煤安认证流程及现场评审要求.doc

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1、煤安认证流程及现场评审要求浙江远东电缆集团 王新炎2009年6月25日一、煤安认证的分类及其流程：1.1产品首次申请：1.1.1产品首次申请流程：（网上申请）1.1.2产品首次申请需提供的资料：1.1.2.1申办说明其内容包括：1.所申请产品的设计思路；2.所申请产品的特点、使用环境；3.若所申请产品与已取得安全标志证书产品为同系列产品的，与其差异性说明。 所上传的申办说明电子版文件要求格式为word格式。1.1.2.2申请产品登记表申请产品登记表填表说明： 1.如果在填写申请产品登记表时，选定申报产品数目的大致范围后，网页出错或是无任何反应，请进行如下操作。 调整网页浏览器设置，先后顺序为：

2、工具-Internet 选项-安全-自定义级别，在自定义级别目录下，将ActiveX控件和插件、脚本大目录下的所有小项目均改为启用。然后关闭浏览器，重新登录进行填报即可。2.填写申请产品登记表时，应按种类、规格、型号逐一、顶格填写。不要有空行，也不必让填报信息居中。3.填写申请产品登记表时，执行标准（国标、行标、企标）为多个时，要同时列出，标准间用分号隔开。例：GB/T20118-2006;GB/T20119-2006。4.填表时，如果申报产品所执行的国标、行标、企标中有一项为空时，该项内容可不填写，但不要填写/等字符。5.填写完申请产品登记表后，刷新一下该环节所在页面，系统将自动检索出您需要

3、上传的标准和说明书电子版文件。1.1.2.3产品标准（指企业标准）1.1.2.4产品说明书1.1.2.5申请产品原材料明细表（橡胶、铜丝等）申请产品主要零(元)部件及重要原材料明细表填表说明： 1.填写本表时，应按种类、规格型号逐一、顶格填写。不要有空行，也不必让填报信息居中。 2.填写本表时，主要零（元）部件及重要原材料属安全标志管理的，应在备注栏中填写安全标志编号。3、建议主要零（元）部件及重要原材料厂家，1.1.2.6产品图纸1.1.2.7产品照片1.1.2.8营业执照复印件1.1.2.9产品工艺流程图1.1.2.10电子版文件（包括企业标准、产品说明书等）1.1.3产品首次申请注意事项

4、：1.1.3.1上传文件包括以下几部分: 文件 1：申办说明。 文件2：申请产品所执行的企业标准。（产品直接执行国标、行标时不需上传） 文件3：申请产品的使用说明书。 文件4：产品所涉及图纸、照片1.1.3.2产品标准。产品标准应为能直接指导产品生产、检验要求的现行国家标准、行业标准或企业标准。产品直接执行国家标准或行业标准时，不需编写产品企业标准，但在申办产品安标时，需明确执行标准的名称和编号（包括年代号）。若执行的国家或行业标准属系列产品标准，包括多种规格型号、形式 参数、材料等，或其中规定某些参数需要企业标准予以确定的，需以简单企业标准形式，明确所申办产品的具体规格型号或形式、参数、材料

5、等。产品企业标准应符合GB/T1.1-2000、GB/T1.2-2000的规定。1.1.3.3产品使用说明书。使用说明书应为中文，并符合GB9969.1的要求。使用说明书中所述及性能及使用环境要求等应与产品标准中规定的一致。1.1.3.4.为便于文件成功上传，所上传的文件应在保证其完整性的前提下尽可能减小其所占空间。1.1.3.5.请不要将上传的文件打包成压缩包，如果待上传文件为多个文件，请将其组合成一个可操作文件。1.1.3.6.各上传的技术文件格式要求如下: 文件1：申办说明，要求格式为word。 文件2：申请产品所执行的企业标准，要求格式为pdf。 文件3：申请产品的使用说明书，要求格式

6、为pdf。 文件4：产品所涉及图纸,要求格式为pdf。 文件5：产品所涉及照片,要求格式为jpg。 文件6：申请产品所涉及的设计计算书，要求格式为pdf。 建议采用Adobe Acrobat 软件生成 PDF 文件。1.2产品延续申请：1.2.1产品延续申请流程：（网上申请）1.2.2产品延续申请需提供的资料：1.2.2.1产品标准（指企业标准）1.2.2.2产品延续申请表1.2.2.3产品图纸1.2.2.4产品使用说明书1.2.2.5产品照片1.2.2.6产品工艺流程图1.2.2.7营业执照复印件1.2.2.8电子版文件（包括企业标准、产品说明书等）1.3产品变更申请：1.3.1产品变更申请

7、流程：1.3.2产品变更申请需提交的资料：安全标志变更申请书申 请 单 位：(盖章)填 报 日 期：年 月 日矿用产品安全标志办公室填表说明一、安全标志有效期内，如生产单位生产技术条件与矿用产品安全标志办公室登记、备案的情况发生变化的，或产品技术文件及主要受控零（元）部件及重要原材料与矿用产品安全标志办公室核准确认的备案资料发生变化的，应填写安全标志变更申请书。二、产品名称、产品标准、产品设计（图纸）、产品说明书、产品主要零（元）部件及重要原材料变化的，应填写表1（产品变更情况表），并附说明材料及变更后的材料。三、生产单位生产技术条件发生变化的，应填写表2（生产技术条件变更情况表），并附说明材

8、料及变更后的材料。变更后材料的填写按安全标志申请书（生产单位基本情况登记表）表1表6相应的格式要求填写。四、矿用产品安全标志办公室根据变更情况，决定是否进行技术文件审查、生产现场评审和产品性能检验。五、在安全标志有效期内，产品生产单位生产技术条件发生变化未通报，或不按核准确认的技术文件组织生产的、擅自更改技术文件的，一经发现视情况将给予暂停或撤销安全标志处罚。对于属延续安全标志的，将中止延续安全标志180天。安全标志变更申请书及相关材料，一份生产单位留存，一份寄（交）矿用产品安全标志办公室（附电子版）。表1：产品变更情况表事项说明产品名称无变化产品标准对企业标准Q/330323-YL-08-2

9、006额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆的名称和内容作了修订，修订后的名称为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆。产品设计（图纸）原额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸更名为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸，其余图纸无变化。产品说明书对原所有产品说明书均作了修订。产品主要零（元）部件及重要原材料聚氯乙烯电缆料由温州雷尔塑料有限公司提供变更为浙江台塑塑料有限公司和浙江凯力塑料有限公司提供。附：变更内容的技术说明表2：生产技术条件变更情况表事项有无变更实际情况工商注册登记名称无住所（地址）无法定代表人（负责人）无注册资金（万元） 有

10、现注册资金为5188万元。生产地址技术文件产品标准有对企业标准Q/330323-YL-08-2006额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆的名称和内容作了修订，修订后的名称为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆产品设计（图）有原额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸更名为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸，其余图纸无变化。产品说明书有对原所有产品说明书均作了修订。人员技术人员无检验人员无生产检验设备主要生产设备无主要检验设备（仪表）无联系人电话安标联系人电话安全标志延续申请书申 请 单 位：（盖章)填 报 日 期：年 月 日安标国家矿用

11、产品安全标志中心填表说明一、延续产品安全标志有效期需填写安全标志延续申请书，安全标志延续申请书应在安全标志有效期届满90日前填写。二、表1（延续产品登记表）。填写取得安全标志的产品名称、型号规格、安全标志编号、有效期、产品有无变更（含确认的标准、图纸、说明书、主要受控零（元）部件及重要原材料）情况。注:如技术文件未经安标国家矿用产品安全标志中心盖章确认，需提交技术文件供审查确认。三、表2（生产技术条件基本情况登记表）。填写工商登记、技术文件、人员、生产设备、检验设备等与安标国家矿用产品安全标志中心登记、备案资料的变更情况。四、如生产单位生产技术条件与安标国家矿用产品安全标志中心登记、备案的情况

12、发生变化的，应提交安全标志变更申请书，并按要求提供相关材料。五、如产品技术文件及主要受控零（元）部件及重要原材料与安标国家矿用产品安全标志中心核准确认的备案资料发生变化的，应提交安全标志变更申请书，并按要求提供相关材料，如技术文件未经安标国家矿用产品安全标志中心确认，应提交技术文件供审查确认。六、在安全标志有效期内，产品生产单位生产技术条件发生变化未通报，或不按核准确认的技术文件组织生产的、擅自更改技术文件的，一经发现视情况将给予暂停或撤销安全标志处罚。对于属延续安全标志的，将中止延续安全标志180天。 安全标志延续产品申请书及相关材料，一份生产单位留存，一份寄（交）安标国家矿用产品安全标志中

13、心（附电子版）。表1：延续产品登记表序号产品名称型号规格执行标准安全标志编号有效期有无变更1采煤机屏蔽橡套软电缆MCP1.9/3.3kv（35-95mm2）MT818.2-1999200326972008.11.23无2采煤机屏蔽橡套软电缆MCP1.9/3.3kv（120mm2）Q/330323-YL-01-2006MT818.2-19992006129692008.11.23无3采煤机屏蔽橡套软电缆MCP0.66/1.14kv（35-95mm2）MT818.2-1999200326982008.11.23无4采煤机屏蔽橡套软电缆MCP0.66/1.14kv（120mm2）Q/330323-Y

14、L-01-2006MT818.2-19992006129702008.11.23无5采煤机屏蔽橡套软电缆MCP0.38/0.66kv（16-50mm2）MT818.2-1999200326992008.11.23无6采煤机屏蔽橡套软电缆MCP0.38/0.66kv（70-120mm2）Q/330323-YL-01-2006MT818.2-19992006129762008.11.23无7采煤机橡套软电缆MC0.38/0.66kv（16-50mm2）MT818.2-1999200327002008.11.23无8采煤机橡套软电缆MC0.38/0.66kv（70-120mm2）Q/330323-Y

15、L-01-2006MT818.2-19992006129712008.11.23无9采煤机金属屏蔽橡套软电缆MCPT1.9/3.3kV（35-95mm2）MT818.4-19992006129752008.11.23无10采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆MCPTJ1.9/3.3kV（35-95mm2）MT818.4-19992006129622008.11.23无11煤矿用移动橡套软电缆MY0.38/0.66kV（4-70mm2）MT818.5-1999200327032008.11.23无表2：生产技术条件基本情况登记表事项有无变更实际情况工商注册登记名称无住所（地址）无法定代表人（负责人）无

16、注册资金（万元） 有现注册资金为5188万元。技术文件产品标准有对企业标准Q/330323-YL-08-2006额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆的名称和内容作了修订，修订后的名称为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆产品设计（图）有原额定电压6/10kV金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸更名为额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆产品结构图纸，其余图纸无变化。产品说明书有对原所有产品说明书均作了修订。人员技术人员无检验人员无生产检验设备主要生产设备无主要检验设备（仪表）无联系人电话安标联系人电话安全标志申请书(申请产品登记表)申 请 单 位：（盖章)填 报 日

17、期：年 月 日安标国家矿用产品安全标志中心表1：申请产品登记表序号产品名称型号规格执行标准1煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ3.6/6kV（150mm2）Q/YL05-20082煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ6/10kV（150mm2）Q/YL07-20083煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ8.7/10kV（25-120mm2）Q/YL07-20084采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆MCPTJ0.66/1.14kv（16-95mm2）MT818.4-19995采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆MCPJB0.66/1.14kv（35-95mm2）Q/YL07-

18、2008、MT818.3-19996采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆MCPJR0.66/1.14kv（35-95mm2Q/YL07-2008、MT818.3-19997煤矿用移动橡套软电缆MY0.38/0.66kv （2.5，150-185mm2）Q/YL04-20088煤矿用移动屏蔽橡套软电缆MYP0.38/0.66kv（150-185mm2）Q/YL04-20089煤矿用移动屏蔽橡套软电缆MYP0.66/1.14kV（4-6；150-185mm2）Q/YL04-2008通讯地址：北京朝阳区和平里青年沟东路5号煤科总院内（100013）联系电话：010-84264266 额定电压6/10k

19、V及以下金属屏蔽监视型软电缆 产品结构图纸编号：YD/JS016（04）-2009 A/0 共1页第1页一、 产品型号、名称、用途型号名称用途MYPTJ-6/10煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆额定电压为6/10kV的井下移动变压器及类似设备的电源连接二、产品结构图 MYPTJ-8.7/101-动力线芯导体；2-导体屏蔽；3-绝缘；4-绝缘屏蔽（兼作接地线）；5-内护套； 6-监视线芯及半导电带包层；7-绝缘包带；8-外护套编制： 审核： 批准： 批准日期：年月日额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆产品说明书电缆有限公司公司地址：1、概述1.1 产品特点1.1.1本产品符合MT81

20、8.9-1999煤矿用移动轻型软电缆。1.1.2本产品具有优异的电绝缘性能、机械性能、阻燃性能和一定的耐油性能。1.2 主要用途及适用范围本产品主要用于煤矿井下额定电压0.3/0.54kV巷道照明，输送机连锁和控制与信号设备的电源连接。1.3 型号、名称、规格1.3.1 本产品型号和名称包括：MYQ 0.3/0.5kV 煤矿用移动轻型橡套软电缆电缆1.3.2 规格电缆的规格应符合表1的规定表1芯数导体 标称截面（mm2）标称厚度（mm）电缆外径（mm）芯数导体 标称截面（mm2）标称厚度（mm）电缆外径（mm）绝缘护套绝缘护套21.00.61.58.1-8.942.51.02.014.3-15

21、.721.50.81.59.4-10.371.00.61.510.6-11.722.51.01.511.5-12.771.50.82.013.6-15.031.00.61.58.4-9.072.51.02.016.8-18.431.50.81.59.9-10.9121.00.62.014.6-16.032.51.01.512.1-13.4121.50.82.518.3-20.141.00.61.59.1-10.1122.51.02.522.7-24.941.50.81.510.7-11.81.4 型号的组成及其代表意义系列代号M铜导体省略采煤设备（移动）用Y轻型Q1.5工作条件1.5.1本产品

22、适用用于工频交流系统，电缆的额定电压应等于系统标称电压，当使用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。1.5.2 U0/U为0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆的导体长期工作温度为65；1.5.3电缆的最小弯曲半径为电缆外径的6倍；1.6电缆识别颜色U0/U（kV）0.3/0.5护套颜色黑1.7安全本产品具备阻燃性能，在突发情况如着火、短路时电缆有阻止燃烧的能力。本产品正常工作时，人体不得直接接触。2、结构特征2.1产品结构图2.2 本产品采用天然丁苯绝缘，具有优异的电气及机械性能，柔软性好。2.3本产品采用氯丁橡胶或相当材料为基料作为护套，具有优异的抗撕性能和耐候性能

23、。2.4 本产品的导体采用GB/T3956-1997中规定的第5类导体，经束合而成，具有稳定的导电性。3、技术特性3.1 成品电缆导体直流电阻符合GB/T3956-1997中规定的第5类导体的要求。3.2 成品电缆绝缘电阻符合MT818.9-1999规定的要求。3.3成品电缆具有抗弯曲性能。3.4成品电缆护套具有不延燃性能。3.5护套抗张强度大于10.0N/mm2，断裂伸长率大于250%。4、安装使用注意事项4.1 核对所用线路的额定电压与选用电缆额定电压相符。4.2选择正确型号电缆时要注意常温下载流量是否满足设备的需求，否则将容易损坏设备和电缆。4.3使用电缆时应注意防止电缆端头进水。4.4

24、电缆与电源及设备的连接必须紧密牢靠，以免接触不良不能正常运行。4.5电缆不得长期曝晒在日光下。5、故障分析与排除故障现象原因分析防止及排除办法电缆表面发热设备用电量大，电缆截面过小更换大截面电缆合上开关后不通电1、电源停电2、电缆接触部位连接不好重新接牢连接部位3、保险丝熔断更换保险丝合上开关后跳闸或烧保险丝1、负载过大更换电缆或保险丝2、保险丝规格小更换保险丝规格3、电缆内部短路更换电缆6、运输贮存6.1 运输注意事项电缆的运输装卸应由熟悉电缆性能和安装人员担任，避免损伤电缆。6.2 贮存注意事项当电缆不能立即敷设、使用而需贮存时，应将其防置在干燥的地方。7、检查7.1 如是整圈电缆，应查看

25、电缆的外包装是否完好。封头是否完好。7.2 开包装后应检查电缆表面是否完好，有无碰伤及擦痕。如有损伤，需在重新检验合格后方可使用。 生产厂家：电缆有限公司公司地址：联 系 人：联系电话：0577-传 真：邮 编：二、现场评审要求：2.1现场评审的依据：2.1.1安全标志现场评审规范2.1.2煤矿用阻燃电缆评审附则2.2安全标志现场评审规范解读和注意事项：2.2.1主体资格（生产6/10KV及以上电缆）（主体资格不符为否决项）2.2.1.1注册资金：注册资金不少于500万。2.2.1.2生产能力：年生产能力不少于500万。2.2.1.3技术力量：至少有3名或以上工程师职称人员。2.2.1.4必须

26、准备的资料： 营业执照复印件 土地使用证 工程师证（3名以上）生产贴牌产品要有委托加工协议2.2.2设计与标准2.2.2.1企业自行设计的产品必须制定企业标准，且企业标准必须经过国家安标办备案，否则为否决项。2.2.2.2必须具备下列标准： GB2900.10-1984 GB/T2951-2008GB/T2951.34-1994GB/T3048-2007GB3836.1-1983GB3836.2-1983GB3953-1983GB/T3956-1997GB4909-1985GB6995-2008GB/T8170-2008MT818-1999MT386-1995JB/T8137-19992.2.

27、2.3必须具备的文件： 设计或开发管理制度 产品图纸 产品说明书 产品工艺流程图2.2.2.4必须具备的质量记录： 新产品（样品）试制计划 设计和开发评审报告设计和开发验证报告2.2.3质量体系和管理职责：2.2.3.1应有装订成册的质量体系文件，如：质量手册，程序文件。2.2.3.2必须建立有质量否决制度。2.2.3.3必须建立有质量管理机构和质量管理组织机构图，且与实际相符。2.2.3.4必须有专门的质量负责人和检验人员及其任命文件，文件中必须特别明确质量质量负责人、检验人员具有独立行使质量管理的权利，不受任何组织或个人的影响。2.2.3.5企业必须制定质量方针和质量目标。2.2.3.6必

28、须具备的文件： 质量手册 程序文件 质量否决制度 质量负责人及其检验人员的任命书 质量管理组织机构图2.2.3.7必须具备的质量记录： 文件受控清单2.2.4技术文件及档案资料2.2.4.1涉及安全性能的图纸更改必须重新经安标办审核、备案。否则为否决项。2.2.4.2必须具备的文件 文件控制程序 工艺技术文件管理制度（必须包括产品图纸的修改内容） 产品图纸2.2.4.3必须具备的质量记录： 记录控制清单文件发放、回收、销毁登记表 文件借阅、复制记录 文件更改申请单2.2.5采购2.2.5.1必须制定采购控制程序，建立采购清单。2.2.5.2必须建立合格供方名单以及供方质量档案。2.2.5.3必

29、须有采购合同或采购协议，且必须明确规定采购产品的主要技术要求。2.2.5.4重要原材料（如：橡胶、铜丝等）必须有定期型式试验报告，所有采购物资必须有检测报告或质保书。2.2.5.5主要原辅材料必须有工厂验证或检测报告。2.2.5.6必须有采购计划及原辅材料入库或出库手续。2.2.5.7必须有供方评定报告以及年度业绩报告。2.2.5.8必须具备的文件 采购控制程序 采购控制清单 原材料采购规范 原材料检验规范2.2.5.9必须具备的质量记录： 供方评定报告 合格供方名单 供方业绩评定表 月采购计划 采购台帐铜（铝）线检测报告化工原材料检测报告供方质量档案原材料入库单原材料领用单原材料台帐2.2.

30、6生产过程控制2.2.6.1必须制定设备管理文件，建立生产设备台帐。生产设备应该与认证产品范围、生产能力相适应。2.2.6.2有设备大修二保计划，并按期维护保养，且有维护保养记录。2.2.6.3有设备日常维修记录，记录表式应包括以下内容：维修前、后状况，采取的措施等。附：设施（备）维修日报 编号：020 流水号： 年 月 日 班 时起至 时止维修工设备编号或名称维修项目起止时间修复及更换配件情况验收人签字车间主任/日期：设备科长/日期：2.2.6.4要重要设备操作规程。（拉丝、束丝、绞线、连硫、成缆、编织等）2.2.6.5设备及器具必须保证零部件加工精度的要求。（要有验证记录）2.2.6.6必

31、须制定工艺装备及工位器具管理制度及工艺装备及工位器具台帐。电缆行业常用工装有：电缆盘（铁木盘、塑料盘等）、运输工具（如液压车）、工具箱、模具（模芯、模套）、叉车等。2.2.6.7认证产品必须具备工艺文件或作业指导书。2.2.6.8必须有产品工艺流程图，流程图必须标明关键工序。（关键工序为成缆及连硫挤出）。2.2.6.9应建立工艺纪律检查制度，并按规定进行工艺纪律检查。2.2.6.10必须具备的文件： 设备管理制度（必须包括设备维护的内容） 各类设备安全操作规程 工艺装备及工位器具管理制度（包括验证制度） 认证产品生产工艺 工艺流程图 工艺纪律检查制度2.2.6.8必须具备的质量记录：生产设施（

32、备）配置申请单设施（备）验收报告生产设施（备）台帐设备日常点检卡（针对成缆、挤出设备）年度设施（备）大修（二保）计划设施（备）能力和精度测量报告设施（备）维修日报设施（备）维护保养记录（针对大修（二保）设备）设施（备）报废单工装模具台帐工装模具验证记录工位器具（电缆盘具）验证记录工装模具维护保养记录工位器具台帐工艺纪律检查表2.2.7检验和试验2.2.7.1应制定原材料检验规范、工序（过程）检验规范、成品检验规范等检验试验标准。2.2.7.2应建立采购控制、过程和出厂检验控制程序（过程和产品的监视和测量控制程序）。2.2.7.3必须制定检验设备管理制度，重要检验检测设备必须制定安全操作规程。2

33、.2.7.4应建立测量和试验设备控制程序，应规定当检验和测试器具、设备校准失效时，应对其检测结果的有效性进行追溯评定；建立检测检验设备管理台帐，并按期进行周期鉴定。（测试室或原材料仓库温湿度仪必须要有，且必须进行周期检定）2.2.7.5对授权进行计量器具检定的生产单位，有“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及“操作规程”等文件。2.2.7.6应保持过程检验记录及出厂检验记录。2.2.7.7应有关键过程控制文件。2.2.7.8必须具备的文件：原材料检验规范工序检验规范成品检验规范过程和产品的监视和测量控制程序检测设备管理制度检测设备安全操作规程关键工序确认要求2.2.7

34、.9必须具备的质量记录： 过程检验记录 成品检验记录或出厂报告 产品检验原始记录（结构尺寸、绝缘电阻、直流电阻、高压试验）派工单物理性能检测原始记录自检互检记录过程确认报告火花检验工序日报橡皮可塑度检测报告浸水试验记录监视与测量装置台帐监视与测量装置历史记录表监视与测量装置周期检定计划表计量器具发放记录2.2.8仓库管理2.2.8.1应建立有原材料或成品仓库管理制度。2.2.8.2仓库物品必须摆放整齐，分类堆放，必须要标识，必须建立不合格品区域（车间也应有）。2.2.8.3出入库应办理出入库手续，帐物应相符。2.2.8.4主要原材料供方应与申报认证时一致。2.2.8.5必须具备的文件：仓库管理

35、制度2.2.8.6必须具备的质量记录：原材料入库单领料单原材料台帐成品入库单成品出库单成品台帐2.2.9质量信息反馈与服务2.2.9.1应建立顾客满意度控制程序以及顾客投诉处置制度。2.2.9.2应有质量信息反馈和售后服务记录.2.2.9.3必须具备的文件：顾客满意度控制程序顾客投诉处置制度2.2.9.4必须具备的质量记录：成品销售台帐 顾客档案 顾客投诉反馈单 售后服务报告 顾客投诉处置台帐 纠正和预防措施处理单顾客满意度调查表2.2.10不合格品控制及纠正预防2.2.10.1应有不合格品控制程序。2.2.10.2应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置的负责人员的职责、权限

36、。（要有任命文件，可结合管理者代表任命进行，也可结合质量负责人及其检验人员的任命书进行，也可单独进行）2.2.10.3要有有效控制不合格品的非预期使用，让步接收有批准手续；2.2.10.4不合格品应按规定进行标识并隔离管理；（车间、仓库应有专门的不合格区域）2.2.10.5不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。（相关文件中应有规定）2.2.10.6应制定并实施纠正和预防措施的管理文件；2.2.10.7应收集、整理所有不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格品的原因并记录，为防止不合格品的再度发生，制定纠正和预防措施并对其实施跟踪验证；2.2.10.8完成由于纠正和预防措施而引起

37、的有关文件的更改。2.2.10.9必须具备的文件： 不合格控制程序 不合格品处置负责人任命文件 纠正和预防措施控制程序2.2.10.10必须具备的质量记录：不合格品反馈单返工返修单月份不合格品统计台帐纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施实施情况台帐2.2.11培训与质量审核2.2.11.1应建立人力资源和培训管理制度。2.2.11.2应有年度培训计划，明确培训要求。2.2.11.3应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况（包括检验人员）。2.2.11.4对从事特殊工种的人员应进行资格培训，持证上岗。2.2.11.5应有与产品相关的煤矿法规、标准（包括企业标准）的培训、

38、考核记录。2.2.11.6应建立质量审核制度，产品质量审核内容包括：标准规定的试验项目、关键工序、用户质量反馈意见等；每年必须对矿用电缆进行产品质量评审。评审的依据参照体系内审的相关要求进行。（如输入或输出的内容）。2.2.11.7对审核发现的问题，应及时制定纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。2.2.11.8应定期对质量管理制度的有效性进行评审，确保不断改进提高。（采用盖章形式）。2.2.11.9必须具备的文件： 人力资源和培训管理制度 质量审核制度2.2.11.10必须具备的质量记录：培训需求申报单培训计划员工培训档案培训记录表会议签到表培训有效性评价表 产品质量审核报告2.2.12安全生产和劳动保护2.2.12.1应建立并实施安全生产和劳动保护制度；2.2.12.2消防器材应按有关规定进行配置，处于良好状态；（仓库、车间等部位应配备消防器材）2.2.12.3必须具备的文件： 安全生产管理制度（要包括劳动保护内容及劳保发放制度以及安全生产组织机构图）2.2.12.4必须具备的质量记录： 安全生产检查记录 劳护用品发放记录2.2.13其他必须准备的记录： 产品要求评审表订货清单 生产任务通知单合同评审台帐质量目标