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1、盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。环山河风景区水上游船娱乐项目企划书目录目录1壹、项目摘要2贰、项目建设的必要性、可行性2叁、市场供求分析及预测3肆、市场前景3伍、目标人群3陆、项目资金投资方案4柒、建设目标和建设内容4捌、市场开拓10玖、盈利点及收益分析10拾、项目实施管理与运行10拾壹、项目安全预案11拾贰、社会效益分析12拾叁、需要管委会支持的事项13壹、项目摘要环山河风景区座落在南京溧水区石湫镇，山势逶迤，万亩湿地水面润泽其间，山清水秀，风光旖妮。环山河水上游船休闲娱乐项目就建于依山傍水、风景秀丽的环山河风景区，气候温和湿润，雨量充沛，湖区水网密布，水面面积1,500多亩
2、，湖面碧波浩荡，烟水茫茫，天然鱼类繁多，水产资源丰富，是渔业生产和旅游开发的理想地域。项目依靠丰富的自然资源和得天独厚的区位优势，通过对项目区水利基础设施全面改造以及水上休闲娱乐设施、绿地景观以及其它旅游服务设施的筹建，综合开发集旅游观光、休闲度假于一体的新型的现代生态旅游业，为石湫镇乃至溧水区旅游业的发展打下坚实基础。 贰、项目建设的必要性、可行性一、项目建设的必要性南京溧水石湫镇环山河风景区规划已经批准，规划中的万亩环山河风景区目前正处于蓄势待发阶段，亟待破冰之旅。环山河风景区水上休闲娱乐项目作为整个风景区规划中的一个相对独立的完整单元，适应规划发展的需要，同时也是当地产业配套、提升地方经
3、济竞争力的需要，建设周期短，投资回收快、效益高，辐射影响大，其按时顺利实施，必将对整个环山河风景区的建设，乃至整个溧水石湫镇的旅游业大发展，起到显著的拉动和提升作用。二、项目建设的可行性1.优越的地理位置石湫镇位于南京的东南部，溧水区西南，南临石臼湖，西壤安徽省马鞍山市博望区，北连江宁区禄口街道，西北紧靠西横山山脉，地势南低北高，半山半圩。石湫镇是南京市11个重点建设的特色街镇之一，曾先后获省级文明镇、省林业工作先进镇、市实施教育现代化工程先进乡镇、市级文明镇、市安全生产先进集体、建设“绿色南京”先进集体等荣誉称号。明觉村、光明村多次被评为市百强，明觉村连续多年被评为县十强村。石湫镇地处南京禄
4、口空港经济圈内，距禄口国际机场8公里，距南京主城40公里，距溧水县城15公里，宁高、宁杭、沿江等多条高速公路连接周边，243、341省道及正开工建设的溧马高速、宁高新通道、宁高城际轻轨S1线、省四级航道穿镇而过，形成了8分钟到机场、40分钟到南京，2小时到杭州、3小时到上海的立体交通网。2.优良的自然资源环境明觉环山河片区位于溧水县西南部的石湫镇，总面积为30平方公里，属石臼湖水系，涉及光明、明觉和东泉三个行政村，水库始建于1973年，总库容434万立方米，库堤全长12.5公里，有12座小水库串联而成，是水上休闲旅游开发的黄金水域。项目实施地项目建设所需的各种建材的供应与运输都很方便，环境安静
5、，地形合适。3.符合区域经济的发展规律以石湫镇为核心的溧水区正在被南京市着力打造成生态山水的后花园，大力发展旅游产业是产业结构调整的方向和落脚点。环山河天然景观资源的综合开发利用完全符合当地产业结构的调整方向，项目的立项和建设得到了镇政府的高度重视，先后多次来项目区调研考察，现场办公，帮助解决建设中存在的问题。环山河水上休闲旅游娱乐项目的建成使用将为项目区旅游业的发展奠定坚实的基础。项目的顺利建设将有力地促进当地现代服务业的发展，为石湫镇及周边地区人民提供良好的休闲娱乐场所，满足市场发展需求，促进服务业与其它产业的协调发展，具有显著的资源与环境效益。4.符合城市发展规划依托环山河独特的水乡生态
6、、区位交通及历史人文特色，按照现代水利、现代农业、美丽乡村、生态旅游观光建设的要求，规划编制了40平方公里的美丽乡村示范区，其中，环山河核心景区6平方公里，规划了“欢乐乡村景区、松林竹海景区、科技农业研展区、湖光山色景区、综合发展区、生态涵养区及旅游生态农业带”， 做到一次规划，分期实施。着力将环山河片区打造成现代农业、现代服务业以及总部经济、楼宇经济融合发展的新兴产业区，国家级新型农村景观水利示范区。目前，片区内已建成市级森林公园1个、市级湿地公园1个、三星级康居示范村2个，其中，焦赞石美丽乡村建设已初具风貌。环山河水上休闲娱乐项目完全符合城区规划要求，得到规划管理部门的大力支持。 叁、市场
7、供求分析及预测一、国内外市场分析当前国内外旅游经济方兴未艾，假日经济发展势头强劲，小长假、黄金周全面刷新历史纪录。随着人们生活水平的日益提高，特别是私车家庭的日益增多，周末和节假日休闲度假已成为人们生活的一部分，城市居民对自然生态休闲旅游的追求日渐近切。江苏省南京市作为旅游资源大省正在向旅游强省迈进，旅游环境明显优化，发展后劲显著增强。二、项目区市场分析依托焦赞石村南临环山河水系、东依焦赞石水库、西至宁高新通道、北接明觉林场景区，位于环山河景区“一区六带”欢乐乡村区中心位置，依山傍水、风景秀丽，交通优势明显，有着历史悠久的文化底蕴，有着古老的传说（孟良、焦赞之说）；距离集镇1,000米，离即将
8、开通建设的宁高新通道300米。是乡旅游观光、生态休闲、偶居宜人的好地方。具有明显的生态环境优势、旅游资源优势和区位优势，做大做强旅游产业，一直得到镇政府的高度重视，符合区域发展战略，发展前景极为乐观。这些都为项目的顺利实施提供了稳定的市场需求。肆、市场前景南京目前市区水上项目的公园没有摩托艇和游艇项目。随着经济的不断发展，人们在充裕的物质生活下，开始追求精神享受；再加上环山河有着独特的水面优势，更好的旅游发展空间，把周边地区及其它景区客源都吸引到项目景区来，看的就是新鲜高端项目。伍、目标人群1.学生、青年、部分中年人群；2.其中以6-65岁为主要消费人群；3.年轻人群：时尚、喜欢休闲娱乐，感受
9、摩托艇和游艇的新鲜感觉。可充分挖掘这部分人群的消费心理。陆、项目资金投资方案环山河水上休闲娱乐项目遵从环山河风景区概念性规划，综合考虑土地利用、景观、活动项目、道路交通等因素，按照生态优先原则，实现生态旅游开发利用，总投资1,074.2万元。项目的工程建设范围约1,500亩，重点建设水上景观、旅游项目及配套服务设施。序号内容预算（元）备注1设备购买750万4000元/人/月*53人*12个月=240万2码头装修50万3广告营销20万4人员工资254.4万总计1,074.2万柒、建设目标和建设内容环山河风景区概念性规划中将环山河风景区规划为水上游船休闲项目，安排有游船、木栈桥、垂钓台及小型服务设
10、施，作为游人亲近自然、近距离游览的区域，主要以水为主题展开一系列游览活动，包括垂钓乐园、水上娱乐、水上观景等项目。环山河水上休闲娱乐项目建设内容主要由观光游船码头等一些建筑组成，工程总投资1,074.2万元。在项目区域内，打造不同规格的中高档游船200艘，配套建设2处水上游客集散中心，开发多种水上观光休闲产品，整体提升环山河水上旅游品质和发展速度，推动石湫镇水上旅游产品进入国内市场。具体方案如下：一、 打造“四区多线”环山河游船观光休闲区。1、根据环山河水域特点，近期将近1,500亩水面和近12.5公里岸线串联，开发四个环山河游船观光休闲旅游区。主要包括：以湖光山色景区、创意水乡景区为核心的观
11、光集散区，以接待国内外观光休闲旅游者为主；以高科技园圃景区、松林竹海景区为辅助的休闲体验区，以接待散客休闲旅游者为主。同时，在项目区域内设置两处市级水上旅游集散中心，沿线及两处休闲体验区内设主题码头和4 个停靠点，建立相应服务中心、游船补给和维修场所，形成全国最大的城中水上观光旅游区域。2、根据国内外及本地旅游者的需求，拟开辟三大类旅游精品，主要包括：A明觉风情系列： 分别从两个集散中心出发的环线旅游观光线，游程约30分钟，旺季可实现20分钟/班，为环山河游船主打线路。B体验环山河系列： 以游船为纽带，整合宾馆和其他合作酒店的住宿、餐饮、娱乐、会议、康体等服务体系，结合特色餐饮等旅游购物场所，
12、提供“环山河一日游”、“二日休闲游”等产品，向国内、国际旅行商和散客、团体提供。C环山河休闲系列： 在项目内开发独具特色的休闲船，采取计时出租，提供套餐、饮茶、棋牌、小型会议、聚会、约会、漫舟、垂钓等水上旅游休闲产品，形成全国最具特色的水上休闲区。二、 环山河主题游船建造方案。1、 前期以明觉环山河文化为品牌，分批投入140条中高档“主题游船”进行运营。主要船型包括：名称定位船 型承载量目标市场数量单人摩托艇水上休闲现代/电动力1人散客、情侣、小团体2艘双人摩托艇水上休闲现代/电动力2人散客、情侣、小团体2艘三人摩托艇水上休闲现代/电动力3人散客、情侣、小团体2艘自动排水脚踏船水上休闲休闲船/
13、电瓶4人散客、情侣、小团体40艘自动排水电动船水上休闲现代/电动力4人散客、情侣、小团体40艘自动排水快艇水上休闲现代/电动力4人散客、情侣、小团体2艘自动排水快艇水上休闲现代/电动力4人用于水上安全2艘自动排水电动画舫水上画廊画枋/混合动力60人散客、旅游团队、小团体聚会40艘自动排水碰碰船水上休闲休闲船/电瓶2人散客、情侣、小团体10艘总计约750万高、中二档_国际、国内市场140艘注：游船造价为预估价，以设计为准。单人、双人、三人摩托艇示意图自动排水脚踏船示意图自动排水快艇示意图自动排水碰碰船示意图画舫示意图2、 后期规划：（1）购买超豪华画舫，长20米 载客60人 造价150万左右 借
14、鉴园林建筑的形象，以船头的迎宾楼为设计重点，由人字歇山和卷棚歇山顶组成丰富的屋面形象，船尾机房以小型卷棚歇山顶和船头屋面呼应，中部主仓房采用平屋面加装饰栏杆收边，形成观景露台的造型意向。结合游客的观景需求，船体立面采用传统的仿木隔扇构图、步步锦图案的装饰挂落镶边，大面积观景玻璃，丰富了船体的细部造型。 （2）购买超豪华双层游艇，用于湖中休闲，可以打牌、小休、简餐、欣赏湖中美景、湖中感受游艇的感觉，在环山河水域留下独特的风景线。主要参数如下：艇长：16米 艇宽：4.1米 吃水：0.53米 航区：B型 深：1.3米 总高 3.20米 舱内净高：1.95米 顶部观光平台20平方米 配双机 功率2X1
15、20-150马力 航速28-35公里每小时 乘员60人 三、 游船码头建设方案根据“四区多线”整体规划，设两个集散中心，总体投资约1,074.2万元，设计方案如下：A明觉欢乐岛码头，设候船区、休息区、码头、基础的餐饮商品等功能；设游船的支持系统补给、维修、安保，游客救护、投诉功能。自助游旅游者可使用环湖票登船，团队包船可驻岸等待。B.游客接待中心码头：在游客接待中心内设简易码头，今后配合整体开发提供游客接待及登岸。四、 目前主要工作具体营运分为四个阶段：整体创意策划阶段、下水筹备阶段、试营运阶段和正式营运阶段，各阶段主要工作安排如下：阶段序号事项主要内容创意设计阶段1市场调研1、外地市场调研。
16、2、环山河游船及市场调研分析。明确市场定位、产品功能及产品的营运数据。2策划营运方案包括：市场、游船、线路、码头、经营、可研等七大部分。3方案上报向管委会汇报思路和方案，修改后获批。4设计方案码头、服务中心、游船设计方案投标下单，明确设计单位、开发商等；游船餐饮、商品、娱乐的方案设计及招标。下水筹备阶段5办理手续公司资质及各项手续的办理，包括人员资质的办理。6公司团队公司架构及管理团队组成、招聘或招标方式组建，营销团队成立。7内部制度建设人员培训及公司各项管理制度的制订。8营销方案及启动制订详细营销方案，并启动市场预热营销9各项配套设施的建设码头、服务中心各项配套设施的完成。10下水前各项营销
17、准备下水前准备工作及营销宣传工作，主要是下水前三天的新闻发布会及同行推介会；广告投放。试运营阶段11下水仪式邀请领导、媒体、主要同行参加。12试验运营邀请不同层次人群试乘体验13完善产品和服务磨合团队，修改细化营运方案及管理方案，对所有方案进行修改完善。14市场调研和测试对市场进行调研测试正式运营阶段15开展营销活动以营销为主体增加游客量。16市场调研分析研究并及时调整游船整体方案捌、市场开拓一、旅行社合作，成为旅客必要的旅游景点。旅游业快速发展、资源整合、强强联手、产业结构不断优化、配套设施逐步完善。广大的本市市民是主要的消费群体，可以办卡优惠政策。二、网络团购模式；三、组织企事业单位的集体
18、；四、与高校联盟，能体验全新的模式。五、吸引江浙沪皖自驾客源六、与旅游局合作，给予政策、场地、宣传等方面的支持。玖、盈利点及收益分析序号船票销售盈利项目收益1脚踏船60元/时*40艘2,400元2电瓶船80元/时*40艘3,200元3画舫船100元/时*40艘4,000元4碰碰船50元/半小时*10艘500元5摩托艇200元/半小时*6艘1,200元6游艇1000元/2小时*2艘2,000元合计按照每天都出租一次计算13,300元备注：周末和节日会人多，天气不佳和冬天业务淡季，预算暂按10,000元/天*30天/月*3年/36月=1,080万元，前期投入预计3年收回成本。拾、项目实施管理与运行
19、一、项目实施原则1.建设工程的实施，应符合国家基本项目建设和审批程序，认真做好项目的前期工作，为工程的顺利进行创造良好条件。2.建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。3.项目的设计、供货、施工、监理、安装等按照建筑法、招投标法进行，履行必要的法律手续，违约责任应按照国家的法律法规执行。4.项目管理单位应与项目履行单位协商制定项目实施计划表，并在履行前通知有关各方以使项目按期顺利进行。二、项目建设的管理机构根据工程需要，项目建设单位应成立工程筹建处，该机构下设五个职能部门。1.行政管理负责日常行政工作以及项目履行单位的接待联络等项工作。2.财务管理负责项目的财务计划和
20、实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。3.施工管理负责项目的土建施工与安装工程的指挥，施工进度与计划安排，同时负责施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。4.设备材料管理负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拔等工作。5.技术管理负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题。三、设计施工与安装1.工程项目的设计、施工、安装按照国家现行的专业技术规范与标准执行。2.与有关企业进行的设计联络和技术谈判，将在买方的主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位一同参加，设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。3.有关设备安装
21、与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。有关的细节要在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装等技术文件都应存入技术档案，以备查用。四、调试与运转1.设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。2.试运转工作应邀请设计单位和安装单位共同参加，试运转操作人员上岗前必须通过技术培训。五、 企业组织与劳动定员项目建成后，实行公司化运作，公司内设办公室、财务部、运营部、管理部。1.办公室：负责日常行政工作以及协调各部的接待联络等项工作。2.财务部：负责公司的财务计划和实施计划安排，与履行单位办理合同协议等手续，以及资金使用安排及收支手续。3.运营部：负责项目的日常运营工作
22、，售票、检票、船工、操作人员。4.管理部：负责项目运营日常管理及人事安排，拟定各项管理制度并进行检查监督。5.人员管理，公司人员定员为53人，严格按合同法聘用人员。拾壹、项目安全预案一、游船项目1.每日及时收听天气预报，随时注意天气及水面变化，四级风以上禁止出航。2.每日上班后，下班前严格按照操作规程对游船进行检查、维修、养护。3.张贴各类安全警示牌和悬挂警示标志。4.密切关注游客动态，对游客的不安全行为及时予以提醒与制止。5.游客务必穿好救生衣，方可允许登船。6.严格按港航局安全运行要求，配备足够数量的船员及救生员。7.严格按照港航局安全运行要求，配备符合标注规格、足够数量的救生衣、救生圈。
23、8.配备专业救生艇。二、预警行动1.游船项目预警行动条件游船在航行中，天气突变，有雷雨、旋风或四级风以上倾向，发布游船预警信号。2.预警方式通过固定电话、手机等通讯手段，及时将预警信息发布到各应急救援小组及应急指挥领导小组，并根据事故性质发布到局安委会及相应行政管理部门。三、报告程序事故发生后，现场人员要立即向本类事故应急救援小组负责人报告，负责人要立即向公司总经理报告，公司总经理根据事故级别和发展态势，分别向局安委会、当地旅游行政管理部门及公安、消防、卫生防疫等部门报告。四、游船项目事故处置措施1. 游客突然落水（1） 当游客不慎落水时，救护船要在2分钟内赶至出事地点，搭救游客。（2） 船员
24、要注意把握好方向盘，避免刮伤落水者或将落水者卷入船底。（3） 救生员要立即做出判断，迅速跳入水中对游客进行施救。船员要协助抛下救生绳或救生圈，并保持与码头救援指挥组长的时刻联系。（4） 船员要安抚好游客，避免事态进一步扩大，同时组织游客进行有序施救。（5） 游客被拖上船后，医疗救护人员要立即检查游客口鼻内有无杂草等危害物，若有，为其取出后，迅速进行人工呼吸等紧急救护措施。（6） 后勤保障组要迅速为游客采取保暖措施，同时在紧急救助的同时，迅速拨打120，求助医疗救援。2. 突遇暴风雨（或恶劣天气）（1） 当船在行驶中，突遇暴风雨，游船不能返回，游船要迅速就近靠岸。（2） 船员、救生员要及时安抚游
25、客情绪，组织自救，并迅速将停靠地点、乘客人数、乘客状况向游船负责人报告。（3） 码头负责人要立即向公司领导报告，同时立即组织救护人员，携带救护设备赶至船舶停靠地点进行救护。（4） 如自身救助困难，要立即向当地政府部门、公安部门等报告求援。3.游船漏水当船在航行中，因碰撞等原因，突遇游船漏水，船上工作人员要迅速进行处置。（1）及时安抚游客，指挥游客有效避险，避免船只失去平衡或倾斜。（2）要迅速用布、塑料、沙袋等物资对漏洞进行塞堵。（3）要迅速将出事原因、地点、乘客人数、乘客状况向游船负责人报告，求助船只及人员马上到出事地点救援游客。（4）码头游船负责人要迅速调动船只、人员到出事地点进行救助，同时
26、迅速将事情报告公司总经理。（5）公司总经理要迅速组织相关人员赶到现场救护，同时报告局安委会。拾贰、社会效益分析一、本项目集休闲度假、休闲渔业及娱乐服务于一体，可显著提升服务业水平。二、对项目区周边的旅游开发具有突出的示范与拉动作用。三、拉伸产业链条，解决当地人员就业，增加农民收入。四、 填补城市空白，加大当地税收。拾叁、需要管委会支持的事项一、政策支持借鉴明觉环山河管理方式，对环山河游船市场整体规划，对码头的设计、船只总量、线路、排放标准和配套总体规划，建立市场保护机制，授予江苏百秀农业科技有限公司为环山河水域独家游船、游乐运营商，确保环山河水体游船秩序和服务水准。二、资金支持环山河集散中心和码头建设整体资金超过1,000万元，对改善环山河风景区水上意义重大，恳请请管委会在项目立项后，通过市旅游发展基金及相关资金渠道，争取省市区配套资金支持。三、配套支持1.宣传支持，列入南京溧水石湫镇重点推广产品和线路。2.建议在各景区售票窗口或门口长期设立游船广告牌，开业前后，环湖路段沿线设立宣传牌。四、总体协调成立专门游船建设支持机构，在建设过程中，恳请协调各方面关系，包括审批、规划、营运及共用码头等方面，争取游船按时下水运营。
