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1、版 本修 订 内 容修订日期修订者1初次发行2增加了GPMS的相关要求2005.11.3黄瑞山 NO1234567891011单 位总经理人事行政部制造部品管部PMC部物控中心会 签分发份数1121111核准审核拟稿1. 目的：确保生产用原物料、成品于待用及待出货中，能得到适当地储存，且维护料品品质及料库安全、整洁、不致损伤或变质。2. 范围：适用于生产用原物料、客户供应品及成品的料库规划、料位标示及品质维护。3. 权责：3.1 采购：负责物料不良品处理。3.2 仓管：收料及相关仓储管理。3.3 品管：品质检验及品质异常处理，物料品质审核 。3.4 生管：制造工单开立，物料交期跟催。3.5 制
2、造：生产领/退料, 成品缴库。4. 定义：无5. 内容：5.1 生产性原物料仓储管理：5.1.1 验收作业(1) 供货商交货时，仓库收料人员首先查看是否环保材料然后再依据合同及送货单对照实物进行点数。若清点无误，收货员在送货单上加盖暂收章。若有品名、规格、不符合时作拒收处理。A 送货单上需写明供货商及本公司名称，以及双方的联系号码。B 供应商需在物料的麦头上注明品名、料号和规格型号以便查对。C 品名料号、规格型号、数量、单价、合同号等供货商务必正确填写。D 送货单不可涂改(如有涂改，供货商必须签上姓名和日期)。 (2)仓库收料人员将所收的物料，放置待检区内，物料管理员开送检单通知IQC检验。若
3、检验合格则在送检单上签字确认。贴上“合格”标签并通知物料员开入库单并在入库单签字，再经其主管签字后交给仓管做入库作业。若检验不合格，则由检验人员贴上“不合格”标签，由收料人员放入待退区，由品管主导MRB会议，再提报至集团采购或供应商。 （3）仓管员开入库单时需将IQC检验单号注明以便追朔备查。5.1.2 入库作业 仓管员依【入库单】料号、品名、数量核对实物清点入库。入库时要注意同 一物料同一供应商同一检验单号放在一个储位。三个“同一”有一个不“同一” 都要分开放置。 5.1.3 实物入库后登于【物料卡】，并将检验合格品放入相应储位内。 5.1.4 发料作业 5.1.4.1 仓管收到集团计划的【
4、工作任务单】后根据BOM表及时备料，并将物料放入备料区。产线物料员开领料单，经相关单位主管审核确认后至仓库领料。 5.1.4.2 生产单位开具【领料单】时，首先需核对是否为环保材料，料号、品名、规格及数量是否无误，之后方能签字确认。(1) 领料单上不得涂改(特别是料号、单价及数量)。必须写上IQC的检验单号以便备查。(2) 发料要严格遵守“先进先出”原则，以IQC合格标签的进料日期进行管制。 5.1.4.3 物料取出时，须立即在【物料卡】上依实领数量登记，以使【物料卡】与实际存量相符。 5.1.4.4 发料后，仓管员于【领料单】上填入实发数量并交于领料人核对无误后签名。 5.1.4.5 发料后
5、，仓管员凭【领料单】下账，使之帐、物、卡相符。 5.1.4.6 发料完毕后，仓管人员将剩下的物料归位 ，摆放整齐。 5.1.5 退料作业 生产过程中产生不良，由产线物料员开出部品报废（返修）退料单和领料单，退料单上注明具体不良原因（如来料不良、制程不良等），然后将不良物料送IQC检验、签名确认（如是制损超比例，则还需财务审核），再退至不良品仓！经仓管点收无误，物料员凭领料单补料；仓管员根据不良原因进行分开存放、处理。（IQC确认的不良品都应贴不良品标签）如果因工单取消的物料退料作业必须在红字领料单上注明当时领料单的检验单号，在IQC检验确认后，仓管员必须核对数量及检验单号是否与发料时检验单号一
6、致。OK则存放于同此检验单号一样的储位号，否则拒收！ 5.1.6 进料退货作业 5.1.6.1 仓管收料人员将品管IQC人员判为来料不良的物料存放在不良区，核对 其品名规格数量，通知采购和供应商，由采购人员知会供货商确定退货时间。 5.1.6.2 退货时由仓管员开立【退货单】，经相关单位会签后，与供货商作退货材料交接，确认无误后，请供货商在【退货单】上签名并保存一联。 5.1.7 储存管理作业 5.1.7.1 品管验证合格品，仓管人员按其性能、性质及储存要求，放置相应仓库内。(1) 化学药品(如电瓶补充液等)放于危险品储存区内。(2) 电子、机构材料分别储存于物料仓。 5.1.7.2 凡属于贵
7、重的物料，应储存于电子仓并予以加锁，电子仓要做好静电防护措施，物料进出要严格管控。 5.1.7.3 物料储存处应保持清洁干燥，以免物料被污染或受潮变质，物品的摆放应整齐，排列井然有序，物品严禁倒置，叠放时要做到“上小下大，上轻下重”及控制原则；温度在28 以下，湿度在30% 70%范围内。并定期将检查结果记录在【温湿度记录表】中。 5.1.7.4 物料的发料或领料须依照5.1.4执行，非相关人员不得任意进入仓储区域。 5.1.7.5 仓库不得携入任何易燃物品，并禁止在仓库内吸烟。仓库内外附近，应备有消防设备，以保安全。仓库应加强防卫以防偷窃。 5.1.7.6 储存的物料，若不适用或久存不用者，
8、仓管人员每六个月清查一次，呈报主管，对于需要再用时，提出再检验，检验合格方能使用。 5.1.7.7 物料于储存期间，因失火、盗窃、损耗所引起的损失，需呈报副总经理或以上主管批准后，再酌情作盘存亏损处理。 5.1.7.8 各仓管人员应严加注意物料的妥善储存，如有损坏或缺少，应呈报主管，查明原因并做出相应处理。 5.1.7.9 仓库库别代码如下： MN01-电子仓 MN02-五金塑胶仓MN03-包材仓MN04-进口件仓MN05-半成品仓MN06-成品仓MN07-不良品仓 MN08-报废仓MN09-工具仓5.2 成品仓储管理 5.2.1成品入库作业 5.2.1.1 品管检验OK的成品并盖PASS章后
9、由制造部入库员开立【工单缴库单】， 经品管检验人员签字并由其主管审核后，交成品仓管人员接收入库。 5.2.1.2 成品仓管人员接到【工单缴库单】后，按【工单缴库单】核对其品名、料号、数量和外箱标签的品名、料号、数量是否相符。如有不符，立即通知QC核对，并及时修正，如核对无误，则于【工单缴库单】上签名确认。 5.2.1.3 入库后，仓管将成品分类，按料号存放于适当位置，并根据【工单缴库单】填写【物料卡】和【进销存明细账】。 5.2.2 成品储存作业 (1) 成品仓区域内所有成品应摆放整齐，成品箱不能倒放，严禁踩踏成品。(2) 针对成品仓内产品存放超过三个月以上，在出货前通知品管作出货检验。 5.
10、2.3成品出货作业 5.2.3.1出货前成品管理员要在OQC的监督下列出【装箱清单】和【称重记录】。 5.2.3.2 成品仓管员根据【出货通知单】的料号、数量，在OQC的监督下开始备货。 5.2.3.3品管人员在接到【出货通知单】后，即开始对出货成品进行检查，并在出 货前检查完毕。 5.2.3.4 货柜车到厂时，成品出货人员应核对确认货柜车司机的各种证件是否与派 车人员提供的司机资料一致，确认无误后，才能进行装车。 5.2.3.6 装柜时，关务和品管各派一人监督成品出货，防止数量和品质异常情况的发生，仓库人员根据【出货通知单】打印【出库单】给相关人员签核后，分发给相关部门。 5.2.3.7 成
11、品仓管员根据【出库单】实际出货数量填写【物料卡】和【进销存明细帐】。 5.3 搬运作业5.3.1 物料搬运原则以(电动)堆高机、手推车、叉车、滚轮为辅助工具,为避免损坏货物搬运时应注意轻拿轻放，不可将物品倒放，货物不能超出栈板以外。危险品(如化学药品)及非常重的货物应注意限载量。过程中物料损坏或零件脱落应避免用人力直接扛搬物品,如使用堆高机或叉车时须将物料置于栈板上再搬运。5.3.2 搬运过程中，搬运工具的速度必须平稳。5.3.3 搬运货物时，人员不能站立在货物上。5.3.4 堆高机、电叉车应由指定人员使用。5.3.5 搬运工具应定期保养，一般为一天保养一次，并做好记录。5.3.6 物料堆积工
12、具堆高机叉车手推车作业要求栈板作业栈板作业直接堆栈限高2.1M2.1M1.5M宽度及长度限制不得超出物料包装尺寸之 1/4,最长不得超出栈板15CM不得超出物料包装尺寸之1/4,最长不得超出栈板15CM不得超出物料包装尺寸之1/3,最长不得超出台车15CM限重1500KG1000KG200KG5.3.6.1 物料搬运高度、重量作业要求如下表: (注:如工作现场通道及实际运作空间狭小则需视状况改变作业.) 5.3.6.2 成品及外箱上标有“”的物料一律朝上叠放,不可倒置,成品堆积于 栈板超过三层时,最上层必须用绳索固定,以免搬运过程中摔落损坏; 成品于搬运过程中摔落高度超过必须送QC重新检验,经
13、过检验合格后 才能入库或出货。 5.3.6.3 货物叠放于栈板时,体积较大的物件须摆于最下层,以免小体积物品于 栈板空隙掉下被叉车压坏。 5.3.6.4 堆积纸箱时须先用硬纸板铺于栈板垫好后方可进行.(如工作现场通道 及实际运作空间狭小则视状况而改变.) 5.3.7 物料搬运的原则：5.3.7.1 人工搬运：搬运过程中必须保持被搬运物料的完整性，才可考虑以人工搬运且重量不超过30KG的短距离运输为原则。 5.3.7.2 雨天搬运：凡露天作业遇下雨时必须先将物料加盖帆布后才能继续做 搬运作业。 5.3.8 物料搬运的安全： 5.3.8.1 操作人员对使用的机械必须具有充分的了解，即使发生故障也有
14、应变 的能力。 5.3.8.2 搬运过程中物料如有晃动现象则应立即停止搬运并降低高度或绳索固 定才能继续搬运。5.3.8.3 机械控制及安全装置，必须定期检验维修，减少事故的发生，操作搬运时如发现机械性能问题，应立即告知管理单位，切勿勉强使用，搬运工具由管理单位作定期保养。 5.3.8.4 载重量及高度不可超过机械或吊具的安全负荷以免发生危险及损坏物 料。 5.3.8.5 实施机械搬运时，必须先检查地面情况,看察地面是否软陷并清理足够 的使用空间。 5.3.8.6 机械使用时，应避开电路、水管、工作台、梯、架等并保持安全距离 以免发生碰撞导致危险。 5.3.8.7 操作堆高机人员需有政府许可堆
15、高机操作驾驶执照，且远距离搬运时, 必须将货叉放低前进以防安全。5.4 盘点作业 5.4.1 盘点分为月度盘点与年度盘点。仓管人员于每月底进行月盘及每年的六月、十二月底进行年中盘点、年终盘点，并做相应的【盘点表】。 5.4.2 盘点要以实际数量为准，盘点时所有物料与货品需分类放置，并且盘点需专人负责及进行相关复盘工作。 5.4.3 各盘点负责人在盘点工作中发现数量等有异常时，以赢亏方式体现，仓管主管审核，并经财务单位确认且经本公司最高主管批准后进行内部调整。 5.4.4 各仓库间因需求而须进行各物料转拨或调拨时，需有集团的工作任务通知单经主管确认后方可执行。5.5 包装作业 5.5.1搬运人员
16、按车辆的体积选用最适当的方法进行装车，不宜过松也不宜过紧 以确保产品安全运输。 5.5.2 客户有特殊包装要求时，应在工单上注明或由品管、业务单位以书面数据通知包装作业单位，由包装单位依客户别记录于包装需求表中作为作业遵循依据。 5.5.3 包装前应确认下列事项：(1) 包装材料是否合格，出货所使用的木栈板必须经烟熏并附证明文件方可使用，以符合环境保护的需求。(2) 包装方法是否符合客户要求。(3) 包装内容(产品)是否有误。(4) 产品品质是否良好，是否完成应有的检验项目。(5) 包装内应附的文件、报告是否齐全。 5.5.4 凡新增或变更包装材料时，须进行包装落地试验，以确认包装材料品质及包
17、装质量，确保产品安全。 5.5.5 包装人员得视成品大、小取用合适纸箱，包装重量不得超过客户限制。 5.5.6 纸箱唛头须标示箱号、重量、料号、数量及订单号码或客户其它规定。 5.5.7纸箱上、下两面应视需要，尽量以封箱胶带封箱成”H”型，并用打包带机封” 井” 字型以保护产品安全及方便搬运。 5.5.8 填充材料应塞满箱内空间，以不使成品移动为原则，确保产品安全。 5.6 交货作业 5.6.1 产品在防护之下，以指定运输者送至客户指定地点交货。 5.6.2 业务单位依客户订单或交货批示单指示日期交货。 6. 相关文件：6.1【来料检验控制程序】 (MN-P-011)6.2【改进控制程序】 (MN-P-019)7表单7.1调拔单 (MN-R-0043)7.2 料品异动明细表 (MN-R-0044)7.3领料单 (MN-R-0045)7.4入库单 (MN-R-0046)7.5 出库单 (MN-R-0047)7.6温湿度记录表 (MN-R-0049)7.7物料库存卡 (MN-R-0050)7.8 工单缴库单 (MN-R-0051)7.9 部品索赔 报废单 (MN-R-0052) 7.10 盘点表 (MN-R-0056)7.11 盘点卡 (MN-R-0057)7.12 进料日报表 (MN-R-0058)
