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1、XX公司质量管理体系内审检查表（部分）案例一： 受审部门： 办公室 审核员： XX， XX； 日期：2011/11/16标准条款检 查 内 容检 查 方 法审核记录结果5.5.1查办公室的职责范围，人员对职责是否明确询问或查阅手册或相关规定，对照是否相符合5.4.1查办公室的质量目标，及完成情况询问或查有关文件，查考核结果5.5.3查办公室内部沟通情况及其有效性询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效4.2.3查文件的控制程序和文件清单查文件发放回收更改作废等程序是否符合规定抽查某一文件,看是否是有效版本查外来文件的识别和管理查作废文件的管理查看程序文件是否是有效版本及受控,相关规定与标准
2、是否相符;记录文件清单内容分别查相关记录,抽查更改文件,看是否一致,有无遗漏.各部门共抽查3种文件查外来文件清单,是否有效版本,外来文件分发有否受控查相关记录,是否符合标准要求4.2.4查记录控制程序和“记录清单”抽查其他部门记录,看是否符合标准要求查记录的检索、处置的规定及执行查看程序文件是否是有效版本及受控,相关规定与标准是否相符;记录“记录清单”内容,保管期限规定是否适当共抽查3种记录，看其标识、填写、保护、保存、等是否符合要求看是否符合规定6.2.1查与质量有直接影响的人员是否从教育、培训、技能、经验四方面评价其能否胜任工作查询岗位评价相关结果6.2.2查与质量有直接影响的人员的岗位要
3、求查培训计划及培训实施情况及有效性查对职工质量意识及工作自觉性的教育查职工登记记录（档案）查询岗位要求，是否从四方面提出岗位要求对应培训计划查其落实情况，并查看培训记录及培训有效性（查考核结果3份）询问或查看相关记录，询问现场职工对质量的认识有否保持四方面记录查特殊岗位（电工、锅炉工、天车工等）上岗证或有效证件,并作记录8.4查相关文件对数据分析的规定查数据分析的记录数据分析的结论有无递交管评作决策参考查手册或相关规定,是否规定了职责及分析的方法等；收集数据的内容是否包含了标准规定的四方面记录数据分析的结果查相关（管评输入）资料案例二：受审部门：装配车间 审核员： 日期：2011-10-16标
4、准条款检 查 内 容检 查 方 法审核记录结果5.5.1查办公室的职责范围,人员对职责是否明确询问或查阅手册或相关规定,对照是否相符合5.4.1查办公室的质量目标,及完成情况询问或查有关文件,查考核结果5.5.3查办公室内部沟通情况及其有效性询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效6.3观察和检查车间生产设备的配置和维护情况,是否满足规定的要求,(设备的适宜性)记录车间工房、设备设施状况记录车间建筑、设备状况(主要生产设备),及其完好情况(根据维保计划查维保记录若干份)，察看现场设备完好标志6.4查工作环境与规定是否相符,能否满足生产要求察看记录工作环境与相关规定及产品要求是否符合记录车间
5、通风、采光等基本工作条件，记录车间内防火、安全条件状况7.5.1询问车间产品构成情况和生产过程查问生产信息内容及如何获得查询作业指导书情况抽查若干设备，记录生产现状抽查正在生产的设备状况查询过程检验和最终检验如何规定，查实施情况，是否达到预期效果过程检测设施配备情况产品放行规定询问主任或相关人员记录生产主要流程记录当时正在生产的产品记录产品信息(生产计划、任务单、产品图纸)询问并记录作业指导书种类、抽查作业指导书若干份，注意是否符合文件要求记录设备是否完好，询问操作工如何操作。查问主任或相关人员，工序检查点如何设置，检验人员配备，检验内容、方式等。抽查工序检验记录。查询相关人员查问产品出厂标准
6、，并记录执行情况7.5.2查看特殊过程的实际操作状况与能力确认结果是否相符,能否满足生产要求从人、机、料、法、环五方面察看特殊过程(焊工)现况是否与经确认的过程能力要求相符。观察实际操作或询问,查询并记录操作工上岗证,查看特殊过程(焊工)产品能否达到要求查看特殊过程记录是否符合工艺文件要求7.5.3检查产品标识和产品状态标识执行情况查询产品可追溯性要求及执行情况现场察看并记录产品标识和产品状态标识执行情况,是否符规定查证记录并现场指认产品追溯性标识的效果7.5.4查看对顾客财产的识别和管理要求及执行情况如有顾客财产,查看对其管理的记录，是否符合规定7.5.5查看对产品的防护是否符合规定要求察看生产过程中的零部件、半成品、成品在传送和生产过程中是否得到有效保护。记录保护状况和效果。
