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1、北京市旅游业安全标准化规范 第2部分: 等级景区 安全标准化达标评审标准2013-08-18发布 2013-11-19实施北京市旅游发展委员会安全标准化达标评审标准编制说明一 编制目的和适用范围1 本评审依据北京市旅游业安全标准化规范 第2部分: A级景区（简称规范）编制，旨在规范北京市旅游业A级景区安全标准化自我考核评价和达标评审的内容和方法。2 本评审标准适用于北京市旅游业A级景区，是各单位安全标准化自我评价的依据，是北京市旅游发展委员会对各单位安全检查和考核的依据，是评审机构对各单位安全标准化二级达标评审的依据；北京市旅游业其他景区可参照执行；北京市各区县旅游主管部门对景区安全标准化三级
2、达标评审可依据本评审标准实施。二 本评审标准的架构和主要内容1 本评审标准的整体架构参照规范的架构，评审总分为1000分，共分为五个部分： 一 基础管理规范评审标准（18个1级要素；40个2级评审要素），评审分值共280分； 二 对客经营场所规范评审标准（8个1级要素；22个2级评审要素），评审分值共260分； 三 消防和治安规范评审标准（7个1级要素；19个2级评审要素），评审分值共200分； 四 电气安全规范评审标准（3个1级要素；11个2级评审要素），评审分值共130分； 五 通用设备设施和作业活动规范评审标准（7个1级要素；14个2级评审要素），评审分值共130分。2 本标准每个2级评
3、审要素的适用范围及其评审内容，应包括本单位租用、相关方在本单位现场使用的设备设施及其作业活动。3 本评审标准列出了每个2级评审要素的各个分项要求（以1、2、3-标示）；每一分项为一个扣分点，每项内的要求存在不符合视为该项不符合，按扣分标准扣一次分，不再重复扣分，每个要素的分值扣完后不再继续扣分；为突出考评重点，对涉及安全管理和现场控制的重点要求在评审检查表内以带*项标出，扣分标准严于一般项目。 三 本评审标准的应用1各单位安全标准化自我评价时对各评审要素的检查应覆盖全部场所、设施和作业活动。2 评审机构对各单位的安全生产标准化二级达标外部评审应按以下抽样比例进行检查： 对人员抽查数量：按照现场
4、（或在册）人数的10%，但不得少于10人； 对设备设施的抽查数量：拥有量10台（套）以下的，全部抽取；拥有量10台（套）及以上的，至少抽取10台（套）；3 自我评价和达标评审得分的计算方法：评审标准分值满分为1000分，其中：除基础管理规范以外的考评要素可根据各单位实际情况进行删减，最终根据基础管理规范和其他规范删减情况确定实际得分；实际得分计算方法为：式中：K-自评或达标评审实得分；A-基础管理规范的实得分；B1-对客经营场所规范删减后的应得分；B-对客经营场所规范删减后的实得分；C1-消防和治安规范删减后的应得分；C-消防和治安删减后的实得分；D1-电气安全规范删减后的应得分；D-电气安全
5、规范删减后的实得分；E1-通用设备设施和作业活动规范删减后的应得分；E-通用设备设施和作业活动规范删减后的实得分。4 为与有关安全生产法律、法规及北京市相关规定对应，确保安全标准化达标评审的工作质量，确定以下项目为达标评审的否决项，发现有否决项内容不符合要求，该单位当年不得评审为达标单位: 无营业执照，经营活动与营业执照不符，或超过执照有效期从事经营活动的； 评审年度发生死亡及以上事故的； 建设项目安全设施、消防设施不符合“三同时”基本要求，违反北京市规定的； 已构成重大危险源，未上报当地安全生产监督管理部门的。5 为总结、推广安全标准化建设的先进经验，引导和鼓励各单位积极实践现代安全管理理念
6、和方法，创建安全标准化长效机制，确定以下项目为达标评审的加分项，在达标评审得分的基础上直接加分： 按GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求通过第三方认证的，加10分； 配备注册安全工程师从事安全管理工作，加10分； 评审年度获得北京市、区县安全生产活动或工作奖项的，加10分。6安全标准化达标等级安全标准化二级达标实得分应不少于800分；各区县旅游主管部门对相关单位的三级达标评审如使用本评审检查表，三级达标实得分不少于700分。北京市旅游业安全标准化规范 第2部分: A级景区基础管理规范评审标准（1-18）1安全机构、人员和安全生产责任制评审检查表
7、62安全投入评审检查表83危险源管理评审检查表94法律法规评审检查表115 文件及记录评审检查表126 安全目标、计划和总结评审检查表147 安全生产教育和培训评审检查表158 参与、协商、沟通和监督评审检查表179 建设项目“三同时”管理评审检查表1810 变更安全管理评审检查表2011 相关方安全管理评审检查表2112 危险作业管理评审检查表2313 劳动防护用品管理评审检查表2514 职业健康管理评审检查表2615 应急管理评审检查表2816 安全检查与事故隐患管理评审检查表3017 事故管理评审检查表3218 绩效考核和持续改进评审检查表341安全机构、人员和安全生产责任制评审检查表1
8、机构和人员应得分：10检查项目检查内容扣分标准1.1安全生产委员会的设置和工作*1应以文件的形式设立安全生产委员会或安全生产领导机构（简称安委会），明确其成员及其职责、安全主管领导、会议制度和要求等；成员如有变动，应及时发文进行调整；2安委会对本单位安全重要事项进行决策和协调管理；单位主要负责人应担任安委会负责人，安全主管领导及其他涉及安全管理的领导、工会负责人、安全管理部门负责人和其他相关部门主要负责人为成员；3安委会每季度至少召开一次安全例会或专题会，协调解决安全相关问题；年底或年初安委会会议应审议年度安全工作总结并提出下一年度安全工作要求；4安委会会议应由单位主要负责人主持，特殊情况下可
9、委托安全主管领导主持；5安委会会议应形成会议纪要并保存。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分1.2机构和人员设置*1应设置安全管理部门或专职安全管理人员；不满300人的单位应至少配备1名专职安全管理人员，安全管理部门人员应是专职安全管理人员，负责本单位安全、消防、交通、职业健康、应急等各项安全工作；2各单位下属各部门主要负责人应对本部门安全全面负责，是本部门第一负责人；3园区或景区管理、餐饮、客运索道和大型游乐设施运行、动物饲养和训练、设备管理等涉及现场风险控制的重点部门应配置兼职安全管理人员，协助部门领导负责日常安全管理和检查等工作。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分1.3机构和人员管
10、理*1主要负责人、安全主管领导、专职安全管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，经过区县安全生产监督管理部门或有相应资质的培训机构组织的安全生产培训并颁发安全管理人员证书，并按规定参加再培训；2兼职安全管理人员由所在部门负责选配并报安全管理部门备案，保存部门负责人批准记录。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分2安全责任制应得分：10检查项目检查内容扣分标准2.1建立安全责任制*1 应建立本单位安全责任制文本；2明确单位主要负责人作为安全第一责任人的各项职责，符合国家法律法规规定的生产经营单位主要负责人职责要求，并具体规定其负有批准相关安全事项、主持安委会、参加
11、安全检查等职责；3 明确安全主管领导具体组织协调安全工作的各项具体职责；4明确单位其他领导协助主要负责人进行安全管理的各项具体职责；不同的负责人分管的工作不同，应根据其具体分管工作对其在安全方面应承担的具体职责作出规定；5明确单位下属各部门及其管理人员涉及的安全职责，应根据各部门职责分工及其危险源控制要求作出具体规定；各级管理人员在完成岗位业务职责的同时，应同时对其主管业务范围内的安全相关事项管理负责，并参与相关安全监督检查，体现“一岗双责”的要求；6 明确岗位作业人员的安全职责，包括：接受安全生产教育和培训；遵守有关安全生产规章和安全操作规程，服从管理；发现事故隐患和其他不安全因素及时报告等
12、；7 明确各级工会的安全职责，包括其对安全和劳动保护工作的监督、组织员工参与和协商重大安全事项等各项具体职责。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分2.2安全责任制落实1安全责任制文本应下发各部门，相关岗位人员熟悉、理解其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应负的具体责任；2逐级签订年度安全责任书或承诺书，直至下属部门；安全责任书应明确规定部门年度事故控制考核目标、年度安全工作重点事项等具体事项。一项不符合扣2分2安全投入评审检查表1安全投入费用应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1安全投入费用范围和归口管理1制定安全投入管理的文件，将涉及安全的各类费用纳入安全投入费用进行管理；*2应规
13、定各类安全投入费用的归口管理部门。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.2安全投入费用的落实1安全管理部门年底或次年年初应组织本单位相关部门提出下一年度安全投入费用的使用需求，包括使用内容和金额；使用金额应能满足本单位安全的需求，包括事故隐患的整改需求；*2安全管理部门应与各类费用归口管理部门协调，经本单位领导批准后下发年度安全投入费用计划。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分2安全投入费用使用和统计分析应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1安全投入费用的使用1按计划预算使用费用，并专款专用；2安全管理部门应对各类费用使用情况进行协调和监督检查，发现问题及时报告本单位主要负责人和安全主
14、管领导协调解决。一项不符合扣1分2.2安全费用的统计分析*1每年年底各类费用归口管理部门负责对本部门使用的安全投入费用使用情况进行归类统计分析，包括使用金额、相关事项完成情况、使用效果等，并报安全管理部门形成汇总资料。带*项一项不符合扣5分3危险源管理评审检查表1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定应得分：10检查项目检查内容扣分标准1.1危险源辨识、风险评价和控制措施清单*1对相关场所、活动的危险源进行辨识和风险评价，并确定控制措施，形成本单位或各部门的危险源辨识、风险评价和控制措施清单，并经过安全主管领导批准后下发各部门；2危险源辨识、风险评价和控制措施清单中应包括确定的重点/重要危险源及
15、控制措施，并清楚地描述各部门的各类场所、活动的危险源及其控制措施。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.2危险源辨识及其描述1危险源辨识的范围应包括：所有场所、活动，考虑常规或非常规的活动，包括相关方活动和变更中的风险和影响；2危险源描述应包括危险发生的直接原因和过程，可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等。一项不符合扣2分1.3重点/重要危险源判断*1国家法规标准规定的重大危险源，以及特种设备及其作业、危险作业、重要活动、危险性较大的游乐活动等风险较大的危险源，应列为重点/重要危险源；2对于目前不符合法规要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施
16、的危险源，应直接列为重点/重要危险源，并采取有效控制措施。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分1.4控制措施的确定1风险控制措施应以消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择；2控制措施可包括：技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验、检测等）和组织措施（职责明确、人员培训、作业要求等）；防护措施（防护用品配置、佩戴）；管理措施（制定目标和方案、文件制度、操作规程、应急预案、持证上岗等）；3各种控制措施应具体、可行、有效。一项不符合扣2分2危险源资料的运用和更新应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1危险源资料的运用1危险源控制措施的各类文本应下发到各班
17、组或岗位；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据；2应确保员工熟悉本岗位的危险源（特别是重点/重要危险源）及控制方法、作业注意事项及应急措施等内容。一项不符合扣1分2.2危险源资料的更新1根据法律法规、标准的变化，设备更新、服务调整、活动流程改变等情况及时组织危险源辨识和风险评价；2正常情况下，单位及下属各部门每年年初应进行一次危险源辨识、风险评价和控制措施内容的评审和更新，并保存更新记录。一项不符合扣1分3重大危险源监控应得分：5检查项目检查内容扣分标准3.1辨识与评估*1凡依据GB 18218标准和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见确认为有重大危险源的单位，应按规
18、定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源并建立管理制度。带*项一项不符合扣5分3.2登记建档与备案1对确认的重大危险源及时登记建档；*2按照相关规定，将重大危险源报安监部门和相关部门备案。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分3.3监控与管理1重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）；2对重大危险源进行检查，并做好记录。一项不符合扣1分4法律法规管理评审检查表1法律法规和其他要求的识别、获取和更新应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1识别和获取*1识别和获取适用的安全法律法规和其他要求，建立本单位安全
19、法律法规和其他要求清单；2清单内容应涵盖本单位适用的法律、国务院行政法规、国务院各部委的部门规章、北京市地方性法规、地方性规章、国家和行业标准及政府、上级单位的其他要求；3 清单内容应包括业务工作涉及的服务安全、设备安全、电气安全、消防安全、治安保卫、交通安全、食品安全等主要法规和其他要求；4清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用章节、适用部门等内容；5应及时收集、获取清单所列现行有效的法律法规和其他要求文本（含电子文本），采取可行的方式能够被各部门所获取。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.2资料的更新1应及时获取安全法律法规和其他要求的更新
20、信息，并收集更新后的法律法规和其他要求文本，及时更新本单位适用安全法律法规和其他要求清单；2法律法规和其他要求更新信息，应及时传达到相关部门。一项不符合扣1分2法律法规和其他要求的贯彻和应用应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1贯彻和应用1应结合本单位实际，将法律法规和其他要求的具体内容转化为本单位规章、制度，贯彻到各项工作中；2安全法律法规和其他要求清单内涉及的适用部门，应将本部门适用的安全法规和其他要求相关章节的各项具体要求贯彻到各项业务工作之中。一项不符合扣1分2.2学习和培训1应将安全法律法规和其他要求的培训列入安全培训教育计划，并组织实施；2应及时组织新发布、修改的法规标准的培训并
21、保存记录。一项不符合扣1分5 文件及记录评审检查表1安全相关文件应得分：10检查项目检查内容扣分标准1.1安全相关规章制度和其他文件制定本单位安全相关规章制度和其他文件，形成各类安全文件清单，文件种类应包括：1本单位的安全管理的规定、各部门内部规定等；2相关重点设备和活动作业现场的安全日常管理制度；3相关岗位的安全操作规程或作业指导书等；4综合应急预案、相关专项应急预案、相关现场处置方案等；5根据需要编制的其他类型文件。一项不符合扣2分1.2基本安全管理规定建立以下基本安全管理规定：1安全投入管理规定：2危险源管理规定；3安全法律法规和其他要求管理规定；4文件管理规定；5记录管理规定；6安全目
22、标及工作计划管理规定；7安全教育和培训管理规定；8建设项目“三同时”和变更管理规定；9消防安全管理规定；10治安保卫管理规定；11相关方安全管理规定；12危险作业管理制度；13劳动防护用品管理规定；14应急管理规定；15安全检查与事故隐患治理管理规定；16事故管理规定； 17安全绩效考核管理规定。一项不符合扣2分1.3现场安全管理制度A级景区应根据本单位的设备设施和现场要求，建立以下现场安全管理制度：1重要活动管理制度；2变配电站（室）管理制度；3特种设备管理制度；4设备设施运行和维护保养管理制度；5机动车辆管理制度；6园区或景区安全管理制度；7林区防火管理制度；8餐饮管理制度；9水上和冰雪活
23、动管理制度；10大型游乐设施和其他游乐场所管理制度；11动物安全管理制度；12海洋馆管理制度；13大型群众性活动安全管理制度；14其他需要的安全管理制度等。一项不符合扣2分2安全操作规程应得分：10检查项目检查内容扣分标准2.1安全操作规程的编制范围*1餐饮作业、设备操作、设备维修、水上和冰雪活动运营、大型游乐设施及其他危险性较大的游乐设施运行、动物饲养和训练等现场作业活动的岗位，应制定安全操作规程，或在岗位工作说明书内列出安全作业要求；2设备设施变更、进行新的服务和作业活动时，应在设备设施投入使用、作业活动开始前修订或重新制订安全操作规程。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分2.2安全操作
24、规程内容安全操作规程内容应符合下列要求：1 包括设备和作业主要危险源及控制要求；2 包括劳动防护用品配备和穿戴要求；3 包括应急情况处置要求；4 包括作业前、作业中、作业后的相关活动的安全要求。一项不符合扣2分2.3安全操作规程使用1应对员工进行培训，确保熟练掌握所在岗位的安全操作规程，并有培训和考核记录；2员工应能熟练掌握本岗位的安全操作规程，现场操作不允许有违章现象。一项不符合扣2分3文件和记录管理应得分：5检查项目检查内容扣分标准3.1文件管理1各类文件应有编制人和批准人，文件发布前应经过评审；并保存评审和批准记录；2各类文件应编号，并标明发布和实施日期；文件修改后应有修改标识或重新发布
25、；3安全操作规程应以纸质发放到岗位或所在班组；4专项应急预案和现场处置方案应将纸质文本发放到部门和所在现场；5文件发放时编制并记录发放号，以便于以后文件的回收；6 文件需更新时办理审批手续，按原批准权限重新批准，并保存审批记录；涉及较多内容的更改，应进行文件评审；7文件如作废，由主管部门回收，保持回收记录；作废文件如需保留，应对其进行标识；8需跨年度经常执行和长期执行的外来文件，包括上级职业健康安全文件应纳入受控范围；国家和地方的法规和标准等，按法规文本管理。一项不符合扣1分3.2记录管理1应建立企业职业健康安全相关记录清单，确定记录的填写部门、保存部门及保存期限等；清单内容应包括规范性表格记
26、录，也包括需要保存的其他书面或电子记录、资料；2对于长期使用，且需规范内容的表格化记录，应设计规范性表格，并经过审批方可下发使用；3涉及安全隐患整改、事故处理或安全检查等内容应建立书面记录；4记录填写应标明填写人、填写日期等；记录填写应字迹清晰、填写规范，不应随意涂改；5计划、评价等需批准的记录应有批准人签名，保存签字记录； 6记录保存期应大于内容要求的可追溯时间，其中事故调查记录、重大隐患相关记录等，应长期保存；7对主要安全管理相关资料实行档案管理；8 已到保存期限的记录，经过批准，统一销毁，并保存销毁记录。一项不符合扣1分6 安全目标、计划和总结评审检查表1安全目标和方案应得分：10检查项
27、目检查内容扣分标准1.1安全目标的制定*1每年年初应制定单位年度安全目标；2 年度安全目标应包括各类事故、伤亡控制率和风险控制所需的过程控制目标；3 年度安全目标应由本单位主要负责人批准，以单位文件下发。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分1.2安全目标的分解和落实1应通过部门目标、安全责任书等方式将年度安全目标分解到相关部门，其中园区或景区管理、餐饮、客运索道和大型游乐设施运行、动物饲养和训练、设备管理等涉及现场风险控制的部门应有部门目标；2应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和计划时间表等；3应确定各类目标和方案的统计分析周期，定期对
28、目标及方案的完成情况进行统计分析，并保存相关数据、资料和统计分析结果的记录；4目标和方案需调整时，应经过批准，保持调整目标和方案的会议纪要或批准记录。一项不符合扣2分2年度安全工作计划及总结应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1年度安全工作计划*1应根据年度安全目标和上级要求，结合单位安全工作实际，制定本单位年度安全工作计划；2内容应包括年度内重点工作项目和计划；3工作计划应形成文件，经过主要负责人批准后下发各部门执行；计划需变更时，应经主要负责人批准。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分2.2年度安全工作总结*1每年年底应对本年度安全工作进行总结，并形成总结报告；2 报告中应有年度安全费
29、用使用情况、年度安全工作计划完成情况、年度安全目标完成情况、存在问题及改进建议等内容；3总结报告应由主管安全领导审核后报安委会；安委会应对年度总结进行审议，提出下年度的安全工作要求，并在安委会会议纪要中记录。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分7 安全教育和培训评审检查表1安全教育培训管理应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1培训需求和计划*1培训主管部门应征求各部门的培训需求，安全管理部门应提出单位的安全培训需求，并根据培训需求制定各类人员年度安全教育培训计划；2计划中应包括具体组织职责、时间、主要内容和要求；计划应经相关主管领导批准后下发实施。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.
30、2培训资料1各级培训应保持记录，记录中应有参加人员签到、培训内容、考试或考核方式等内容；2培训完成后，应进行效果评估和改进，对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；3应建立新员工三级安全教育、转复岗人员安全教育等记录档案，应保存至该员工离职为止；4建立员工安全培训档案，对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记。一项不符合扣1分2三级安全教育和转复岗人员教育应得分：10检查项目检查内容扣分标准2.1新员工安全三级教育*1对新进单位的员工，包括外来务工人员等进行单位级、部门级和班组级安全教育；2 教育时间不应少于24小时；每一级教育应由教育者和被教育者在记录中签字，并将教育表列入员工培训档案；
31、3单位级教育应组织考试，保存试卷和成绩。一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分2.2转复岗人员安全教育1从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应进行部门、班组级安全教育，经考核合格后，方可上岗工作；教育内容和要求同新员工；2安全生产教育和培训时间不得少于8学时。一项不符合扣2分3 各类人员安全培训和取证应得分：10检查项目检查内容扣分标准3.1作业人员培训与取证*1特种设备作业人员和管理人员应经过由当地质量技术监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证书后，方可上岗；*2特种作业人员应经过由当地安全生产监督管理部门指定的培训机构的培训考
32、试合格，获得安全生产监督管理部门颁发的特种作业操作证后，方可上岗作业；3根据行业和地方政府要求，其他应经外部培训取证的人员，包括消防控制室的值班和操作人员、职业机动车驾驶员、受电装置或者送电装置作业人员、游泳池救生人员等应持证上岗；4经过外部培训取证的人员，应形成人员清单，并保存培训取证记录。 一项不符合扣2分带*项一项不符合扣5分3.2员工安全培训1员工应接受安全知识及意识的教育培训，每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时；教育培训的内容主要包括安全常识、新知识、新技术；安全法律法规；所在作业场所和岗位的危险源及控制措施，安全操作规程和制度；相关的应急预案；事故案例等。2园区或景
33、区管理、餐饮、客运索道和大型游乐设施运行、动物饲养和训练、设备管理等部门的班组长除接受员工安全教育外，应对其进行一年至少一次的班组长安全培训；3服务、设备运行等部门下设的班组每月至少应开展一次安全教育活动，做到时间、内容、人员三落实，记录在班组活动记录本内。一项不符合扣2分3.4相关方和外来务工人员安全教育1外来务工人员，包括新进人员和转复岗人员，其三级安全教育要求同本单位员工； 2外来务工人员的培训要求应与单位员工相同，由单位、所在部门、班组对其进行各级各类安全教育；对由派遣机构派遣的外来务工人员，应将安全教育情况向派遣机构反馈。一项不符合扣2分4安全文化建设应得分：5检查项目检查内容扣分标
34、准4.1安全文化建设活动*1依据AQ/T 9004开展安全文化建设；2引导员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有单位特点的安全价值观。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分4.2安全文化宣传教育1将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入单位教育培训计划并实施；2采取多种形式活动来促进单位的安全文化建设，促进安全工作，如宣传口号和标语、照片等。一项不符合扣1分8 参与、协商、沟通和监督评审检查表1参与、协商和沟通应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1内部沟通和员工参与、协商*1应建立工会, 并明确安全事务代表，代表员工和单位之间进行安全沟通交流、传递
35、渠道、参与和协商安全重要事项，并对本单位安全工作进行监督；2应确保员工及单位、部门之间的安全信息得到及时传递，其中涉及安全隐患的重要信息，应由发现部门以书面形式立即向安全主管部门或领导传递；3重大安全事项应与工会、员工协商并形成决议后，以适当的形式告知相关员工；4安全管理部门和工会应保存相关安全信息沟通、参与和协商的资料和记录。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.2外部沟通1安全管理部门及相关部门应与政府安全和消防管理部门、安全监测检验部门等外部单位保持信息沟通交流、确保传递渠道畅通、信息处理及时；2应及时和相关方的安全事项传递和沟通，确保其执行单位的安全要求；3应与游客建立沟通渠道，专
36、人负责收集、处理和游客有关的安全信息，并及时反馈到相关主管部门解决。一项不符合扣1分2工会监督和社会监督应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1工会和安全事务代表的监督1工会组织内应明确负责安全和劳动保护监督职责的人员；其中单位工会劳动争议兼职调解员需达到每1000名职工配有4人的标准；2工会安全和劳动保护监督负责人员和安全事务代表名单，应向员工公示；3工会、安全事务代表应参加单位的安全检查，有权对单位安全工作进行监督；4职代会或工会代表会，应听取、审议安全工作相关报告和安全重大事项，并形成书面意见；单位领导及安全管理部门对职代会或工会代表会的意见，应认真研究，并作出书面报告。一项不符合扣1分
37、2.2社会监督1安全管理部门及相关主管部门，应明确人员负责社会安全监督信息的接受、处理和反馈；2建立游客及其他社会举报途径或方式，如投诉箱、意见簿、投诉电话等。一项不符合扣1分9 建设项目“三同时”管理评审检查表1建设项目“三同时”总体要求应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1管理职责*1各类建设项目的主管部门（包括必要时成立的项目部）应承担建设项目各阶段“三同时”的组织、协调等具体管理职责，并保存相关资料；2安全管理部门应配合项目主管部门进行“三同时”管理，包括提出安全设施的相关要求、参加安全设施的评审和验收等，并对项目“三同时”进行监督。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分1.2项目概
38、算1建设项目主管部门应编制项目安全设施的投资额及各项费用的明细清单；2安全设施投资额应纳入建设项目主管部门编制的建设项目概算。一项不符合扣1分2建设项目管理应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1可行性分析与设计阶段三同时管理1应编制建设项目可行性分析报告,其中应包括项目涉及的安全风险分析及其所需安全设施投资内容；2各单位对项目涉及的安全设施应组织安全条件论证评审，提出相关安全设施的建设要求，并保存评审记录；3园区或景区的设计应当由具有相应园林规划设计资质的单位承担，设计方案应当符合公园设计规范，并按照国家和北京市有关规定申报批准；其中建筑物等设计单位还应具有相应的资质；4安全条件论证评审提出
39、的安全设施建设要求应提交建设项目设计单位，要求其按此进行初步设计；初步设计完成后，各单位应组织对初步设计资料涉及的安全设施是否符合建设要求进行内部评审，评审应有本单位安全管理部门、安全设施使用部门专业人员等参加，评审结果应经过本单位安全主管领导批准，并保存评审、批准记录；*5涉及国家和北京市规定的建设项目，还需由安全评价机构进行安全预评价，建设项目安全设施设计完成后应按规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交相关设计资料；*6按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，应将消防设计文件报公安机关消防机构备案，并保存备案记录；其中国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建
40、设工程，消防设计文件应报送公安机关消防机构审核；7各单位内部评审或外部安全评价、审核中发现的问题，应采取措施解决后，方可批准设计方案，并保存记录。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分2.2施工阶段三同时管理*1建设施工应当由具有相应等级资质的单位承担；2各单位建设项目主管部门应对建设项目施工方安全设施的采购、安装和施工等全过程进行监控，确保按设计方案进行安全设施施工，并保存相关检查记录，索取相关的档案资料和资质证明；3涉及建筑和施工等项目时，各单位应委托监理单位监督施工方的“三同时”执行情况，各单位建设项目主管部门应对监理单位进行监督检查，保存检查记录；4建设项目试运行期间，应对现场安全生产
41、条件进行相关检验、检测，包括对特种设备进行检验、对消防设施、客房装修进行检测等，检验检测应由具有资质的单位进行，并保存资料；5检验检测发现的问题和不符合国家法律法规标准的内容，应督促施工单位进行整改，直至合格达标为止，并保存整改的记录；6试运行时间应不少于30日，最长不超过180日，国家有关部门有规定或者特殊要求的行业除外。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分2.3验收阶段三同时管理1建设项目主管部门应依据可行性研究和和项目设计文件，以及试运行的各种检测检验数据和结论，组织本单位对建设项目进行竣工验收，验收时应包括对安全设施的验收；2新建、改建、扩建的园区或景区竣工后，应当由园林、规划、建设
42、、公安等有关行政管理部门验收合格后方可投入使用；*4涉及国家和北京市规定的建设项目，还需由安全评价机构进行安全验收评价； *5消防验收资料应报公安机关消防机构备案，并保存备案记录；国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程，应由公安机关消防机构进行消防验收，并保存验收记录；6安全设施验收和评价发现的不符合和问题，应组织整改，直至达到合格要求，方可投入使用。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分10 变更安全管理评审检查表1变更安全管理总体要求应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1变更安全管理1下列变更应进行变更评估和审批方可实施：园区或景区布局、道路、疏散通道等环境的变更、园区或
43、景区建筑物和场地用途的变更；园区或景区动力设备设施更新或功能的变更；园区或景区消防设施和治安保卫设施；2变更实施后应重新对相关管理人员和作业人员进行安全教育。一项不符合扣1分1.2变更安全评估和审批1 应组织相关部门和专业人员对变更进行安全评估，并保存记录；2变更安全评估意见应由安全管理部门负责人审核，并经过本单位安全主管领导批准，下发变更提出部门和实施部门执行；*3涉及锅炉、压力容器、起重机械、电梯、客运索道、大型游乐设施、场内机动车，应按规定重新进行特种设备登记；*4涉及建筑物消防设施的变更，应按规定将消防设计文件报公安机关消防机构备案，其中国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建
44、设工程的消防设计文件应报送公安机关消防机构审核。一项不符合扣1分带*项一项不符合扣5分2变更过程风险控制应得分：5检查项目检查内容扣分标准2.1变更涉及的安全设施和控制措施1变更实施部门应按变更安全评估提出的安全设施、治安保卫设施、消防设施等要求，增加或改动相关设施；2变更后增加或改动的安全设施、治安保卫设施、消防设施等设施应经过验收，验收发现的问题应及时解决，直至安全设施有效方可投入使用；验收应有安全管理部门和变更现场部门或安全设施使用部门专业人员参加，并保存验收记录；3应根据变更后增加或修改的安全措施，修改相关文件，包括管理制度、安全操作规程和应急预案。一项不符合扣1分2.2变更涉及的危险
45、源及风险控制1变更涉及设备设施、作业活动、作业环境、现场管理变动时，应根据变更后的风险更新原有的危险源辨识、风险评价和风险控制措施资料；2开展新的对客经营活动前，应由现场所在部门组织对新的作业场所和活动的危险源进行辨识、风险评价和风险控制措施的确定，形成新的作业场所和活动的危险源辨识、风险评价和风险控制措施资料；3变更过程及变更后所产生的隐患，应进行排查、评估，并采取有效取措施消除、控制；4各单位组织机构和相关作业人员发生较大变化时，应将现场危险源辨识、风险评价和控制措施确定的相关资料发放到相关管理人员和作业人员，确保相关人员熟悉并执行风险控制措施。一项不符合扣1分11 相关方安全管理评审检查表1相关方识别和选择应得分：5检查项目检查内容扣分标准1.1重点相关方识别*1应充分识别为本单位提供服务或活动中涉及安全风险的相关方，并确定为需加以监督管理的安全重点相关方；重点相关方应包括：工程项目施工方、餐饮
