《吉首市有机大米基地建设项目建设书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉首市有机大米基地建设项目建设书.doc（20页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、“十三五”中央预算内农业投资储备项目吉首市有机大米生产示范基地项目建议书湖南省吉首市农业局二0一五年八月一、项目基本情况1.1项目概要1.1.1项目单位项目单位名称：吉首市农业局、湘西边城生物科技有限公司1.1.2项目建设内容项目名称：吉首市500亩有机大米生产基地项目建设性质：新建建设地点：吉首市矮寨镇万宝山地区、吉首市白岩乡雅沙村、排绸乡白云村建设规模：500亩建设内容：建设50亩种苗基地； 示范带动周边农民种植有机大米500亩 有机大米基地基础设施建设 1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：由湖南农业大学、吉首大学提供生产、加工、包装等技术指导和服务，按照国家农业部制定的有机大米生产、
2、加工技术规程实施项目建设。进度安排：2016年1月-2016年5月 建设50亩种苗基地2016年1月-2017年12月 组织农民种植500亩有机大米2016年6月-2017年12月 完成有机大米生产基地的基础设施建设营销方式：由湘西边城醋业公司按市场行情优先组织产品收购。公司在东北、西北、华北及本省各地建立了自销、代销店。1.1.4投资概算及资金来源投资概算：项目总投资500万元资金来源：申请中央财政资金400万元，地方财政配套资金50万元，龙头企业自筹资金50万元。1.1.5项目建议书编制依据根据国家关于加快粮食产业发展意见的文件精神，通过近三年的市场调查和实地考察，结合本市实际情况和边城醋
3、业公司近几年的生产、加工、销售实践情况，以增加农民收入为前提，以加快建设社会主义新农村步伐为目标，编制该项目建议书。1.2综合评价该项目的实施，填补了我市、我州及湖南省有机大米生产的空白，加快了农村产业结构调整步伐，全面促进农民增效增收。同时，发展有机大米产业有利于调整我市稻米品种结构，投资风险小，市场前景广阔，示范带动效应大，农户增收幅度大，符合新农村建设和市场经济发展的需要，有利于增强我市农村经济活力，有利于提高农民参与市场竞争的组织化程度。二、背景及必要性2.1项目建设背景有机大米在生产中不使用人工合成的肥料、农药、生长调节剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用基因工程获得的生物及其产物为手段
4、，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植业和养殖业的关系，对促进生态平衡、物种的多样性和资源的可持续利用起到了重要作用，深受国内外消费者欢迎。采用有机大米作为原料生产的有机醋用途非常广泛，它不仅仅是人们日常生活中一个非常重要的基础调味品，而且具有卓越的医疗保健作用，主要体现在能延缓衰老，防止血压上升，改善高血脂症，防止动脉硬化，延缓血中乙醇浓度上升，防止宿醉，调节钙质代谢，抗细菌侵害，排除毒素，对抗关节炎，控制体重，美容养颜，维持体内酸碱平衡等等。由此可见，有机醋是一种老少皆宜的保健食品，已经成为保健食品行业中一颗闪亮的明星，市场需求一再攀升。吉首市种植水稻历史悠久
5、，改革开放以前，我市的水稻种植都以传统的种植方式为主，品种单纯，产量偏低，仅够维持自给为主；改革开放以后，随着水稻新品种的不断研制成功和大批农业增产新技术的推广使用。目前我市的粮食生产从品质到质量上都有较大的突破，一大批优质水稻品种在我市试种成功并推广。但其品种品质结构和优势作物的经济优势未能得到优化调整和充分开发。面对我市实际，根据市场需求，发展有机大米，生产加工有机醋既是贯彻落实国家和省委、省政府提出的农业和农村工作重要任务的具体体现，也是实现中央农村工作会议提出的扩大粮食面积,确保“农民增收、农村稳定”目标的重要举措，更是适应建立社会主义市场经济体制，加快市场发展的重要途径。2.2项目建
6、设的必要性2.2.1随着我国市场经济的不断发展，人民生活已经实现小康，而生活的小康水平又主要指提高生活质量，提高消费档次。为此，国家十分注重环境和资源的谐调发展，人民群众也迫切需求生产出无污染的绿色食品。2.1.2发展有机大米生产，将打破国外的农产品“绿色壁垒”，有利于增强我市农村经济活力，有利于加快农村产业结构调整步伐，有利于增加农民纯收入，有利于促进农村剩余劳动力再就业，有利于快速形成产业支柱多元化，对推动全市经济可持续发展，完全是可行的。2.1.3该基地的建设，将促进我市粮食产业化建设的迅速兴起，为我市农民增收和致富铺设一条快车道，同时也是落实中央、省、市关于加强 “三农”服务功能的文件
7、精神、加快农业产业结构调整步伐和建设社会主义新农村的重要举措之一。三、建设单位概况3.1吉首市农业局下辖18个单位：1个独立办公的副科级单位（市乡镇企业局）。局机关内设机构6个，包含办公室（人事股）、计财股、法规股、科教股、农业市场信息股、农产品质量安全监管股；二级事业单位11个（农技推广中心、粮油站、植保植检局、经果茶叶技术推广站、土壤肥料工作站（农业环保监测站）、农产品质量安全检测站、外资外援办、种子管理站、农业综合执法大队、原种场、园艺场）。现有行政领导8人，其中党组书记、局长1人，副局长5人，纪检组长1人，工会主席1人。全局现有干部职工86人，其中国家公务员14人，参公人员4人、专业技
8、术人员46人（高级农艺师5人、农艺师23人、助理农艺师12人、技术员6人），职员7人，工人15人。3.2湘西自治州边城醋业科技有限责任公司成立于2005年，坐落于湘西香醋发源地-吉首市河溪镇，是一家生产传统香醋及果醋饮料为主的高科技食品生产企业，是湖南省农业产业化龙头企业和湖南省高新技术企业。公司拥有一条优质香醋生产线和一条椪柑果醋饮料生产线和完善的质量安全检测设备，年产各类香醋及果醋饮料40000多吨。公司采取公司+科研院所+基地+农户的发展模式，在吉首市拥有椪柑优质原料生产基地6000亩。公司注重科技创新和知识产权保护,申报了6项技术发明专利和12项外观设计专利，注册了5项神秘湘西商标，获
9、得了6项实用新型专利，通过了1项无盐香醋加工新技术省级科技成果。企业通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO22000国际食品安全体系认证，连续五年通过国家有机香醋认证。公司先后获得技术创新服务文明先进企业、构建和谐企业先进单位和消费者信得过单位等荣誉称号，公司神秘湘西香醋及果醋饮料被评为湖南省名牌产品。神秘湘西商标被评为湖南省著名商标。公司生产的神秘湘西牌香醋，传承了曾作为清朝贡品的河溪香醋百年传统生产工艺，以优质大米为原料，用中草药植物制曲，历经两年以上精酿而成，产品为目前我国唯一不添加食盐、不添加防腐剂、不添加添加色素、不添加香料的香醋。公司自主研发的无盐香醋加工新技术于2008年经
10、湖南省科技厅组织专家鉴定:整体技术国内领先，产品填补国内空白。该技术获得湘西自治州科技进步一等奖，产品多次荣获国际食博会和农博会金奖。四、建设地点4.1项目区概况吉首市有机大米生产基地覆盖吉首市矮寨镇、白岩乡、排绸乡7个村，辖23个村民小组，2587户农户，总人口13138人，土地面积11095亩，其中水田2296亩，旱地4915亩，其它地类3884亩，平均海拔在750米以上，年平均气温16.7，无霜期276290天，降雨量1130mm，平均日照1514.5h，夏无酷暑，冬无严寒，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，气候温和，素有 “天然温室”之美称，自然生态环境良好，无任何污染，特别适宜于有机食品
11、生产。项目建设市吉首市是国家商品粮建设基地县（市）之一，2014年，全年实现生产总值1110505万元，地方财税收入90688万元，城镇居民人均可支配收入21761元，农村居民人均纯收入7018元，被确定为省“承接产业转移重点县”，连续10年荣获“全国最具投资潜力百强中小城市”称号。4.2项目建设条件优劣势分析4.2.1项目实施的有利条件：4.2.1.1天赋的自然条件，吉首市属亚热带季风湿润性气候，夏长冬短，年无霜期278天以上，冬暖夏凉。年降雨量1380mm，年平均气温16.1，年均日照时数1360.2小时，稻主要生长阶段59月份平均24左右，年降雨量平均963.6毫米，日照率40%。80%
12、以上的水田分布在400800米海拔地区，60%左右的水稻属潴育型土壤，70%左右的PH为5.67.5之间，有机质丰富，且富含多种微量元素，特别有利于优质稻的生产，基地周围方圆十公里无工厂企业，有效地避免了农药化肥及工业环境污染，极有利于有机大米的生产、加工。4.2.1.2高规格设计和生产加工。经专家分析论证，该地域符合有机大米种植、加工条件。基地严格按照国家规定的环境条件、生产技术设计，是全市唯一的乃至全省为数不多的有机大米基地。即：按照有机农业的要求方法，进行无污染、纯天然的大米生产，在生产过程中，完全不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长剂和化学食品添加剂，另外在有机醋加工、包装、贮运过
13、程中，也不会受到任何化学物品污染。4.2.1.3丰富的栽培经验。多年来，农业部门和广大农民一起，在选育良种、改良土壤、耕作制度、综合栽培、适宜收获等方面积累了丰富的经验。特别是以水稻全程地膜覆盖湿润管理栽培技术的全面推广，保证了早发早穗，有利籽粒充实，提高了粒重和品质，加之传统收割方式（板桶脱粒，随收随打），有利品质提高。4.2.1.4专家负责技术指导。由市农业局包干负责技术指导。市农业局专派2位高级农艺师及5名中级农艺师组成的技术指导小组负责基地生产、培管、及农户的培训，另外基地设计规划、种苗选配及供应，也都由市农业局和边城醋业公司精心安排。4.2.1.4签订合同确保销路。由于该基地有机大米
14、按标准规划生产，边城醋业公司承诺将对基地及以后大面积生产的产品按市价优先收购，对于出口产品，将负责有关部门检验认证及进口国家的质量认证。4.2.2主要障碍因素及解决方案：4.2.2.1资金因素：项目建设中因建设资金缺口较大，影响项目建设进度和规模化生产，另外农民先期种植投入成本太高，积极性不能充分发挥。为解决上述问题，建议政府给予农户在种子、务工等方面扶持，以提高农户种植积极性。4.2.2.2技术因素：项目的建设涉及种植基地广大农户，由于基地农户的科技文化素质普遍不高，缺乏项目建设所需要的栽培管理技术，为保证项目的顺利实施，拟依托湖南农大、吉首大学，建立强有力的技术培训和综合服务体系。5、市场
15、分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状及前景有机大米是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于大米在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求。通过有机大米加工生产的有机醋抗氧化剂含量比常规产品高出40%，可降低人们患心脏病和癌症的风险，有机香醋营养物质比非有机醋食品高出20-40%,食用有机香醋有助于提高人们对营养的吸收，因此，受到广大消费者的欢迎，市场潜力巨大。目前，欧美、日本等发达国家有机醋市场日趋成热，国内有机醋市场正在孕育形成。针对普通消费者的高品位、中低价位的有机醋调味品，市
16、场潜力巨大，将是目前各厂家的重点开发方向。针对高消费层次的需要，开发的有机醋保健品也将成为新消费时尚，适合以特定场所（宾馆、酒店）中、高消费群体为消费目标，以出口为方向，进行开发性、中批量的储备性生产。由此可见，有机醋作为一种营养、保健型调味品，市场前景广阔。5.1.2项目产品的市场竞争优势该产品生产过程中各种所需物质投入足，加上区域自然条件适宜，因此大米产量高；劳动力资源充分，成本相对较低；种植品种合理，加工规范，确保质量安全。因而，在市场上有质优、价低的竞争优势。5.2销售方案我国已开展有机食品经销商认证，建立了有机食品销售专柜制度。在经销商和市场的共同拉动下，目前我国有机食品产销基本平衡
17、，部分产品特别是高档的有机食品呈供不应求的态势。因此，对开发出来的有机醋产品销售，我们将以本地市场和东北、西北、华北等市场为主，寻找已获得有机食品认证的经销商代理经营本公司有机醋产品，同时，加强与国内食品生产经营企业合作，组织产品认证，争取自营出口，打开外销渠道。根据各个地区消费习惯，对醋的品质进行相互调制搭配，以充分适应市场需求。6、建设方案6.1建设规模新建50亩有机大米种苗示范基地，带动农民扩种500亩有机大米，年产有机大米75吨，实现年加工生产有机醋300吨。矮寨镇万宝山地区建设有机大米种苗基地50亩，有机大米生产基地100亩，白岩乡雅沙村建设有机大米生产基地200亩，排绸乡白云村建设
18、有机大米生产基地200亩。6.2建设进度2016年1月-2016年5月 建设50亩种苗基地2016年1月-2017年12月 组织农民种植500亩有机大米2016年6月-2017年12月 完成有机大米生产基地的基础设施建设以上项目实施进度以项目批复及资金下拨到位为准，延期则相应顺延。6.3生产技术方案6.3.1有机大米基地建设和技术方案主要有：栽培技术：石灰浸种用生石灰浸种，杀死种皮表面的有害病菌；杜绝化学药剂浸种。炒土育苗高温加热育苗土壤，杀死土壤中的有害病菌、虫卵及草籽；杜绝以杀菌剂、除草剂防治病虫害。施有机肥以有机养殖形成的粪肥为基础，以通过有机认证部门认证的有机肥为辅助，为作物施肥、提供
19、营养；杜绝施用化肥。人工除草：在水稻的生长过程中，全部采用人工除草，杜绝使用除草剂。病虫害防治：采用生物及物理方法防治病虫害，并辅以人工除虫；杜绝喷施农药防治病虫害。喷施叶面肥：采用通过有机认证部门认证的生物叶面肥，以叶面喷施作为追肥来提高产量；杜绝用化肥追肥。6.3.2有机醋加工工艺流程有机大米浸泡蒸煮入坛液态发酵两年陈酿过滤调配高温瞬时灭菌列管灭菌罐装压盖烘干贴标打码保温检验成品入库6.4建设标准有机食品技术规范（HJ80_2001）环境空气质量标准（GB3095_1996）6.5建设内容6.5.1、交通措施。修建基地公路（砂石）一条4公里，园区机耕道路（砂石）8公里，田间工作道（混凝土）
20、10公里。6.5.2、水利措施：修建集雨蓄水窖200个，铺设灌溉管道2500米、水泵房2座。6.5.3、农业措施：按照有机大米生产基地标准改造农田500亩，达到渠道、沟系配套，排灌方便，旱涝保收。6.5.4、仓储措施。在生产基地修建500平方米简易贮藏库，便于产品的贮藏、中转运输。6.5.5、电力措施：架设电线2000米、电杆20根。6.5.6、科技措施。推广良种7个，开展技术培训15次，进行有机食品认证。6.5.7、营销措施。建立有机醋产品供求、交易、价格等信息的收集、整理、发布制度，引导和指导产销。7、投资估算与资金来源7.1投资估算依据根据有机大米生产技术规程、有机大米加工技术规程等标准
21、，新建大米生产基地和加工厂，再根据建设内容套用最新建筑标准定额和安装标准定额进行投资估算。7.2投资估算本项目建设总投资500万元，其中基础建设投资370万元，科技推广投资100万元，项目管理费30万元。基础建设投资370万元。其中：道路设施投资100万元；水利设施投资80万元；电力设施投资50万元简易贮藏库投资40万元农田改造投资100万元科技推广投资100万元。其中：新品种引进、示范投资20万元无害化生产技术培训推广投资25万元；无公害、有机产品认证投资30万元；建立外销窗口投资25万元。项目其它费用30万元。其中：勘测设计费10万元；管理费8万元；前期工作费12万元。7.3资金来源项目总
22、投资500万元，其中申请上级财政支持资金400万元，地方配套资金50万元，自筹资金50万元。7.4投资计划项目建设期2年，2016年投入资金225万元，占总投资的45%， 2017年投入资金275万元，占总投资的55%。以上项目实施进度以项目批复及资金下拨到位为准，延期则相应顺延。8、财务评价8.1财务评价依据近年来，中央相继出台了扶持农业发展的有关政策，已出台了取消烟草以外的所有农产品农业特产税、农业税，无疑将推动粮食加工产业的健康发展。有机醋产品销售税金及附加9.5%，所得税按销售收入的25%，加工增值税17%，资金占用费率61.06%。8.2销售收入、销售税金及附加估算8.2.1销售收入
23、项目完成后，每亩田年产有机大米300斤，收购价为5元/斤，按1斤有机大米可产3斤有机醋计算，加工后每亩田可产有机醋900斤，市场价为30元/斤，500亩有机大米加工成有机醋的销售总收入是：销售总收入=900斤/亩500亩30元/斤=1350万8.2.2销售税金及附加销售税金及附加=1350万9.5%=128.25万8.3总成本及经营成本估算8.3.1单位产品生产成本估算每亩田生产有机醋成本=有机大米收购成本+加工成本=300斤5元/斤+（300斤5元/斤）164.5%=3967.5元（加工成本按收购成本的164.5%计算）8.3.2项目总成本项目总成本=500亩3967.5元/亩=198.38
24、万元8.3.3经营成本经营成本=198.38万元（1+215.3%）=625.5万元 （销售费用等按生产成本的215.3%计算）8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析税前利润：1350万-625.5万-128.25万=596.25万所得税：596.25万25%=149.06万税后利润：596.25万-149.06万=447.19万投资利润率：447.19万/500万=89%8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析1、以产量表示的盈亏平衡分析保本产量= 184吨2、以销售价格表示的盈亏平衡分析保本价格=45.72元/公斤9、环境影响评价9.1环境影响有机醋是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学
25、原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。有机大米从种植到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，有机大米基地建设，对改善生态环境具有重要的现实意义和长远意义。9.2环境保护与治理措施种植有机大米不仅给当地农民铺设了一条致富的快车道，而且有益于减少荒山荒地，增加土地植被覆盖率，改善局部小气候环境，保护生态自然环境。基地建设严格按照有机大米生产建设标准对农药、化肥的施用有严格的禁入标准，对周边环境无污染，对土壤还有较好的改良作用。9.3评价与审批项目在实施前，由吉首市环保局对土壤
26、、水质等多项指标进行化验检测，符合有机大米基地建设标准。10、产业化经营与农民增收效果评价10.1农业产业化经营10.1.1促进结构调整过来，吉首市的农业主要以粮食、油、椪柑和蔬菜为主，尚未有一个产业化龙头企业带动全市粮食加工产业的健康发展。本项目的建设，通过示范带动，采用“技术单位+公司+农户+基地”的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，并按照市场价格向农户收购，统一加工、统一品牌、统一销售，推进了全市农业产业结构调整。10.1.2完善产业链条一是拉动劳务业，创造加工劳动工日5000个，实现劳务产值200万元。二是推动运输业。有机稻的加工及有机醋外运给运输业提供契机，仅出境运输就需约500辆
27、次，产值400万元以上。三是促进养殖业，有机稻需要利用秸秆还田、施用绿肥和经无害化处理的动物粪便等措施培肥土壤保持养分循环，将极大推动项目区农户发展养殖和种植业。10.1.3辐射带动基地该项目的实施，在今后几年内，种植农户和公司基地将带动其他农户种植500亩以上，同时基地影响面大，我市马颈坳镇、河溪镇等水稻种植区建借鉴该基地的作法，试图通过稻田改造走有机大米基地示范引导、发动农户大面积种植之路。10.2农民增收、农业增效评价通过基地建设，不仅可以带动周边地区或全市农民种植有机大米，调整农业产业结构，而且帮助农民多渠道创收，每亩有机大米农民可获收入1500元以上，项目区与非项目区相比较，农民年人
28、均收入多增长400元。10.3其它影响评价项目的实施，促进了农民多渠道创收，调动了农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；项目的实施，促进了当地经济发展，增加了当地财政收入；项目的实施，改善农村生产生活条件，切实改善了农村生活环境；项目的实施，带动和促进其它相关行业的迅速发展。 11、项目组织与管理11、1项目管理组织体系本项目属技术合作项目，涉及面广，政策性强，技术标准高，必须紧紧依靠政府的支持和领导。由市人民政府成立一个开发领导小组，负责协调政府与项目实施单位及基地农户，并进行管理和组织生产，聘请57名专家组成技术顾问组，共同解决项目实施过程中的技术问题。11、2落实经营管理责任制本项目
29、采用技术单位+公司+农户+基地的经营组织形式。市农业局的职责是向农户提供生产技术，搞好稻田生产管理，引进新品种和做好培训；公司的职责是搞好有机大米加工、新产品研究开发，做品牌，做市场；农户的职责是遵循技术规范，负责种植和基地管理，向公司提供有机稻。项目基地乡镇成立以主管副职为主的有机大米生产领导小组，并与市项目领导小组签订目标管理责任状，鼓励社会各种团体进行促销，形成自上而下的有机大米生产项目共同体。12、结论有机大米生产基地项目的建设，是农业结构战略性调整的重要环节，有利于提高耕地的利用率和产出，对优化农业结构，促进农村经济发展，增加农民收入，培植财源，提高我市农业综合开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐都具有实际功效，是一项富民强市的德政工程、民心工程、致富工程、财源建设工程，实施本项目，基础扎实，环境适宜，条件优越，市场前景良好技术是完全可行的，再加上市委、市政府的高度重视，各单位和部门的大力支持与配合，定能获得全面成功。
