修订版压力管道质量体系文件.doc

《修订版压力管道质量体系文件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《修订版压力管道质量体系文件.doc（74页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、六处2010年度管理创新成果推荐表单 位：机电科 时 间：2011.3作 者张永忠/郭士印/高廷甫/葛清品题 目压力管道安装质量体系程序推荐等级工程处管理创新成果一等奖基 推层 荐单 意 位 见签 章 年 月 日初评意见签 章 年 月 日评 审委 意会 见评签 章 年 月 日压力管道安装质量体系程序二零一零年九月批准发布令工程处压力管道安装质量体系程序文件A/0版，依据TSG Z0004-2010特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则和我处压力管道安装质量保证手册A/0版编制，它是我处压力管道安装质量保证手册支持性文件。

2、为了保证我处质量方针和目标的实现，以及确保压力管道安装各项质量活动受控，工程处全体员工都必须认真学习，并遵照执行。本压力管道安装质量体系程序文件A/0版自2010年9月30日正式生效。各单位在实施过程中对程序文件有修改意向时，要用书面意见报质量保证工程师，由质量保证工程师组织修改和补充，以不断提高程序文件的可靠性，确保质量体系正常运行。 压力管道安装质量保证工程师：张永忠2010年9月30日平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件目 录PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第1页 共1页目 录序号 编 号标 题01 PMLC-YL

3、GD-01-CX-2010 管理评审程序02 PMLC -YLGD-02-CX-2010 质量计划管理程序03 PMLC -YLGD-03-CX-2010 合同控制程序04 PMLC -YLGD-04-CX-2010 文件和记录控制程序05 PMLC -YLGD-05-CX-2010 材料、零部件控制程序06 PMLC -YLGD-06-CX-2010 用户提供物资管理程序07 PMLC -YLGD-07-CX-2010 产品标识和可追溯管理程序08 PMLC -YLGD-08-CX-2010 施工准备过程管理程序09 PMLC -YLGD-09-CX-2010 作业（工艺）控制程序10 PM

4、LC -YLGD-10-CX-2010 焊接控制程序11 PMLC -YLGD-11-CX-2010 热处理控制程序12 PMLC -YLGD-12-CX-2010 设备和检验与试验装置控制程序13 PMLC -YLGD-13-CX-2010 不合格品（项）控制程序14 PMLC -YLGD-14-CX-2010 检验和试验控制程序15 PMLC -YLGD-15-CX-2010 无损检测控制程序16 PMLC -YLGD-16-CX-2010 理化实验控制程序17 PMLC -YLGD-17-CX-2010 人员培训、考核及其管理程序18 PMLC -YLGD-18-CX-2010 地下穿跨

5、越工程控制程序19 PMLC -YLGD-19-CX-2010 执行特种设备许可制度20 PMLC -YLGD-20-CX-2010 纠正措施管理程序21 PMLC -YLGD-21-CX-2010 预防措施管理程序22 PMLC -YLGD-22-CX-2010 搬运、贮存、防护和交付管理程序23 PMLC -YLGD-23-CX-2010 质量记录管理程序24 PMLC -YLGD-24-CX-2010 内部质量审核管理程序25 PMLC -YLGD-25-CX-2010 接受安全监察检验管理程序26 PMLC -YLGD-26-CX-2010 服务管理程序27 PMLC -YLGD-27

6、-CX-2010 合格分包控制程序28 PMLC -YLGD-28-CX-2010 设备控制程序附表文件和资料控制简表图1质量教育培训程序平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件1.管理评审程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第1页 共2页1 目的 为确保压力管道质量体系有效地满足TSG Z0004-2010特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、压力管道安装和适应于实现我处质量方针、目标的要求。2 适用范围 本程序适用于对压力管道质量体系的管理评审。3 职责3.1工程科是本程序的主管部门，负责编制管理评审实施计

7、划和准备相关的资料，协助质量保证工程师组织好管理评审。3.2处长负责主持管理评审会议，对评审结果进行确定。3.3管理着代表负责向处长报告我处压力管道质量体系运行情况，并负责评审实施计划的落实及组织协调工作。3.4我处相关部门负责落实评审后提出的纠正和预防措施的实施工作。4 程序4.1压力管道质量体系管理评审每年进行一次。如果本处内外经营环境发生重大变化对压力管道质量体系有影响时，应及时进行评审。4.2管理评审依据a） TSG Z0004-2010特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求b） 压力管道安装质量实际水平与质量标准的符合性；c） 顾客和市场反馈的信息；d） 内部审核和外部审

8、核的结果；e） 对安装中出现的不合格采取的纠正措施及防止出现不合格而采取的防御措施的实施情况。4.3管理评审开始前一周，由工程科编制管理评审实施计划，明确评审的目的、依据、对象、会议地点、参加人员和需要评审的具体内容，报我处质量保证工程师审批后发至与会人员。4.4处长主持评审会议，本处质量体系办人员、有关部门负责人参加。会议采取集体讨论的方法，对评审内容进行逐条分析讨论，由处长做出最终决议。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件1.管理评审程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第2页 共2页4.5工程科做好评审记录，准确记录

9、评审的项目和最终决议、评审结论及需采取的措施。4.6编制管理评审结果报告 工程科根据管理评审实施计划、评审会议记录和最终决议，编制管理评审结果报告，由处长批准后发至各相关单位。管理评审结果报告内容包括：a） 评审会议评审结果；b） 需要改进调整的内容；c） 需要采取的改进措施；d） 整改部门和完成整改时间。 4.7需要签发纠正或预防措施时，由工程科协助质量保证工程师签发，除备份外送交相关责任单位执行。 4.8各责任部门收到纠正或预防措施表后，按纠正和预防措施程序实施。 4.9工程科跟踪责任部门，收集整改信息，向质量保证工程师和处长报告。5. 相关文件 a）PMAZ-YLGD-24-CX-201

10、0 内部质量审核管理程序b）PMAZ-YLGD-20-CX-2010 纠正措施管理程序c）PMAZ-YLGD-21-CX-2010 预防措施管理程序d） 压力管道质量保证手册6、记录表式B01-01 管理评审记录平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件2.质量计划管理程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第1页 共4页1. 目的对本处所施工的压力管道工程的质量计划进行管理，使之满足于工程的需要。2. 适用范围工程处承建的压力管道。3. 职责3.1 本处工程科负责制定解释本程序，并在质量内审中对本程序执行情况的审核。3.2 本处

11、相关科室均为本程序的协管部门，负责对本程序涉及的各专业进行管理。3.3 项目部业务部门参与质量计划的编制，项目质保工程师审核，项目经理批准并组织实施。4. 程序4. 1 质量计划的编制1编制原则4.1.1.1对于本处承建的新建、扩建、改造、检修工程项目中的压力管道工程当符合下列条件之一的需编制质量计划：a） 公用管道GC1、GB2级b） 工业管道GC2级以上且工程直接费50万元。4.1.1.2压力管道质量计划可单独编撰也可在压力管道所在工程的质量计划中加以描述。2质量计划的内容 4.1.2.1概述编制依据，说明该质量计划的用途，介绍所涉及的工程项目或合同的范围及压力管道分类、工程量（包括：工程

12、与用户名称、工程所在地、工程规范、结构特点、工期及其它基本情况）等。 4.1.2.2质量方针和目标 质量方针可直接引用本处的质量方针或根据项目需要作进一步的描述。质量目标中，应尽可能地用定量的术语来描述清楚该工程的质量目标。如：市优、省优、部优、鲁班奖、合格率、优良率等。 4.1.2.3质量职责a） 项目机构的设置应根据工程大小、合同要求和压力管道的级别建立一个满足质量管理的项目质量保证机构，并与体系接口。b）列表说明质量体系各要素在项目中的职能分配。c）职责从项目经理到施工班组长，都应明确在此工程中的质量职责与权限（可引用压力管道安装质量保证手册管理职责的有关规定）。平煤建工集团有限公司第六

13、工程处压力管道质量体系文件程序文件2.质量计划管理程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第2页 共4页d）资源配置项目部根据压力管道级别、类别和不同施工阶段的需要配备足够的资源。4.1.2.4合同评审a） 可引用本处合同控制程序的有关规定。b） 明确规定工程设计变更所引起的变更中的传递人员和联络渠道。4.1.2.5文件和资料的控制a） 贯彻文件和记录控制程序有关规定，明确管理部门，细化具体要求和办法。b） 明确本工程使用图纸、操作规程、工艺办法、作业指导书、质量评定标准、验收规范。c） 在施工管理过程中依据哪些质量文件。d） 列出本项工程在用文

14、件清单，明确作废文件或变更的管理办法。4.1.2.6采购a） 执行材料、零部件控制程序有关规定，明确本工程所用物资类别及其供应职责、采购分工。b） 明确工程用料计划由谁编制、谁审批。c） 在对分供方进行评价时，首先审查供应压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等产品的制造单位是否有制造许可证和省级行政监督部门颁发的安全注册证书。d） 确定采购物资的验证方。4.1.2.7用户提供物资的验证方法a） 明确本工程哪些物资由用户直接提供，对这类物资如何保管、验证、标识和记录。b） 建立与用户沟通方法，达到控制的目的。c） 对压力管道用物资要验证安全注册标识。4.1.2.8产品标识和可追

15、溯性a） 确定本工程可追溯工程有哪些，采用什么规定表格予以记录，由谁负责。b） 明确什么过程追溯到什么程度，明确标识的唯一性。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件2.质量计划管理程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第3页 共4页4.1.2.9过程控制a） 明确本工程总体施工程序，明确本工程的进点时间、开工时间、竣工时间。b） 执行作业（工艺）控制程序或专项特殊过程质量计划，明确本工程的特殊要求、施工程序、关键与特殊工序及施工控制点，制定控制手段。c） 对特殊过程的施工，要预先确定人员的资格要求，所需设备及施工方法，制定作

16、业指导书，并对过程能力进行验证。4.1.2.10检验和试验a） 根据已划分的单位、分部、分项工程，执行检验和试验控制程序的有关规定。b） 明确各专业检验依据标准，主要检验方法与手段、参检人员，填写的记录表格。4.1.2.11检验、试验的测量设备的控制a） 根据确定的检验方法。确定需要的检验、测量和试验设备。b） 确定检验设备的检验周期。4.1.2.12检验和试验状态 执行检验和试验控制程序4.1.2.13不合格的控制a） 对不合格品的评审、处置权限做出规定：明确对本工程中出现的不合格品的评审处置程序。b） 对不合格品均应作好记录。4.1.2.14纠正和预防 执行纠正措施管理程序和预防措施管理程

17、序。4.1.2.15搬运、贮存、防护和交工a） 必要时项目部可编制补充管理办法。b） 明确最终产品的交付应执行什么标准，列出部委文件的名称。要确定谁来组织产品的交付工作，哪些部门做好交工的准备工作。 4.1.2.16质量记录的控制 执行执行记录管理程序，列出本工程所用的质量记录和目录。4.1.2.17质量审核 根据内部质量审核管理程序，明确本工程项目自审自查安排。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件2.质量计划管理程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第4页 共4页4.1.2.18培训a） 根据本工程技术特点、施工进度及项

18、目部具体情况，明确所需培训的班次、时间和人员。b） 培训的管理办法，执行人员培训、考核及其管理程序。 4.1.2.19服务 根据合同的要求，明确服务内容 4.2 质量计划的管理质量计划的编制、审批、发放、更改按文件和资料管理程序的要求进行管理。 4.3 质量计划的实施4.3.1质量计划的批准：质量计划由项目经理批准后实施并报工程科备案。4.3.2质量计划的文件管理：按文件和记录控制程序的要求进行。4.3.3质量计划由项目经理组织项目部的各有关科室和施工单位实施。5. 相关文件a）压力管道安装质量保证手册b）其它程序平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件3.合同控制程序PML

19、C-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第1页 共2页1. 目的 通过合同评审，使用户要求形成明确的规定，并得到有关部门的理解和确认，以保证本处具有满足合同要求的能力。2. 适用范围适用于本处拟承揽的压力管道安装工程的标书、合同的评审、签定。3. 职责 3.1经营科负责合同评审的管理，并在评审前将有关招标文件或工程承包合同草案和必要的技术资料提供给参加者评审的有关部门。 3.2工程、安质、供应和财务等部门的业务负责人，履行评审职责，对用户的要求从本部门的业务能力出发进行评审，并明确表示评审意见，为领导决策提供依据。 3.3本处主管经营的副处长或受法人代表委

20、托的项目经理对最终评审负责。4. 程序 4.1评审管理分工 组织投标或签订合同者负责合同评审工作。 4.2评审方式1合同评审一般采用有关部门会签确认进行，各级压力管道工程由经营科进行综合评审。4.2.2附属于工程内的压力管道工程，可随主体工程一并进行评审，对有特殊要求的可单独对压力管道工程进行评审。4.3合同评审的内容1用户对技术、质量、工期、物资供应和交工验收等要求是否具有明确的条款规定，是否符合国家现行有关法律、法规、标准规范。4.3.2与投标不一致的合同要求是否已协商解决。4.3.3本处是否具有满足实施合同要求的能力。 4.4在会签评审中，经营科负责计价条款和施工工期的评审。工程科负责现

21、场条件、压力管道施工技术条款的评审，安检科负责质量监控和安全条款评审。财务部门负责工程付款及费用结算方式条款的评审；在综合评审中经营科负责全面工作。4.5评审中发现的问题，经营科和参与投标或合同洽谈的人员，向用户提供澄清事项、修改完善投标书或修改合同草案，与用户取得一致意见，填写入标书或正式合同文本中。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件3.合同控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第2页 共2页5. 合同修订评审5.1用户提出合同修订时，可向承担任务的项目经理部的计划部门提出协商；超过项目部能力范围的修订事项，由我处

22、参与共同协商解决。5.2项目经理部对在合同执行过程中发生的超出合同范围或其他影响改造的事项，及时向用户提出合同修改。5.3用户或本处提出的修改合同要求，应形成文件，并由经营科负责将拟修订的文件通知到有关部门。修订合同应按上述程序重新组织评审，以确保提供满足用户要求的压力管道工程产品。6. 记录合同评审记录以及合同修订文件由经营科随合同进行保管，保存期五年。未中标工程的管道工程标书评审记录保存一年。7. 记录表式B03-01 合同评审记录平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件4.文件和记录控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.

23、30第1页共5页1. 目的 对压力管道安装涉及的文件和资料进行控制，保证压力管道安装质量体系运行的场所能得到应有的文件和资料，并保证其正确和有效性，为本处压力管道安装质量体系有效运行、使工程产品质量符合要求提供准确的工作依据。2. 适用范围 适用于压力管道安装质量体系运行有关的文件（包括外来文件）的控制，如：a） 质量保证手册、质量体系程序、工作标准、管理办法（规定）、施工组织设计、作业指导书（含工艺文件、操作规程、采购文件与质量记录等）。b） 相关的法律、法规和行政规章；国家、地方或行业的技术标准、规范。c） 工程图纸、技术文件、合同。d） 分供方或顾客提供的文件资料。3职责 3.1通则3.

24、1.1本处各业务部门和二级施工单位应：a） 拥有满足本单位需要的有效文件的文本。b） 负责本系统文件的编制、审核（报批）、印发、复制、更改和撤出等全部管理工作；保存本部门的质量记录。c） 编制并保存本单位的在用文件清单。d） 对本单位及所属部门使用文件的有效性、适用性、完整性负责。e） 文件收发撤出要建立帐目，分发要有清单，保证文件到位。f） 项目部撤消时其办公室、资料室及其它科室的文件应妥善保管，必要时向有关部门办理移交。 3.2工程科a） 是本处文件控制的主管部门，负责本程序文件的编制、修订和解释；指导和协调其实施，并检查其实施情况。b） 负责质量保证手册和质量体系程序的印发和撤出工作。c

25、） 每年3月底前修订出版工程处常用技术标准目录。d） 负责外来通用技术标准的订购和发放。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件4.文件和记录控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第2页共5页 3.3办公室a） 负责外来公文的接受、转发、复制和存档。b） 内部公文的编号、印制、存档。c） 负责有关档案的管理。 3.4二级施工单位的技术组a） 在文件控制上受本处工程科指导和监督，是二级单位技术文件的主管部门。b） 组织施工组织设计、施工方案和作业指导、编写、审批和印发工作。c） 负责技术文件（如：图样、联系单、技术标准等）的

26、接受、收集、订购、发放等工作。d） 负责工程质量记录的管理。e） 及时填报收文回执及作废文件撤出报表。4. 程序 4.1总则 4.1.1文件控制的内容包括：编制、审批、发放、使用、复制、更改、作废和撤出，内容分工见附表（文件和资料控制简表）。 外来文件控制的内容包括：相关的法律、法规和行政规章，国家、地方或行业的技术标准的接受、确认、转发复制和存档。对工程施工设计图纸技术文件、检测或试验报告、分供方或顾客提供的文件资料确认时，重点复核设计、检测或试验资质或资格的合法性，设计技术要求的合理性，依据设计规范、标准的先进性。4.1.2压力管道安装质量体系文件分两种方式管理： a）受控：凡本处内部使用

27、的体系文件都属受控本，但受控方式和内容要根据其重要程度、数量多少、应用范围和有效时间的差异，采取不同的控制方式。 1）质量保证手册、质量体系程序文件、本处的管理制度、工作标准和重要的公文等要盖受控章、编号、登记发放； 2）技术标准盖发文单位公章和编流水号，登记发放； 3）一般性公文、质量计划、施工方案、图样、现场联系单等使用范围小、数量少的一次性低层文件，登记发放即可。其他内容详见附表文件和资料控制 简表。 b）非受控：为交流或参考发往外单位的文件属非受控本，不做标识，也进行其它管理。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件4.文件和记录控制程序PMLC-YLGD-2010A

28、/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第3页共5页4.2文件的控制和作废标识a） 受控文件在发放前由发文单位进行受控标识，位置在封面左上角，标识为：受 控（ ）控号受控号部门代号 注：部门代号示例（工）工程科 （安）安检科 （经）经营科 （供）供应科 （劳）劳资科（宣）宣教科 （试）试验室 （安一）安装一项目部 （安二）安装二项目部 （安三）安装三项目部 （一）土建一项目部 （二）土建二项目部 （三）土建三项目部 （四）土建四项目部 （五）土建五项目部 （六）土建六项目部 （七）土建七项目部 （劳）劳动服务公司 当文件进行复制后，加盖本单位受控章。技术标准编流水号，盖公章，以保

29、证每份受控文件的受控号具有唯一性。b）作废（失效）的受控文本、作废（失效）的受控文件按程序（4.7.3b）规定留做参考时，应在其目录（合订本）和封面（或首页）上加盖以下标识章：作废文件仅供参考作 废 4.3主要自编文件的基本格式和内容a） 施工组织设计、施工方案：按国家建设部建教1994（26）号文件规定安装工程施工组织与管理的要求编制。b） 质量计划：按质量计划管理程序规定编制。 4.4文件审批 4.4.1文件必须经授权人进行适应性审批后方能生效，文件的编制、审核、批准分工见附表，其余文件可参照执行。 4.4.2文件原稿上应有编制和审批（签发）人亲笔签名，并存入档案。文件上要显示编制单位，编

30、制人员名单和发布时间，公文应有签发人。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件4.文件和记录控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第4页共5页4.5文件的发放 4.5.1发放范围 a）质量保证手册和质量体系程序发给本处有关领导、有关科室、二级施工单位、技术组和各专业负责师。b）规章制度及其它文件由发文单位主管领导决定发放范围，并在分发清单上签字确认。 4.5.2由编制单位主持发文工作，受控文本按4.2条进行标识。发放工作要及时准确，项目部所属参战单位的文件由项目部发给，保证各使用场所都能得到相应文件的有效版本。 4.5.3

31、各处科室向下发文时，应将需编受控文件的受控号一次全部编齐，按此号登记并添发“文件分发清单”。 4.5.4复制受控文件需经文件管理部门领导批准，由复制单位经办，作受控标识，纳入受控管理。 4.5.5只发给部门的文件，应由专人保管，及时通知有关人员传阅。 4.5.6受控文件丢失后，当事人应向发放单位书面申请原因并办理补发。文件严重破损不能使用时，可办理更换。补发或更换的文件按受控要求管理。 4.6文件的更改 4.6.1文件的修改应由原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应得到相应的背景材料。非主管部门和人员不得以任务借口自行更改文件。 施工图样的修改由原设计部门（或授权的现场代表）审批。 4

32、.6.2更改的文件（或通知单）应由有关部门及时发放到原文件持有单位和个人。 4.6.3原文件持有者收到修改单后，应在原文件响应部位做出更改标识，防止出错。文件修改的信息还要记录在在用管理文件清单上，以便识别文件的现行修订状态。4.7作废（失效）文件的撤出 4.7.1文件的作废决定由原文件编制单位提出，经主管领导审批后生效，作废通知发至所有原文件持有单位和个人。 4.7.2文件作废（失效）通知收到后，10天内撤出使用现场。撤出工作由使用单位负责。 4.7.3撤出方式a） 回收后销毁：销毁要有登记，有经办人和审批人签名并注明时间。b） 留作参考：有参考价值保留的作废文件，经有关领导批准后可由资料室

33、和少数负责人保留作参考用，封面上加盖“作废文件仅供参考”印章。 4.7.4为简化撤出工作，对于有效时间和适用范围很明显的文件，如纪要、计划、质量计划、施工组织计划、施工方案、技术交底记录、工艺卡图样等一次性文件，工作结束后，自动失效。失效后，按管理的有关规定做为资料归档保存。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件4.文件和记录控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第5页共5页4.8本处有关科室和二级施工单位的技术组，均应建立和保持本单位现行有效的文件清单，依据文件的性质建立三类清单： a）管理性文件：编入在用管理文件清单

34、，除随时记录更必状况、删除作废文件外，每年最少进行一次失效（没有通知的自动失效文件）文件的清除（或标识）工作。 b）规程、规范等技术标准：处工程科于每年二月底以前编出当年的常用技术标准木料，发给有关单位。有关单位根据本单位实有技术标准情况，参照工程科所编目录，编制本单位的技术目录。 c）图样、联系单等技术资料：由资料室填入工程图（文）收发登记表。在一般建筑安装工程中上述三类文件清单是综合性的（即包括土建、设备、仪表、电气等各专业），但必须包含压力管道安装所需全部文件。对单独承接的压力管道工程，项目部在建立上述清单时，可以不包含其它专业文件，而只列出压力管道安装所需文件。5. 附表 文件和资料控

35、制简表6. 相关文件和资料 a）PMAZ-YLGD-02-CX-2010 质量计划管理程序7. 记录表式B04-01 文件资料发放收回登记表平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件5.材料、零部件控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第1页共3页1. 目的 对提供采购材料、零部件的分供方和分承包方进行评价，正确制订采购文件及对采购物资的验证方法做出规定并进行控制，以确保采购物资的质量符合规定要求。2. 适用范围 适用于工程用材料、管道组成件（管材、法兰、膨胀节、阀门）、管道支承件、焊接材料等物资的采购和施工分承包提供的施工

36、和服务。3. 职责 3.1供应科是本程序的归口主管部门，并组织实施和监督管理。 3.2经营科负责分承包方评价，组织对分包施工队伍的资质等级及质量保证能力进行审查，确定合格的施工分承包方 3.3工程技术部门负责组织参加设计图纸会审，编制提供工程材料需用计划，并明确有关质量、安全技术要求。 3.4供应科应参加图纸会审，熟悉图纸中材料的相关技术要求，审核是否符合压力管道安全规定。 3.5供应科负责编制采购计划、选择合格分供方、签定供货协议、物资采购、进货物资验证及物资质量记录登记管理、处理物资质量争端。 3.6对压力管道采购时，应认真审查、验证是否符合相关的质量技术要求以及是否具有安全注册标志。 3

37、.7对压力管道材料、零部件、材料材质有怀疑时，供应科应按规定抽样委托有资格的检测部门进行试验并提供试验报告。 3.8对需要复验的材料，供应科应委托有资格的检测部门进行试验，并提供试验报告。4. 程序 4.1分供方、分承包方的评价 4.1.1分供方的评价 4.1.1.1依据历年来所购物资的质量情况及市场材料信息，经分析初步确定几个生产管理好、质量可靠、信誉好的候选分供方。4.1.1.2审核分供方是否具有安全注册证书（由集团公司供应处负责）。4.1.1.3考核分供方以往提供产品的质量水平，必要时，对其质量体系进行评价。4.1.1.4对大宗材料及特殊物资，必要时组织有关人员直接到生产厂家（候选分供方

38、）进行实地考察，了解分供方的情况或对候选分供方的材料进行使用检验。4.1.1.5根据信息资料、考核、考察和试用检验情况由采购员、计划员、材料责任工程师、供应负责人或专业工程师参加候选分供方的条件和质量保证能力进行评审，经主管领导批准后，确定合格分供方。4.1.1.6建立合格分供方档案。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件5.材料、零部件控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第2页共3页4.1.2分承包的评价a） 审核分承包是否具有相应级别压力管道安装资格证书。b） 根据评审结果，先后排序，经授权人批准后，择优选择。c）

39、 如果用户有要求的，应经用户同意方可分包。4.2采购材料4.2.1施工区队（含施工分承包方）依据会审后的设计图纸提交工程材料计划报工程技术部门，工程技术部门经认真审核后，编制工程材料需用计划。材料、零部件采购计划由供应科计划员根据工程材料需用计划编制汇总，报部门主管领导审批。4.2.2采购文件包括采购计划、采购合同等，采购文件应明确：a） 管道组成件应明确材料类别、名称、规格、型号、材质、数量及验收技术标准。b）管道支承件、外协加工件，应明确名称、型号、规格、材质、数量及生产验收所采用的规范、图样、过程要求、检验规程及适用技术标准。c）对选购物资的标识内容提出，相应要求，要求可包括：1）选购物

40、资的标识必须有显著位置，应具有耐久性，字迹清晰完整。2）标识应包括规格、型号、材质、公称压力、公称直径、产品标准号、供方印记（制造厂商标记）等项内容。3）标识可采用字模喷印、打印、书写、粘贴标签、标牌等。4.3物资采购4.3.1根据采购计划，从合格分供方中选择供货单位进行采购；必须采购安全注册单位生产的安全注册的产品。4.3.2属于加工订货的物资，必须签订采购合同，采购合同签订前需经部门领导审批后方可签订，重大采购合同要报请处主管领导同意。4.3.3采购合同必须标的明确，对所购物资名称、规格、型号、质量要求、材质、计量单位、数量、单价、金额、交货状态、时间、地点、运输方式（包括开户银行帐号）、

41、履行合同的责任及验证方法和要求等内容要认真填写。4.3.4对采购的物资，保管员按材料、零部件控制程序做好交接验收工作，合格物资办理入库手续。4.3.5计量器具的采购按设备和检验与试验装置控制程序执行。4.3.6供应科按规定年限妥善保存采购计划、采购合同，往来信函等采购文件。平煤建工集团有限公司第六工程处压力管道质量体系文件程序文件5.材料、零部件控制程序PMLC-YLGD-2010A/0版批准人首次发布日期页 数押朝伍2010.9.30第3页共3页4.4采购物资的验证4.4.1在分供方处的验证a）分供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件中明确规定验证的安排及交付方法。b）一般情况下，这种验证不代替该项采购物资进货后的检验或验证，也不减轻分供方提供合格产品的责任。4.4.2用户对分供方产品和服务的验证 工程处不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的证据，仍按规定对分供方进行有效控制。当合同规定用户要对本处所购物资在货源处或收货处进行验证时，本处提供必要的条件。