月开始设计，报批等前期工作，2010年6月开始施工，2010年12月全面竣工，并进行正常运营状态。项目计
16、划1年内全部完成。9.2 进度计划安排9.2.1 工程特点 本项目主要涉及技术方案的选择和设备的选购.安排，外购设备有该公司负责统一设计，有设备供应商统一负责运输.安装。9.2.2 安排综合进度的原则和依据 项目建设总进度依据是由委托方提供的工作计划及结合本企业生产计划和供货方案制定。安排总进度计划的原则为合理。9.2.3 前期准备和施工进场时间的安排 本项目以设计资料作为技术设计依据，目前设计工作已经开展。本进度不考虑设备采购.交付时间。施工力量进场时间应与单项工程开工前1周进场。9.2.4 配套设施的协作配合及进度的衔接 本项目施工道路，施工用临时水.电供配套以一次性结局方案考虑，因此项目
17、建设过程中，施工道路.水.电配套五供应困难。9.2.5 具体进度计划安排项目实施总进度计划时间实施内容2010年3月项目审批.图纸设计；施工设计；报建2010年6月103台设备采购.安装2010年12月项目全部竣工.组织验收9.2.6 进度管理措施1.建立一个强有力的智慧系统，对设计.采购.施工实行统一指挥和协调，调动各协作单位和部门的积极性。2.设备和特殊材料的采购工作应尽早进行。3.设计.施工.建设单位都要建立保证体系.进度控制体系和投资控制体系，切实搞好本项工程的三大控制。第十章 投资估算与资金筹措10.1 项目投资规模 包括土地、厂房、办公楼、装修、生产设备、绿地和其他配套设 施在内的
18、固定资产投资预计 1600万元左右。流动资金及其他1000万元。10.2 固定资产投资计划 固定资产投资的内容包括实现生产的一切相关的建筑、设备、设施和综合配套设施。 固定资产投资计划 序号设备名称单价台数总价1多工位冷镦机210510502冲床125603钻床510504数控机床16203205车床152306滚丝机63187铣床56308磨床62129仪表车床0.65030合计1031600 10.3 资金筹措来源 优先以自有资金投入，不足部分申请银行贷款补充。 第十一章 财务评价与经济分析11.1 财务评价基础数据与参数选取11.1.1主要投入和产出品价格该项目主要投入品和产出品价格都根
19、据市场行情和本单位实际情况确定.11.1.2计算期与生产负荷1. 计算期:本项目计算期为10年,建设期为1年2. 生产负荷:根据市场分为二期,第一期为达到生产能力的50%,第二期为达到生产能力的100%.11.1.3 财务基准收益率本项目的财务基准收益率按8%计.11.1.4其他计算参数1.增值税:本项目增值税税率按17%计,城市维护建设税和教育附加费分别取增值税的7%和4%计。2固定资产折旧：设备折旧年限为10年，残值率为5%。3其他资产摊销：其他资产按5年摊销。112利润测算 经测算，本公司项目建成投产后，预计年产1000万只盘式制动器用导销，500万套鼓式制动器用调整器，可实现年销售68
20、00万元元，年创利润650万元，实现税收（国税）340万元，地税204万元113财务评价 本项目实施后，公司业务生产能力进一步增强，多元化发展战略成功实施，新的利润增长点得以成长，企业效益显著提高。同时，也有利于满足国内外汽车市场需求。本项目的投资利润率、投资利税率指标较高，投资回收期较短，财务内部收益率、累计财务净现值等指标表明该项目获利能力较强，其上述指标不仅大于行业的基准指标，也符合当前国家重点鼓励发展的产业技术要求。因此，从财务角度分析本项目是可行的。 第十二章 研究结论121项目方案总体描述1211XXXX汽车零部件有限公司具有经验丰富的专业技术人员，较强的经济基础和技术力量。公司依托其本身的技术力量与资金，专业从事汽车零部件中导销 . 调整器的生产，具有技术及经济的有力保障。1212本项目有利于企业技术进步和产业升级，有利于企业安全生产，提高企业综合竞争力，有利于我国汽车产业的发展。1213本项目选择XX新区，所在地基础配套设施全，交通方便，为本项目提供了较好的市场前景，提供了专业协作的条件。1214社会效益：本项目能增进当地经济建设和社会进步，对环境保护和节能减排，带动相关行业的发展具有推动作用。社会效益显著。122结论经综合分析评价：XXXX汽车零部件有限公司汽车导销 . 调整器生产工程项目是可行的。
