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1、XXXXX镇液化气站庐江县泥河镇加气站建设项目项目备案申请报告二零一四年六月目录第一章 项目建设的目的和意义11.1 项目名称及规模11.2 项目申报单位名称及概况11.3 项目提出的背景11.4 项目申报理由21.5 项目申请编制依据4第二章 市场初步预测52.1 产品概况52.2 国内国际市场概况及发展趋势5第三章 产品及技术方案73.1 产品方案73.2 生产规模73.3 技术方案选择73.4生产工艺流程73.5主要设备选型8第四章 原辅材料和能源消耗114.1 主要原辅材料需求量114.2 主要原辅材料来源114.3 各类能源消耗量114.4 各类资源消耗量11第五章 建厂条件及厂址初
2、步方案125.1 厂区条件125.2 厂址初步方案13第六章 环境保护与安全卫生146.1 环境保护146.2 劳动安全16第七章 建设内容及建设期197.1 总平面布置和运输197.2建设内容197.3项目建设期及工程进度安排20第八章投资规模和资金筹措方案218.1投资概（估）算218.2资金筹措方案21第九章 组织架构与劳动定员229.1 组织架构229.2 劳动定员22第十章 经济效益分析23第十一章 社会效益分析25第一章 项目建设的目的和意义1.1 项目名称及规模项目名称：XXX建设项目。项目建设规模：CNG供气量约5000Nm3/d。1.2 项目申报单位名称及概况项目申报单位名称
3、：XXXXX镇液化气站项目申报单位概况：XXXXX镇液化气站，法人代表为XXXX周边居民提供液化气，本站位于泥河镇大岭村邢老村民组。前程似锦、任重道远，我们将始终秉承“诚信服务、尽善尽美”的服务理念。坚持以人为本，艰苦奋斗，共同创业，共享成果。公司自成立以来，一直秉承“诚于心，信于行”的经营理念。公司坚持以人为本，以诚信求客户，以质量求生存，努力做到客户第一、市场第一、质量第一。1.3 项目提出的背景近年来，随着经济飞速发展，我国各种形式的大气污染日益严重，城市空气质量越来越差。尤其是汽车尾气排放，更是大气污染的罪魁祸首之一。这严重危害人们的身心健康，也影响到我国可持续发展战略和国际形象，成为
4、城市经济发展和社会进步的巨大障碍。为了防治环境污染，我国已颁布了中华人民共和国环境保护法等一系列法律。1999年4月由科技部、国家环保总局牵头，与国家计委、国家经贸委等11个部委共同组织了清洁汽车行动工程。根据中国石油发展现状及战略分析可知：我国油气发展的战略是“立足国内、开拓国际、油气并举、厉行节约、建立储备”。但我国石油资源相对不足，储量增长难度较大；石油供需缺口大，进口依存度进一步高，因此要油气并举，将天然气放在与石油同等重要的位置，加快天然气的开发利用，逐步改善能源结构，使天然气在一次能源消费结构中的比重由2005年的4.6上升到2020年的12左右的战略方针。近年来，合肥市经济发展速
5、度快，各类车辆数量逐年递增，这种增加速度已使汽车尾气成为城市大气污染的主要污染源之一。为此，在控制汽车尾气方面，应尽可能降低机动车尾气排放量和有害气体的浓度及噪音强度。在提高汽车制造工艺的前提下，最好途径是改善汽车的燃料结构，用天然气等清洁能源代替汽油或柴油。同时，随着低碳经济时代到来，天然气的主要使命也越来越清晰。发展天然气是中国低碳能源中期目标的战略核心。预计2020年后，天然气将超过原油和煤炭，成为世界一次能源消费结构中的“首席能源”，进入一个全新的发展时期。1.4 项目申报理由（1）建设天然气加气站，推广清洁燃料是治理机动车排放污染，改善环境质量，打造绿色城市的需要。根据有关资料统计，
6、城市大气环境污染60%来自机动车辆的尾气排放。公路路网的大气环境污染100%来自机动车辆。由机动车尾气而导致的大气污染已严重影响居民健康并制约经济持续快速的发展。建设天然气加气站发展天然气汽车是治理机动车辆排放污染，改善大气环境质量的有效举措；是落实我国政府建立资源节约型，环境友好型城市的重要举措。要全面彻底的治理汽车排放污染，必须治理交通干道的汽车排放污染。发展天然气清洁汽车，打造绿色物流，是治理交通干线及沿线区域大气污染的根本途径。通过使用清洁燃料，汽车尾气综合排放与燃油车辆相比可下降80%。这可使城市区域的大气环境得到明显的改善，为建设山川秀丽、蓝天碧水的新城市做出很大贡献。（2）建设天
7、然气加气站，发展清洁能源产业是调整能源结构，实现能源战略安全的重要举措。长期以来，各类车辆均以石油为燃料。在世界性的石油紧张、价格一路飙升的严峻现实下，发展清洁能源汽车，减少对燃油的依赖，实现能源多元化，有利于我国的能源安全，有利于我国国民经济的可持续发展。（3）建设天然气加气站发展清洁能源产业符合国家产业政策发展清洁能源产业的经济效益显著。随着能源汽车和加气站的运行，将带动与能源汽车相关的机械制造、汽车、低温贮运、电子电器、仪器仪表、新工艺、新材料、试验检测以及教育培训业等行业的发展，创造了成千上万个就业机会，促进社会经济的发展。汽车行业是用油的大户，也是城市大气污染的主要制造者，对全国的节
8、能减排具有重要影响。天然气是“十二五”期间的汽车节能减排的首选代用燃料，燃气汽车替代燃油汽车是纲要提出的优先发展主题。节能减排是全面落实科学发展观的重要举措，对加快建设资源节约型、环境友好型社会具有重大意义。（4）建设天然气加气站发展天然气汽车是运输业经济效益最大化的途径之一。CNG、LNG作为汽车燃料，以气代油的经济效益较为可观。同时天然气是一种高辛烷值燃料，辛烷值是评定燃料性能的一项重要指标，高辛烷值对延长发动机的寿命是十分有益的。（5）项目示范效应天然气加气站的技术和建设在我国处于发展阶段。通过本项目建设过程，积累工程建设的经验，为整个合肥市逐步建设天然气加气站，全面发展清洁汽车创出一条
9、健康之路，为全面治理出租车和私家车的排放污染，打造绿色城市做出贡献。（6）社会贡献增加当地就业机会，推动区域经济快速发展的需要。项目能够提供很多就业岗位，缓解当地的就业压力，为群众创造更多的就业机会。该项目的建设还能在无形之中加强相关产业之间的联系，推动区域乃至新泰市的经济发展，经济的向前发展能起到稳定社会使政府各职能部门更有效的进行宏观调控，有利于社会主义和谐社会的建立。综上所述，该项目的建设是十分必要的1.5 项目申请编制依据（1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；（2）建设项目经济评价方法与参数（修订本）2005年10月；（3）产业结构调整指导目录2011年本（国家发改委20
10、11年第9号令）；（4）汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）；(5)现行的国家及行业标准、规范、规定；（6）建设单位与我公司签订的委托任务书；（7）建设单位提供的原始设计资料和其它基础资料。第二章 市场初步预测2.1 产品概况CNG 即压缩天然气（Compressed Natural Gas,简称CNG）是天然气加压并以气态储存在容器中。压缩天然气除了可以用油田及天然气田里的天然气外，还可以人工制造生物沼气（主要成分是甲烷）。压缩天然气与管道天然气的组分相同,主要成分为甲烷（CH4）。CNG可作为车辆燃料使用。CNG可以用来制作LNG（Liquefied Natural G
11、as），这种以CNG为燃料的车辆叫做NGV（NaturalGasVehicle）。2.2 国内国际市场概况及发展趋势早在20世纪30年代，意大利、俄罗斯、乌克兰等国已开始发展天然气汽车项目。到2003年上半年，据世界燃气汽车协会统计信息显示，世界上已有63个国家和地区在推广天然气汽车。天然气汽车总拥有量已达2814438辆，其中绝大部分燃气汽车使用的是压缩天然气（CNG），CNG加气站6455座，小型天然气汽车充气装置4783套。据估算，目前全世界每年用于汽车燃料的天然气大约在4050亿立方米之间。我国发展燃气汽车的历史，如果从1989年在四川南充建第一座加气站开始算起，大约已经有20年的历史
12、。鉴于2004版汽车产业发展政策的技术政策更加强调节能和环保，再加上近几年国内外石油价格的不断攀升，燃气汽车再次成为中国汽车业关注的热点。近年来，国内骨干汽车企业已陆续开发出单一燃料或双燃料燃气汽车和大型中巴车用发动机，并均已具备批量生产能力。国产高性能天然气加气站成套设备不仅部分替代进口，且有批量出口；清洁汽车关键零部件的技术水平和产业化能力明显提高。截至2003年底，北京、上海、天津、重庆等16个城市被确定为清洁汽车行动的试点示范区。这16个重点推广城市的燃气汽车保有量达到19万辆，已建成加气站560多座。天然气汽车已经占到燃气汽车总量的40%以上。其中有近6万辆燃气汽车投入城市公交和出租
13、车行业运营。天然气汽车可以在燃油汽车的基础上进行设计和制造成为专门使用天然气的单一燃料汽车。也可在原供油系统不变的情况下，加装一套车用燃气装置，实现燃气、燃油两种功能，使汽车燃料适应性大大增强，同时油气转换只需一个切换开关，任何时候都可以迅速转换，操作非常简单，这种汽车被称为双燃料汽车，它是一种过渡形态。从我国其它城市天然气汽车的发展规律来看，在今后一段时期内天然气汽车发展的方向主要针对出租车及中巴车。对于使用期较短的出租车可通过改装，使之成为双燃料汽车；对于使用期接近报废的出租车可待服役期满后直接更换天然气汽车或双燃料汽车。中巴车中约80%使用柴油。我国目前柴油车的改装技术成熟，能实现50%
14、CNG与50%柴油混烧；而我国目前柴油车改装技术不过关，只能采用50%柴油与50%CNG混烧，如果完全燃用CNG必须更换发动机。建议新增中巴车为CNG汽车，因中巴车使用期较短，预计三年后中巴车改装量将有较大的增加。第三章 产品及技术方案3.1 产品方案CNG供气量约5000Nm3/d。3.2 生产规模占地加油站占地面积，要根据规模大小，必须满足储油罐、加油亭、值班室、收费室、办公室、职工住宅、厕所、消防水池、砂池、配电房、加油车辆通道，储油罐和加油机与各类建筑物的间距等所需面积要求。本项目根据实际情况，建设一座CNG一LNG加气站，选址拟占地面积15亩。3.3 技术方案选择目前加气站加气有两种
15、方式：一是用压缩天然气拖车从母站运，一种是利用管道输送，根据当地情况，本项目选择用拖车运输。3.4生产工艺流程本站气源为压缩天然气拖车从母站运来的压缩天然气，属于CNG加气子站。拖车内的天然气经加气站卸气柱卸气计量，由压缩机打至储气设施储存，停驶可向汽车直接加气。储气设施的最高压力为25Mpa，拖车最高压力为20Mpa，剩余压力为2-3Mpa，子站采用直供线路和加压线路供气。图3-1 CNG加气站工艺流程框图3.5主要设备选型1）主要设备选型要求设备选型与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应，满足项目的要求。适应产品品种和质量控制的要求。提高连续化、自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产
16、率。降低原材料、能源消耗，满足节能与环境保护要求。强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。2）主要设备选型站内布置主要设备有2台卧式CNG储罐（容积为15m3）、压缩机1台、CNG加气机4台、卸气柱、控制系统、安全系统和仪表风系统等。3）管道及管件1. 选用要求（1）CNG加气站内的管道应耐低温，使用管材符合流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T14976-2002的要求。（2）所有管道及组成件的工作压力应满足系统的最大工作压力。（3）管道系统应设计有压力表和安全阀。（4）站内和天然气接触的设备及管道组成件的材质应与天然气介质相适应。（5）法兰
17、选用符合钢制管法兰HG/T20592-2009的要求，高低压管件选用符合钢制对焊无缝管件GB/T12459-2005及卡套式焊接管接头GB/T3747-2008的要求。2. 管道布置站区工艺管道布置应横平竖直，走向合理、紧凑、整齐、美观，方便维修和操作。站区除管道与设备连接采用法兰连接外，其余均采用焊接。低温管道采用平面借助L型弯头补偿器，地上工艺管道采用高效隔热支吊架，管架采用型钢低支架。去加气机的管道采用管沟敷设方式。4）阀门阀门是实现系统开闭、系统自动化控制和系统安全运行的关键设备。这些阀门应具备耐低温性能，且应选择高品质产品。站内工艺系统设有手动截止阀、气动切断阀、安全放散阀、止回阀等
18、。CNG储罐的进、出液管道上设有气动紧急切断阀；液相管道上两个截止阀之间设置安全阀。5）主要工艺设备表表3-1 CNG工艺设备表 序号设备及材料名称型号规格单位数量备注1CNG低温储罐V=15m3台2卧式2CNG压缩机1000 Nm3/h台23CNG加气机2-40Nm3/min台44卸气柱4500 Nm3/h台1第四章 原辅材料和能源消耗4.1 主要原辅材料需求量本项目只要原材料为压缩天然气，无辅助材料。4.2 主要原辅材料来源本项目天然气由母站运来。4.3 各类能源消耗量本项目消耗的能源主要为水、电，消耗的新鲜水为875吨/年，电为29.4万度/年。4.4 各类资源消耗量本项目消耗的资源主要
19、是自然资源中的土地和人力资源中的人力，土地为15亩，人力为6人。第五章 建厂条件及厂址初步方案5.1 厂区条件1.建设项目位置及交通状况本项目位于泥河镇合铜路东侧。泥河镇位于县南，镇以境内有黄泥河而得名，始建于明朝，历史悠久，为庐南商贸重镇，属副县级建制。东西宽12 千米，南北长16 千米，总面积183.5 平方千米，耕地6094 公顷。1991 年前为泥河区公所所在地，撤区并乡后以原泥河区辖泥河镇、洋河乡、天井乡合并成立泥河镇。2005 年7 月沙溪乡并入泥河镇。镇辖37 个村2 个社区533 个村（居）民组，总人口93036 人，其中女性44975 人，农业人口87367 人。泥河镇有山有
20、圩，岗畈相间，福泉山海拔178.82 米，为镇内最高点。黄泥河及其支流沙溪河流经全境约27 千米，瓦洋河流经境内约11 千米。泥河交通快捷，四通八达。合铜黄高速公路、合铜高等级公路穿镇而过，高速出口、生活区都依集镇而设置。上海、黄山、南昌、武汉、杭州当日可达；向北20公里即可抵合九铁路庐江站；水路由镇中心顺黄泥河而下，过巢湖下长江往来便捷。镇内村级公路四通八达，晴雨皆宜，主要有庐枞路、泥砖路、泥矾路、泥天路、亚胜路等。2.建设项目地理自然环境泥河镇区位优越。地处江淮中南部，属北亚热带湿润季风区，气候温和、雨量适中、四季分明、阳光充沛、无霜期长。年平均气温15.8,年平均降水量在1180，十分适
21、宜人居和植物生长。河物华天宝，资源丰厚。天井的万亩圩区是天然的鱼米之乡；黄陂湖的万亩水面已成为绿色水产养殖的理想之所；洋河、沙溪的三万亩山地是风景秀丽的林果基地，深度开发大有可为；垅畈相间的泥河西南，则盛产粮食和经济作物，发展农副产品加工前景广阔。矿藏以铜、地开石、明矾石、高岭土、重晶石为主，储量丰富，品质上乘的矿藏正在开发之中。该镇亮丽、设施完备。以商贸、生活、政务三大功能区打造的集镇建设日新月异，集金融、商贸、文化、住宅于一体，形成了人与自然相和谐，具有山、水、城特色的城镇风貌，被誉为“农村里的都市”。人文荟萃、景观秀美。“ 黄陂夏莲”等风景引人入胜，“鼓架山”等古战场踪迹犹存，省、市、县
22、文物保护单位层出不穷。著名景点有福泉神寺，凤台松涛，凤台秋月，黄陂夏莲，鼓架山，点将台等。3.地震根据建筑抗震设计规范GB50011-2010附录A，庐江县的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。5.2 厂址初步方案本项目总投资1000万元，占地15亩，分一期和二期。拟建项目符合土地规划要求，占地规模复符合要求，符合集约和有效使用土地的要求，周边无矿床、文物、通航及军事设施。第六章 环境保护与安全卫生6.1 环境保护6.1.1主要污染源和污染物本工程对环境的影响分为建设期和运行期两个阶段。1.建设期污染因素分析（1）大气污染物施工期间大气污染源主要为工程车及运输车辆排放的尾气及
23、扬尘，主要污染物有NO2、CO等。（2）噪声在施工作业过程中，需要有运输车辆运送材料，由于施工机械和车辆产生的噪声对人产生一定的影响，但这种影响是暂时的。（3）废水施工期间的水污染物主要为施工人员的生活污水及管道试压后排放的工程废水。管道试压一般采用清洁水，试压后排放水中的污染物主要是悬浮物，管道试压一般在两个阀门之间分段进行，要求集中收集处理。施工期生活污水不得随地排放，要求经收集后，由环卫部门定期抽取。（4）固体废弃物施工中的固体废弃物来源于废弃物料（如焊条、防腐材料等）和生活垃圾。（5）对生态的影响对生态的影响主要表现在对地表保护层的破坏、植被的破坏、土壤结构的改变、土壤养分的流失以及不
24、良地质条件下带来的水土流失等。2.运行期污染因素分析本工程储存、输送介质均为液化天然气，工艺流程为简单的物理过程，运行期在正常情况下，基本无废水、废渣、废气产生。当设备、管道检修时有少量天然气排放。（1）废气（2）废水本项目是一个密闭系统，不存在再加工，除了排放少量生活污水、设备、场地冲洗水外，再无其它污水排放。本项目产生的污水约为0.99m3/d。本站站内生活污水经站内排水系统收集至化粪池处理后，排至市政污水管网。（3）噪声项目建成投入使用后，加气站的噪音主要来自空压机，源强为4050dB，不会对周围声环境质量产生明显影响。（4）风险事故影响本工程的主要危害有以下几个方面：一是工艺过程涉及的
25、主要输送介质为液化天然气，属危险物质；二是可能令危险物质泄漏或释放的危险事故；三是危险物质的泄漏或释放可能造成燃烧、爆炸、中毒等危害。虽然本项目本身是环保工程，但在建设期和运营期仍不可避免地影响部分人群，主要是施工期占用土地、噪声扰临、运营期噪声影响等。6.1.2主要防范措施CNG利用项目本身就是一个对环保有利的工程，特别是能改善大气环境质量。为了贯彻环保的有关标准，减少工程建设对环境的影响，工程设计将采取如下措施：（1）本工程借鉴国内外CNG加气站经验，CNG槽车卸车工艺采用潜液泵和增压器联合卸车，加气工艺中尽量少给储罐增压，减少带进系统的热量，从而减少气化量。系统超压后通过放散管集中排放，
26、放散管管口安装防爆阻火器。放散管管口与周围设备、建构筑物防火距离不小于规范要求；（2）场站内空压机运行时，会产生一定的噪声。可通过选用低噪声的产品以及采取吸声、隔声、消声的噪声控制技术，降低噪声；（3）合理定员，生活污水经站内排水系统收集至化粪池处理后，排至市政污水管网；（4）对施工临时造成的影响，在城区尽量按城市环卫部门的要求保持环境卫生，采取封闭施工并及时洒水等措施，尽量减少扬尘。（5）建设安全运行监控系统，使管理人员在事故发生时，能及时采取措施，减少对环境的污染。6.2 劳动安全6.2.1生产过程中职业危险、危害因素（1）工艺系统为密闭系统，操作中无职业危险、危害，加气机快装接头长期磨损
27、有可能产生微量泄漏，但泄漏后立即随风上升扩散，不会对操作工造成伤害。（2）不正常情况下如发生管道破裂、阀门连接处泄漏，有可能对操作工造成冷灼伤或冻伤，但此种事故几率不大，工程设计时已考虑了安全措施。（3）本工程受到职业危害的人数每班约 3 人，受害程度可能为冷灼伤、冻伤、火灾、爆炸危险，但几率较小。（4）BOG气体。CNG储罐或液相工艺管道，由于漏热而自然蒸发一定量的气体（制造厂家提供的数据为每昼夜千分之三的蒸发量）。生产运行中由于卸车，需要给系统增压，这部分气体也储存于储罐；受气车辆气瓶内再加气之前需要降低车载气瓶内的压力，此部分气体再加气时又抽回储罐。这些气体统称为 BOG 气体，当 BO
28、G 气体压力过高时需要进行安全放散，否则有可能造成设备管道超压而产生爆裂事故。6.2.2劳动安全卫生防范措施1.加气机加气机选择国内外性能良好，品质佳的产品。2.工艺管道（1）选材及设计低温管道选择材质为不锈钢，外加不锈钢真空管保冷，配管设计时尽量采用自然补偿方式，防止冷收缩引起的断裂现象。（2）管道布置储罐区管道低支架布置，罐区外采用管沟布置，方便紧急情况下逃生。3.电气设备（1）防爆电器电气设备一律选用 IIdXBT4 型防爆电器。（2）电缆电缆选用阻燃型铜芯电缆。4.系统设计（1）工艺设备如储罐、管道设置安全阀，系统超压时进行集中放散。（2）系统设置紧急停车系统，当系统在不正常情况下或不
29、受控制情况下立即切断，紧急停车。（3）系统监测仪表及自动控制储罐、加气机上等工艺装置设计压力、液位、温度、流量等监测仪表。罐区内设置可燃气体泄漏报警器。加气区设置可燃气体泄漏报警器。上述仪表均在现场显示并远传到控制室控制台上自控系统，并根据预先设置的程序进行判断，越限报警，紧急自动停车。（4）电气设计所有电气设备外壳一律接地，防止人身触电。按规范对储罐、管道、钢结构进行防雷接地，防止雷电引起火灾和爆 炸事故。加气车辆和卸气车辆设计防静电接地，工艺管道设计防静电接地，防止静电火花引起火灾和爆炸事故。（5）事故抢救、疏散和应急措施配置防冷灼伤、冻伤药物和面罩。培训教育职工，学习自救、互救常识，如人
30、工呼吸等。站内平时注意通道畅通，便于疏散。制定事故应急方案，平时注意演练。第七章 建设内容及建设期7.1 总平面布置和运输加气站按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求作到布局合理，布置紧凑，节约用地。加气站按火灾危险性分类属于甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求作到布局合理，布置紧凑，节约用地。站区与站外建（构）筑物及其它设施的防火间距、站内工艺设施与站内建（构）筑物及其它辅助设施的防火间距均满足汽车加油加气站
31、设计与施工规范GB 50156-2012执行的要求。本项目位于庐江县泥河镇合铜路东侧，车流量大、交通便利；周围无重要公共建筑物，远离人员密集区域。本加气站自配两台拖车，运输天然气。7.2建设内容1、主体工程加气站CNG工艺装置区内布置有2台卧式CNG储罐（容积为15m3）、罩棚下布置4台CNG加气机；站房为两层站房，位于站内工艺区南侧，主要有控制室、发电机房、空压机室、营业室和休息室等组成。2、排水本项目拟建场地自然坡度较为平缓，故竖向设计采用平坡式设计方案。站内雨水采用顺坡自流外排。罐区围堰内设有集液池，内设有潜水泵， 收集后的雨水经过潜水泵排出围堰。3、供电本项目电源进线从附近变压器接入。
32、7.3项目建设期及工程进度安排按照工程建设程序，结合本工程实际需要完成的工作内容，本工程建设分为前期、勘察设计、施工、人员培训、调试投产五个阶段。本项目项目建设工期为6个月，从2013年12月至2014年5月。建设阶段包括可研报告、行政审批、初步设计、设备订货、施工准备、土建施工、设备及管线安装、设备调试、试运转、正式投产等阶段。各阶段穿插进行，环环相扣，节约时间。实施进度安排见下表：表7-1 项目工程进度表序 号时间阶段2013-201412月1 月2 月3 月4月5 月1可研报告与批复2初步设计及批复3施工图设计4设备材料采购5土建施工6设备安装7设备调试8联合试车运转9验收投产第八章投资
33、规模和资金筹措方案8.1投资概（估）算项目工程总投资1000万元。其中：建筑工程及土地费用 352万元设备购置及安装费 613万元其它费用： 4万元铺底流动资金 31万元8.2资金筹措方案项目资金筹措方式及来源：本项目建设资金全部由业主自筹。第九章 组织架构与劳动定员9.1 组织架构根据实行现代企业制度的有关要求，本着机构精简、工作高效等原则， 本项目实行公司领导下的站长负责制，下设三个运行班班长及其它管理岗位，主要岗位职责如下：（1）站长隶属于公司领导，对全站工作负主要责任。（2）班长对本班的工作负全部责任。（3）运行员在班长的领导下，负责给车辆加气。（4）其它管理人员按岗位各负其责。9.2
34、 劳动定员根据建设部（85）城劳字第 5 号关于城市各行业编制定员试行标准 的有关规定，结合本工程规模，充分考虑市场经济体制的要求，按照统一 管理、人员统一调度的原则，劳动组织及定员如下：表9-1 单站劳动组织及定员表 组织机构人员职责 备注 岗位人数站长办站长 1全面负责运行部班长1班长兼技术员运行员4负责加气气及其他合计6第十章 经济效益分析1、总成本费用(1)生产期年均总成本费用为613万元； (2)生产期年均固定成本为165万元；(3)生产期年均可变成本为439万元；(4)生产期年均经营成本为553万元 。详见附表10总成本费用估算表。 2、产品销售收入估算根据本项目产品的产量和目前个
35、产品的市场价格计算，本项目可实现年均含税销售收入为790万元。3、利润估算利润总额：经估算本项目生产期年均可实现年177万元，4、财务盈利能力分析1）静态指标 =17.3%=17.7%投资利税率=22.4%投资回收期（含建设期）： 6.7年（税前） 8.3年（税后）2）动态指标财务内部收益率: 35.1% (税前) 30.0%（税后）财务净现值(I=13%) 270.4万元（税前） 16.1万元（税后）5、现金流量分析税后财务内部收益率（FIRR）为30.0%，高于基准收益率；财务净现值（FNPV）为16.1万元（I=12%时），财务净现值（FNPV）大于零；投资回收期为8.3年，小于基准投资
36、回收期，投资回收期较短。6、不确定分析1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)来分析项目成本与收益的平衡关系。盈亏平衡点越低，表明适应市场变化能力越大，抗风险能力越强。依据BEP计算公式，在正常生产年份： =47.6% 式中：G年固定成本 S年销售收入 K年可变成本 C年销售税金以设计生产能力利用率表示的盈亏平衡点为47.6%，也就是说项目建成后企业生产能力只要达到设计产能的47.6%时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。2）敏感性分析该项目作了所得税后全部投资的敏感性分析，基本方案财务内部收益率为30.0%，8.3（含建设期），均满足财务基准值的要求。第十一章 社会效益分析本项目建成后可以为当地人员提供就业机会；另外本项目经济效益明显，在现行售气价，现行销售规模下，税后的财务净现值为16.1万元，税后利润133万元，税后财务内部收益率30.0%，高于行业基准收益率，投资回收期税后8.3年，所以本项目在财务上是可行的，经济效益显著。能够加快庐江县乃至合肥市的经济发展。
