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1、合同管理流程与表格工具1.工程合同管理流程12.合同评审控制程序23.合同签定流程24.工程合同审批表35.工程进度款付款审批表56.工程合同摘要表77.工程结算申请表88.工程合同执行情况评估表99.承包商考察意见表1110.廉洁合作协议1211.合同交接表1412.合同申报表1513.合同说明书1614.合同跟踪单1715.合同履约评审表1816.合同履约情况登记表1917.合同月报表（ 月份）2018.合同台帐登记表（ 月份）211.工程合同管理流程相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审与合
2、同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查修改合同、正式合同成文总承包及50万元以上的合同50万元以下的合同分公司总经理审查分公司总经理审定集团分管领导审查正式签订合同集团总裁审批集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续结束2.合同评审控制程序项目主办人员组织招投标（询价）工作并编制标书合同及有关材料报工程部主管经理工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件预算部经理评审分管副总评审整改总结3.合同签定流程开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况
3、更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”4.工程合同审批表日期：年月日申报单位项目名称合同编号合同内容合同标的合同经办人律师意见项目公司部门负责人集团总师办集团造价审计部项目公司分管副总项目公司总经理集团总师成本控制中心主任集团总裁备注：合同按50万元划分，50万元以下（含50万元），流程至项目公司总经理结束；50万元以上，走完全部流程.5.工程进度款付款审批表项 目 名 称承 包 单 位合 同 金额（万元）至上期末已累计应付款 （万元） 实付款 （万元）工程完成情况承包单位本期申报工作量(大写)经办人：经审核本期完成工作量(大写)按合同本期应付款(大写)
4、本期应扣甲供材料、设备款(万元)本期其他应扣款（万元）本期实际应支付款(大写)审 核项目工程部项目财务部分管副总经理总 经 理 审 批合同编号： 日期：年月注：附承包单位付款申请、监理审核意见；上表中的应付款由造价审计部填写，实付款由财务部填写.6.工程合同摘要表项目名称： 填写日期： 年 月 日承包单位序号内容摘要1工程范围2施工进场时间或设备材料供货时间3合同总价及计价方式4工期及付款5质量要求6甲供材料及设备清单及到货时间7甲方限价材料及设备8甲方分包9三方合同备注10其他经办人经办部门7.工程结算申请表日期：年月日合同 名 称编号概况承包单位承包范围竣工验收时间合同工期施工时间开工时间
5、： 竣工时间：签证工期 日历天工程部意见交工验收情况(交付时间)申请人：资料提交情况承包人确定的竣工图变更签证单齐全符合当地城建档案馆存档要求的资料齐全（除双方确认的结算书）部门负责人：工程质量情况造价审计部意见结算资料是否齐全部门负责人：结算审核时间安排分(子)公司分管副总备注注：上述资料提交不齐全，原则上不予结算，除非总裁特批.8.工程合同执行情况评估表项目名称： 填写日期： 年 月 日合同名称合同编号承包单位（承包人）资质等级序号内容经验总结1合同订立（招投标、合同的规范性等）2工程质量控制3施工工期控制4工程成本控制5合作配合情况6其他情况项目公司对施工单位的综合评价口优秀 口良好 口
6、一般 口较差1质量控制口优秀 口良好 口一般 口较差填表/负责人签字：填表人 2工期控制口优秀 口良好 口一般 口较差3合作配合口优秀 口良好 口一般 口较差4报价合理口优秀 口良好 口一般 口较差负责人 5现场管理口优秀 口良好 口一般 口较差6技术实力口优秀 口良好 口一般 口较差7经济实力口优秀 口良好 口一般 口较差8总师办的综合评价9成本控制中心的综合评价是否推荐列入合格承包商数据库：口是 口否备注：除第8、9项外，其余由项目公司填写，总公司根据综合评定情况，来确定是否列入合格承包商数据库.9.承包商考察意见表日期： 年 月 日考察单位名称考察内容基本情况（成立日期、注册资金、企业性
7、质、资质等级、营业执照等有关证书）技术经济情况（人员组成、施工机械设备、固定资产、净资产、负债、流动资金）近年（在建）工程一览（施工质量、获奖等）项目经理情况（拟派项目经理信誉、与业主配合、有否在建项目等）参与考察人员意见公司招标小组意见项目公司：集团总师办：成本控制中心：组长：10.廉洁合作协议甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日签署了 工程建造合同，为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则.一、甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定.2、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁
8、合作教育.3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受任何物质形式的实物、现金或礼券.4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导.5、甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚.6、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理.二、乙方责任：1、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行.2、乙方不得以任何形式赠送实物、现金或礼券.3、乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方
9、行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导.4、乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督.5、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报，如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承担在总价基础上再让利.（比如总价再让利10%），并对本方知情不报人员进行相应处罚.6、如因乙方单位人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿.甲方（签章）： 乙方（签章）： 年
10、月 日 年 月 日11.合同交接表部门：序 号合同编号合同名称交送人接收人123456789101112131415161712.合同申报表编号：申报单位或部门承办人合同名称标的额合同主要条款合同承办人： 年 月 日 承办部门经理意见工程管理部意见工程副总经理或项目负责人意见年 月 日年 月 日年 月 日公司总经理意见13.合同说明书合同名称： 对方单位合同审批人合同金额（万元）合 同 主 要 条 款1、合同标的概况2、对方履行地点、履约保证金3、进度款支付方式4、结算方式5、质量要求、质保金6、甲供材料范围7、工期要求8、违约责任9、解决争议方式10、其他内容14.合同跟踪单合同承办单位：
11、合同分管员：合同编号标的额合同名称合同承办部门合同收款单位联系人合同付款单位联系人合同签订日期合同履约期限合同履行程度资金收付情况收付日期付款金额收款金额合计履约处罚情况合同本次申请支付情况付款日期付款金额合同办结确认15.合同履约评审表单位名称： 合同编号：合同承办部门履行不良对方单位合同名称合同签订日期合同履行情况：合同分管员： 年 月 日 评审会议意见：评审人员签名： 年 月 日 合同分管副总经理意见：合同分管副总经理： 年 月 日 16.合同履约情况登记表单位： 报送日期： 年 月 日本月签订合同数本年目前累计签订合同数本月正在履行合同数本月履行完毕合同数本年目前已签订未履行合同数本月
12、出现违约合同数本年目前出现违约情况合同总数本年目前已审批未签约合同数本年目前已签定并履行完毕的合同数本年已审批未签约合同名称对方单位名称合同承办人最终审批人最终审批时间合同标的未签约原因本月出现违约情况的合同名称违约原因及责任对违约情况采取（或拟采取）的措施填报人： 审核： 注：1、本月是指填报此表的当月，本年目前是指从当年元旦至填报本表日的这段时间内.2、履行完毕指合同权利义务已经全部履行，涉及到的钱款已经全部付清或收回.3、每个项目都要填，不许空白，数据为0的填写0.17.合同月报表（ 月份）单位： 报送日期： 年 月 日合 同编 号合同名称对方单位名称标的额合同主要内容合同承办人最终审批人签 约日 期合 同 履行 情 况登 记日 期填表人： 审核人：18.合同台帐登记表（ 月份）单位： 报告日期： 合 同编 号合同名称对方单位名称标的额合同主要内容合同承办人最终审批人签 约日 期合 同 履行 情 况登 记日 期注：各项目（分公司）只需参照本表将“（ 月份）”及“报告日期：”删除即可当合同登记台帐使用.
