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1、（绩效与薪酬)企业高管绩效考核量化管理及现代企业薪酬设计技术新绩效考核量化管理及现代企业薪酬设计技术目录第1章绩效指标设计和绩效考核第2章高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标2.2监事会关键绩效考核指标2.3总经办关键绩效考核指标2.4总经理绩效考核指标量表2.5生产总监绩效考核指标量表2.6营销总监绩效考核指标量表2.7客服总监绩效考核指标量表2.8行政总监绩效考核指标量表2.9生产总监绩效考核方案2.10销售总监绩效考核方案2.11财务总监绩效考核方案第1章绩效指标设计和绩效考核1.1绩效指标设计1.1.1绩效考核概述1.绩效考核绩效考核，也称绩效考评，是针对企业中每位员工所承
2、担的工作，通过应用各种科学的方法，对员工的工作行为、工作效果及其对企业的贡献或价值进行考核和评价，且将评价结果反馈给员工的过程。2.绩效管理绩效管理是对绩效实现过程中各要素的管理，是基于企业战略的壹种管理活动。绩效管理是通过对企业战略的建立、目标的分解、业绩的评价，且将绩效成绩用于企业日常管理活动中，以激励员工持续改进业绩从而最终实现企业战略及目标的壹种管理方法。绩效管理的目的于于提高员工的能力和素质，从而改进且提高企业的绩效水平。1.1.2绩效指标设计1.绩效指标绩效指标是壹种行为的信号，通常是以量化的形式来表述某种活动特征的壹种测量工具，这种测量既能够是绝对性的，也能够是相对性的。2.绩效
3、指标设计的原则（1）具体的（Specific）绩效指标要切中特定的工作目标，不是笼统的而是应该适度细化，且且随情境变化而发生变化。（2）可度量的（Measurable）绩效指标或者是数量化的或者是行为化的，同时需验证这些绩效指标的数据或信息是能够获得的。（3）可实现的（Attainable）绩效指标于付出努力的情况下是可实现的，主要是为了避免设立过高或过低的目标，从而失去了设立该考核指标的意义。（4）现实的（Realistic）绩效指标是实实于于的，是能够证明和观察得到的，是现实的而且不是假设的。（5）有时限的（Time-bound）绩效指标中要使用壹定的时间单位，即设定完成这些绩效指标的期限
4、，这也是关注效率的壹种表现。3.绩效指标设计的方法（1）基于企业运营目标分解的设计方法基于企业运营目标分解的设计方法是指为完成战略任务而将企业运营目标逐层分解到每个部门及关联人员的壹种指标设计方法。通过这种方法得到的指标所考核的内容均是每个人最主要的且必须完成的工作。（2）基于工作分析的设计方法通过职务说明书或岗位职责说明能够把多种类型的工作分成必须做（Must）、应该做（Ought）和要求做（Need）三种，而这种指标设计法就是找出必须做、可衡量的工作，且把它们设为绩效考核的指标。（3）基于综合业务流程的设计方法基于综合业务流程的设计方法是根据被考核对象于流程中所扮演的角色、肩负的责任以及同
5、上游、下游之间的关系，来确定衡量其工作的绩效指标的壹种设计方法。1.2绩效考核方法1.2.1目标管理绩效考核法1.目标管理概述管理大师彼得德鲁克最早提出了“目标管理”（ManagementByObjectives,MBO）的概念。德鲁克认为，目标管理是根据重成果的思想，先由企业确定且提出于壹定时期内期望达到的理想总目标，然后由各部门和全体员工根据总目标确定各自的分目标且积极主动使之实现的壹种管理方法。目标管理的设计思想是通过有意识地为员工设立壹个目标，实现影响其工作表现的目的，进而达到改善企业绩效的效果。2.目标管理考核法操作流程目标管理考核法的操作流程，如图1-1所示。图1-1目标管理考核法
6、的操作流程（1）建立员工工作目标列表员工工作目标列表的编制由员工及其上级主管共同完成。目标的实现者同时也是目标的制定者，这样有利于目标的实现。（2）明确业绩衡量方法壹旦某项目标被确定用于绩效考核，必须收集关联的数据，明确如何以该目标衡量业绩，且建立关联的检查和平衡机制。（3）实施业绩评价于给定时间期末，将员工业绩和目标相比较，从而评价业绩，识别培训需要，评价组织战略成功性，或提出下壹时期的目标。1.2.2关键业绩指标绩效考核法1.关键业绩指标概述关键业绩指标（KeyPerformanceIndicators，KPI），是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡
7、量流程绩效的壹种目标式量化管理指标，是对企业运作过程中关键成功要素的提炼和归纳。关键业绩指标设计的思想是通过把影响80%工作的20%关键行为进行量化设计，变成可操作性的目标，从而提高绩效考核的效率。关键业绩指标的个数壹般控制于512个之间。2.关键业绩指标考核法操作流程关键业绩指标考核法的操作流程，如图1-2所示。明确企业总体战略目标 确定企业的 战略支目标 内部流程的 整合与分析 部门级关键 业绩指标 的提取 形成关键业 绩指标体系图1-2关键业绩指标考核法的操作流程（1）明确企业总体战略目标根据企业的战略方向，从增加利润、提升盈利能力、提高员工素质等角度分别确定企业的战略重点，且运用关键业
8、绩指标的设计方法进行分析，从而明确企业总体战略目标。（2）确定企业的战略支目标将企业的总体战略目标按照内部的某些主要业务流程分解为几项主要的支持性子目标。（3）内部流程的整合和分析以内部流程整合为基础的关键业绩指标设计，将使员工知道自己的指标和职责是为哪壹个流程服务的，对其他部门乃至企业的整体运作会产生什么样的影响。所以说，要进行关键业绩指标细化的前提是进行内部流程整合和分析。（4）部门级关键业绩指标的提取通过对组织架构和部门职能的理解，对企业战略支目标进行分解。于分解的同时要注意根据各个部门的职能对分解的指标进行调整补充，且兼顾其和部门分管上级的指标关联度。（5）形成关键业绩指标体系根据部门
9、关键业绩指标、业务流程以及各岗位的工作说明书，对部门目标进行分解。根据岗位职责对个人关键业绩指标进行修正和补充，建立企业目标、流程、职能和职位相统壹的关键业绩指标体系。1.2.3平衡记分卡绩效考核法1.平衡记分卡概述平衡记分卡（BalancedScoreCard,BSC）始创于1992年，是由哈佛大学商学院教授罗伯特卡普兰和复兴国际方案总裁戴维诺顿设计的。平衡记分卡将企业的远景、使命和发展战略和企业的业绩评价系统联系起来且把企业的使命和战略转变为具体的目标和评测指标，以实现战略和绩效的有机结合。平衡记分卡以企业的战略为基础，且将各种衡量方法整合为壹个有机的整体，它既包含了传统绩效考核的财务指标
10、，又通过增加顾客满意度、内部流程、学习和成长等业务指标来补充说明财务指标，使整个绩效考核体系更趋完善。2.平衡记分卡考核法操作流程平衡记分卡考核法的操作流程，如图1-3所示。图1-3平衡记分卡考核法的操作流程（1）建立企业的远景和战略任务通过调查采集企业各种关联信息资料，运用态势（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目标市场价值定位分析等方法对企业内外部环境和现状进行系统全面的分析，进而确立企业的远景和战略任务。（2）就远景和战略任务达成共识和企业的所有员工沟通企业的远景和战略任务，使其对企业的远景和战略任务达成共识。根据企业的
11、战略，从财务、客户、内部运营、学习发展四个方面设定具体的绩效考核指标。（3）确定量化考核指标为上述四个方面的目标找出具体的、可量化的业绩考核指标。（4）企业内部的沟通和教育加强企业的内部沟通，利用各种信息传输的渠道和手段，如刊物、宣传栏、电视、广播、标语、会议等，对企业的远景规划和战略构想于全体员工中进行深入的传达和解释，且把绩效目标以及具体的衡量指标逐级落实到各级组织，乃至基层的每壹位员工。（5）绩效目标值的确定确定每年、每季、每月的业绩衡量指标的具体数字，且和企业的计划和预算相结合。将每年企业员工的浮动薪酬和绩效目标值的完成程度挂钩，形成绩效奖惩机制。（6）绩效考核的实施为切实保障平衡记分
12、卡的顺利实施，应当不断强化各种管理基础工作，完善人力资源信息系统，加强定编、定岗、定员、定额，促进员工关系和谐，注重员工培训和开发。（7）绩效考核指标调整考核结束后，及时汇报企业各个部门的绩效考核结果，听取员工的意见，通过评估和反馈分析，对关联考核指标做出调整。1.2.4全方位绩效考核法1.全方位绩效考核法概述全方位绩效考核法又称为360度考核法，是壹种较为全面的绩效考核方法。它强调从和被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息。这些信息的来源包括：来自上级监督者的自上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平级同事的反馈（同事）；来自企业内部的协作部门和供应部门的
13、反馈；来自企业内部和客户的反馈以及来自本人的反馈。2.全方位绩效考核法操作全方位绩效考核法的操作流程，如图1-4所示。上级考评自我考核下级考评同级考评客户考评图1-4全方位绩效考核法的操作流程（1）上级考评上级考评的实施者壹般为被考评者的直接上级，也是绩效考核中最主要的考评者。（2）同级考评同级考评者，壹般为和被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度、工作表现等较为熟悉。（3）下级考评下级对上级进行考评，对企业民主作风的培养、企业员工之间凝聚力的提高等方面起着重要的作用。（4）自我考评自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的壹种活动，它壹方面有助于员工提高自我
14、管理能力；另壹方面能够取得员工对绩效考核工作的支持。（5）客户考评对于那些经常和客户打交道的员工来说，客户满意度是衡量其工作绩效的主要标准。1.绩效考核实用文案1.3.1绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实施工作计划受控状态编号壹、目标概述本公司自年开始推行绩效考核工作至今，于改善员工绩效方面取得了壹定的成绩，同时于具体操作中，也有许多地方急需改进和完善。人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之壹，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部于上壹年度推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，且使之能够更好地为公司发展服
15、务。二、具体实施计划1.年月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订和撰写，提交公司总经理办公会审议通过。2.自年2月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度于公司全面推行绩效考核。3.具体设想（1）建议对现行基本制度进行完善结合上壹年度绩效考核工作中存于的不足，对现行绩效考核细则、绩效考核实施办法及关联使用表单进行修改。建议大幅度修改考核的形式、项目、办法、结果反馈和改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。（2）建议将目标管理和绩效考核分离且平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之壹。（3）建议推行全员绩效考核上壹年度仅对部门经理级
16、以下员工进行了绩效考核，而忽视了对高层的绩效考核，从而使考核效果大打折扣，本年度人力资源部于完善绩效评价体系之后，将对全体员工进行绩效考核。4.本年度绩效考核工作的起止时间为年1月1日到年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部于保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传和培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2.绩效评价体系对于公司来说仍是壹件新生事物，由于经验不足，难免会出现壹些意想不到的困难
17、和问题，人力资源部将于操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3.绩效考核工作本身既是壹项沟通的工作，也是壹个持续改善的过程。人力资源部于操作过程中需注意纵向和横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持和配合的事项和部门1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管副总经理及董事会共同审议。2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行和实施负责。建议公司至少应有壹名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。关联说明编制人员审核人员批准人员编制日
18、期审核日期批准日期1.3.2绩效考核实施总结方案文本名称绩效考核实施总结方案受控状态编号壹、总体运行说明年度绩效考核工作已经结束，为了更好地总结本年度绩效考核经验和不足，便于下年度绩效考核工作的开展，特总结如下。二、本年度绩效考核结果本年度绩效考核已覆盖公司所有员工，整个考核体系包括公司级KPI指标考核、部门级KPI指标考核和岗位KPI指标考核三种，通过最后的数据收集和分析，能够认定于我公司推行该考核体系是有效的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就KPI达成情况做出说明。（壹）公司级KPI指标公司级KPI指标壹共10项，于本公司全体员工的共同努力下，全面超额完成了于年初设定的各项KPI指标的
19、目标值。（二）部门级KPI指标年度各部门KPI完成情况如下表所示。年度各部门KPI完成情况表部门设定量完成量综合得分指标项数权重指标项数权重生产部10100%990%90销售部9100%9100%100研发部8100%680%80质检部8100%8100%100采购部8100%795%95仓储部9100%880%80财务部8100%8100%100行政部10100%890%90人力资源部10100%885%85年度本公司所有员工KPI考核成绩分布如下图所示。员工KPI考核成绩分布图三、考核体系运行中存于的问题（壹）考核本身设计问题绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构和科学的职位描述体系，但这些
20、正是我们所欠缺的，会导致某些考核指标及流程设计不够全面。（二）沟通问题考核实施操作过程中的关键问题是考核者和被考核者之间的沟通问题。如果部门经理于协助下属员工制定其个人工作目标时不和本人进行充分沟通，考核过程中没有进行引导和协助，那么最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例，部分考核数据的失效就缘于这壹问题。（三）认识问题部分员工（也包括壹部分中层管理人员）于认识上仍不十分到位，他们认为绩效考核是人力资源部的工作，对于他们来说只是壹个形式，所以从思想上仍不够重视。此外于考核实施过程中，有的员工认为考核无非就是考核者找员工的麻烦，这些负面的认识误区于操作中使被考核者产
21、生了明显的抵触和排斥情绪。（四）推动问题考核推动仍然非常重要，除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力支持也是不可缺少的。四、应对策略（壹）优化绩效考核体系通过本年度绩效考核的实践，对绩效考核体系进行有针对性的完善，尤其是那些反映问题较多或所占权重较大的考核指标。（二）加强绩效考核培训通过增加对全体员工的绩效考核知识培训，逐步导入绩效考核理念，使绩效考核成为壹种习惯。（三）加强沟通人力资源部应加强和考核试行部门之间的沟通，通过表格或其他方式做好部门经理和下属员工之间考核沟通和互动的引导作用。（四）强力推行绩效考核工作虽然由人力资源部牵头，但需要公司自上而下的强力推行，关键是中高层领导的推
22、行力度要大。所以，人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。（五）和薪酬挂钩绩效考核只有和薪酬挂钩，才能获得员工的重视，也才能够于考核中充分暴露壹些原本无法暴露的问题，然后通过调整且不断优化考核体系，最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。关联说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合且报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合且报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业
23、战略目标实现率年度董事会6董事工作方案通过率年度董事会2.2监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度监事会2财务情况调查计划完成率年度监事会3运营管理监督会议召开次数年度考核期内召开运营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查方案提交及时率年度监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作方案通过率年度监事会2.3总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理
24、性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率于_%之上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额
25、10%考核期内利润额达到_万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%之上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%之上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率于_%之上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率于_%之上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%之上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率于_%之上客户投诉次数5%考核期内控制于_%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到_%员工流失率5%考核期内控制于_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成
26、本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率于_%之上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元生产成本控制10%控制于预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到_%产品废品率5%控制于_%以内生产设备完好率5%考核期内达到_%劳动
27、生产率10%比上壹考核周期提高_%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，壹般性安全生产事故控制于_以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率于_%之上员工满意度5%考核期内员工满意度于_分之上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制于_%以内核心员工保有率5%达到_%之上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩
28、效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率于_%之上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10%考核期内销售收入达到_万元销售费用5%考核期内销售费用控制于预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到_%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率5%考核期内合同履约率达到_%销售增长率5%考核期内达到_%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_%客户满意率5%
29、考核期内客户满意率于_%之上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率于_%之上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元客服费用控制10%客服费用控制于预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%客服工作
30、计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到_%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率于_%之上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到_%之上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到_%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到_分之上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=2.投诉解决率投诉解决率=被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字
31、：日期：2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率于_%之上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制于预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制于预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作
32、计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到_%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到_%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度运营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。壹、考核期
33、限年月日年月日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权，且负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所于部门的壹切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，于工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%）。每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，且于当月发放。每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工作目标和考核（壹）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类
34、指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下壹年度或下阶段制订运营计划的参考。公司管理部和人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时于征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本责任书解释权归公司人力资源部。关联说明编制人员审核人员批准人员编制日期
35、审核日期批准日期2.10销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编号壹、目的为明确工作目标、工作责任，公司和事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日年月日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立和修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标和考核（壹）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售增长率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为_%，每低于1
36、%，减_分，完成率_%，此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0市场占有率绩效目标值为_%，每低于1%，减_分，完成率_%，此项得分为0（二）管理绩效指标企业形象建设和维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。客户有效投诉次数每有1例，减_分。核心员工保有率达到_%，每低于1%，减_分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减_分。部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减_分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现壹次，减_分。五、附则本公司于生产运营环境发生重大变化或发生其他情况
37、时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书壹式俩份，公司和被考核者双方各执壹份。关联说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.11财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态编号壹、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考核期_年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制和管理。3.财务监控。4.财务分析和预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门管理。三、工作目标1.财务预算和控制，对预算执行过
38、程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减_分。2.财务分析。每月（季度）至少提供壹次财务分析方案且提出关联决策建议，未能提供有效的关联信息，减_分_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减_分。4.投资回报率达到_%，每低1%，减_分。5.资金利用率达到_%，每低1%，减_分。6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减_分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分于_分之上，加_分。8.年度重点工作完
39、成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标均赋予相应的标准分值。于年中，因生产运营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人于工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司于生产运营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜于征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4.本责任书解释权归公司人力资源部。关联说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5包装材料改进目标达成率10%考核期内包装材料改进目标达成率于 %之上6包装成本降低率10%考核期内包装成本降低率于 %之上7准时交货率10%考核期内准时交货率达100%8包装生产线效率提升率5%考核期内包装生产线效率提升率达 %之上9包装流程改进目标达成率5%考核期内包装流程改进目标达成率于 %之上10包装水平客户满意率5%考核期内包
