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1、南昌市科技计划项目可行性研究报告课题名称： TG-Y3耐磨衬里材料推广应用计划类别： 科技成果推广计划申请单位： 江西省科院天工科技有限公司（盖章）项目（课题）负责人：李雄辉起止年限： 20073.12008.12通讯地址、邮编： 南昌市上坊路382号 330029联系电话、传真： 0791-8176750报告编制单位： 江西省科院天工科技有限公司二六年九月目 录1一、总论 1（一）项目的主要内容及技术原理简述 1（二）项目的目的和意义 3（三）相关技术领域国内外发展现状、趋势 4（四）项目申请单位、主要合作申请单位及项目主要负责人的基本情况 6（五）有关本项目的现有工作基础和支撑条件 6二、
2、项目实施方案 6（一）项目达到的目标及考核的主要技术经济指标（含知识产权、技术标准） 7（二）项目的主要研究（开发）内容 8（三）试验（开发）规模及地点 8（四）主要技术关键及创新点 10（五）实施方案（含技术路线、工艺流程及技术关键的解决方案） 11（六）技术风险分析 12（七）分年度的工作内容、目标 12（八）申请单位、合作申请单位及主要人员的分工 13（九）组织及管理的运行机制 13（十）相关依托工程（含技术）的落实情况 14（十一）有关本项目的国内外知识产权状况分析 14三、市场分析 14（一）市场预测（含同类项目的国内外市场情况） 15（二）本项目的市场竞争优势、风险及市场策略 16
3、（三）经济社会效益分析 18（四）推广应用及产业化分析 19四、经费预算及筹措方案 19（一）经费预算 19（二）筹措方案及相关证明 19（三）申请经费的主要用途 19（四）分年度用款计划（含申请经费） 20五、技术经济可行性的综合评价 20六、附件 一、总论（一）项目的主要内容及技术原理简述“TG-Y3耐磨衬里材料的研究”于2003年列为江西省科技型中小企业创新基金孵化项目， 2004年7月通过江西省科学技术厅组织的项目验收和科技成果鉴定，产品质量经国家权威检测机构检测，及与国内同类产品比较，产品性能达到国内领先水平。TGY3耐磨衬里材料是针对化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的输送、分离、
4、除尘、排渣等系统设备、管道进行耐磨内衬保护和修复而研制生产的新型材料。该材料在国内首次将有机硅改性环氧乙烯基酯树脂粘土纳米复合体系引入到耐磨材料的制备工艺中，以有机硅改性环氧乙烯基酯树脂粘土纳米复合材料为基料，掺入合理配级的无机非金属高硬材料而形成一种同粘接面粘接强度高、抗磨损性能优良的不定形有机无机复合耐磨修复材料。相对于国内外同类产品，我公司高耐磨抗腐修复材料在基料制备、基料同填料的配伍、耐磨损性能等方面处于领先地位。（二）项目的目的和意义在2004年12月2526日北京香山举办的“摩擦学科学与工程前沿研讨会”上，院士专家们指出：摩擦学科学可以为节约能源、减少材料的消耗，保护环境和提高人的
5、生命质量发挥重要的作用，从而对国民经济可持续发展和建设资源节约型的社会，具有重大影响。从事摩擦学研究的学者和专家证实，摩擦损失了世界上一次能源的三分之一，磨损是材料损伤的三大原因之一。据英、美、德等国的统计，每年与摩擦、磨损有关的损失约占GDP的27。美国能源部1999年的一份报告中指出：美国的车辆发动机及传动系统因采取减少摩擦、磨损措施，每年节约1200亿美元。我国有关学者和专家提供的研究数字也令人十分震惊，同时又说明，重视摩擦学的研究、应用和加强管理，节约的潜力和所产生的效益回报又十分巨大。我国的GDP占世界的4%，等当量GDP能源消耗是美国的2倍，欧洲的3倍，日本的4倍。同时，我国还消耗
6、了占世界30%-40%的钢，50%的水泥等。国内工业品的能源和原材料消耗所占成本高达75左右。如能降低1个百分点，可直接获经济效益100亿元。2003年，全国工矿企业在摩擦、磨损和润滑方面节约潜能约400亿元左右。化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的输送、分离、除尘、排渣等系统设备、管道，长期受到各种刚性介质的冲蚀磨损，时常造成设备泄漏、损坏等事故，严重影响企业的正常生产和经济效益。为解决这些设备、管道的冲蚀磨损问题，长期以来，在国内外工程技术人员的共同努力下，从工艺和材料着手找到了一些解决问题的办法，取到一定的成效。例如，从制造设备的材料入手选用耐磨铸钢作储煤库的内衬、采用耐磨锰钢做输送设备
7、的过流部位等；从工艺设计入手在输煤管道上采用变径以降低风速的方法来减少煤粉对管壁的磨损等。虽然这些都不失为有效又可行的技术方法，但在实际应用中存在需要改变设备运行工况，抗磨损效果依然不够理想的各种缺陷。于是，人们更多的是采用修复和内衬保护的办法。比如水玻璃系、磷酸盐系等无机耐磨材料，在应用到一些大规格的烟道、风箱、炉膛等设备上，取得较好的使用效果，而且价格低廉。但是由于无机衬里材料对各种设备的基材表面的粘接能力极差，并且无机耐磨材料的韧性不好，使它在应用过程中必须先在设备基材表面先焊接龟甲网、钢网等，再将耐磨材料施工到龟甲网、钢网上，因而施工厚度大。最主要的问题是无机耐磨材料的抗渗性、耐磨损性
8、能差。对运行在各个行业上的各种泵类、料浆输送设备、施工面不规则、基材材质特殊、施工厚度小的部位而言，无机耐磨材料从施工性能和使用性能上都无法应用。高性能的有机无机复合耐磨衬里材料有着极大的市场容量，仅以目前运行的化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的各种易磨损的大规格输送泵、清渣泵等设备为例，数量在20万台以上，它们的前后盖板、护套极易磨损，每年需预衬耐磨材料或修复2(3次，平均每次需衬里100kg。这样即使仅有10的泵需内衬或修复，每年需衬里4000吨以上。其它各种输送管道、除尘管、轨道、铸件等年需衬里2000吨以上。因此，有机无机复合耐磨衬里材料的总市场量超过6000吨，而其创造的社会效益将
9、达到几十亿元。（三）相关技术领域国内外发展现状、趋势不定型有机/无机复合耐磨衬里材料是目前衬里材料研究的热点之一，它兼具有机材料的高粘结性、耐腐蚀性和无机材料的高硬、高耐磨性。最近，美国综合应用工程公司开发成功CERAM-KOTE54陶瓷涂料，这种被称为换代产品的新型涂料，含有改性的环氧树脂和陶瓷填料；日本协和发酵工业公司研制成功的耐磨损及耐酸雨性汽车用涂料，是以丙烯酸基环氧树脂为原料，添加该公司自制的支链型，二乙基二戊酸的、位上的支链乙基具有独特的化学结构，因此，它比直链二羧酸对各种溶剂的树脂有较好的溶解性和压溶性，可与树脂均匀交联成溶剂型或粉末型涂料，可形成耐酸雨、耐磨的柔软性涂膜；西北矿
10、冶研究院、长沙矿冶研究院研发的耐磨衬里材料均采用环氧树脂和硬质骨料配制，在江西德兴铜矿泵业公司试用时经取样检测耐磨性（GB/T 18301-2001） 3.5 cm3；北京天山新材料公司、南京励志公司耐磨涂料在江西德兴铜矿泵业公司试用均达不到一个月使用期。本公司于2003年研发的TG-Y3耐磨衬里材料2003年列为江西省科技型中小企业创新基金研发项目，2004年7月通过江西省科学技术厅组织的项目验收和科技成果鉴定，与会专家认定产品质量经国家权威检测机构检测，及与国内同类产品性能比较，产品性能达到国内领先水平。TG-Y3耐磨衬里材料在江西省内所有铜矿、安徽安庆和铜陵铜矿、云南试用，修复渣浆泵和其
11、他磨损部件均已达到使用要求，并定为首选修补衬里材料。（四）项目申请单位、主要合作申请单位及项目主要负责人的基本情况1、项目申请单位基本情况2002年5月，江西省科学院应用化学研究所为了做好科研机构转制准备工作，由江西省科学院院、江西省科学院应用化学研究所以及所部分管理人员和技术骨干创办了江西省科院天工科技有限公司。公司拥有一批长期从事研究与开发的高级专业技术人员，有完善的科研开发技术力量。2002年成立时员工总数为6人，到2005年底人员增加到25人，其中：由于本项目的开发而新增就业人数6人，具有大专以上学历的人员13人，占职工总数的52%；管理人员7人，平均年龄42岁；从事研究开发和技术服务
12、的人员12人，均为大学本科以上学历，其中：高级职称9人，中级职称3人，占职工总数的948% ；从事生产人员11人，占职工总数的44%；从事营销人员2人，占职工总人数的8%。2005年底总资产为88.9万元，净资产为 69.7万元，主营业务收入为136.8万元，利润为 12.6万元，至2005年底公司总资产比上半年增加24.5%，净资产比上年增加22.1%，主营业务收入比上年增加 35 %，利润比上年度增加77.5%。由于业务增多和研发项目需增加资金投入，2006年3月变更公司注册资金到100万元。2、项目主要负责人的基本情况李雄辉，项目负责人。公司董事长，男，43岁，研究员，毕业于华中农业大学
13、。从事食品发酵、食品化学的研究与开发，具有较强的科技创新意识、市场开拓能力和经营管理水平，工作业绩显著，主持完成省级重点科技项目6项，撰写科技论文40余篇，其中国家核心期刊上发表论文19篇。连续九年获江西省科学院先进工作者称号。黄朝，项目负责人，女，38岁，副研究员， 1989年毕业于华东化工学院(华东理工大学)高分子材料专业，目前在南昌大学攻读材料工程硕士学位。从事有机硅及高分子材料的研究与开发，具有较强的创新能力。参与、主持国家和省重点攻关、自然科学基金等项目20余项；获省科技进步二等奖一项，在省级以上刊物发表论文近30篇。程斌，公司总经理，研究员；1982年1月毕业于华东工程学院化学工程
14、系炸药合成专业，在军工单位工作四年，1985年底调入江西省科学院应用化学研究所，长期从事高分子化学与高分子材料、精细化工、腐蚀与防腐化学及天然产物分离与提取的应用研究与开发工作，曾主持参与20多项国家、省部级科研项目，多次获院、所先进工作者，工会积极分子奖励。19992001年曾任江西恒大高新技术实业有限公司总工、副总经理，在高温涂料、高温耐磨衬里材料、设备防腐、金属喷涂等生产技术和施工技术进行了创新性研究与指导。江民涛，技术开发部经理,男41岁，副研究员，1986年毕业于华东化工学院(华东理工大学)无机化工专业，目前在南昌大学攻读工程硕士学位。从事结构陶瓷、耐磨材料、不定型耐火材料、稀土冶金
15、及应用等高新技术、新产品、新工艺等方面的研究与开发工作。近年来参与国家重点科技攻关项目多项；主持承担了江西省重点科研项目“稀土在高铝陶瓷上的应用研究”；主持开发了江西省重点新产品“高温抗蚀耐磨衬里材料”，该产品被列入2002年度国家重点新产品，在宝山钢铁厂、邯郸钢铁厂、莱芜钢铁厂、湘潭钢铁厂等企业获得广泛应用。（五）有关本项目的现有工作基础和支撑条件项目“TG-Y3耐磨衬里材料的研究”于2003年列为江西省科技型中小企业创新基金孵化项目，经过一年多的研究和两年多的应用推广，产品检测性能和应用实际性能均超过申报项目的设计性能指标，并以优异的施工和耐磨性能、性价比得到江西德兴铜矿泵业公司的首选认可
16、产品， 2004年7月通过江西省科学技术厅组织的项目验收和科技成果鉴定，与会专家认定产品质量经国家权威检测机构检测，及与国内同类产品性能比较，产品性能达到国内领先水平。在原自主研制的TG-Y3耐磨衬里材料的基础上，为了进一步提高产品性能，将产品推广用于钨矿渣浆泵和其他重磨损设备修复，提出改进型TG-Y3耐磨衬里材料的技术创新性方案，经近一年的前期小试试验，样品性能有很大提高。二、项目实施方案（一）项目达到的目标及考核的主要技术经济指标（含知识产权、技术标准）1、技术指标体积密度（g/cm3）： 2.50；耐压强度（MPa） 150；抗折强度（MPa） 50；耐 磨 性（cm3） 2.02、经济
17、指标在两年的推广应用过程中，实现销售收入300万元，利税80万元以上。（二）项目的主要研究（开发）内容根据耐磨材料的要求，设计制备出优良的基料采用自制的有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂粘土纳米复合胶体。本项目在国内首次提出采用有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂粘土纳米复合体系和固体润滑技术引入到耐磨材料的制备工艺中。（1）复合材料基料的制备自制的有机硅改性环氧乙烯基酯是由酚醛多环氧树脂与丙烯酸反应生成环氧乙烯酯，然后通过有机硅单体的反应进行改性。为了使树脂在粘土纳米材料的渗透性提高，根据材料的表面张力和润湿性，设计制备采用自制的有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂，加温后可更好的对有机粘
18、土润湿和渗入，从而更易进行层间插入，使粘土的层间距增大，引起材料固化体系适量膨胀，抵消树脂固化过程中的收缩，减少材料固化体系中的内应力。以有机硅改性环氧乙烯基酯树脂粘土纳米复合胶体作为基料，可使基料同被粘基材的表面粘接强度和同无机高硬材料的结合力与韧性、以及抗水渗透性都得到提高，并能使耐磨衬里材料的综合性能得到改善。（2）耐磨填料的选择和级配掺入合理配级的无机非金属高硬材料而形成一种同粘接面粘接强度高、抗磨损性能优良的不定型有机无机复合耐磨衬里材料。（3）固体自润滑材料的引入在固化体系中添加自润滑粉体材料，提高材料成型前的流动性和材料固化成型后的表面润滑性能，可减少材料中的气孔量，提高材料的致
19、密性和耐磨性能。（4）固化体系的选择固化体系中包括引发剂、促进剂、增塑剂、固体自润滑粉体材料；不同使用环境下，引发剂和促进剂的选择和用量需进行调整。（5）施工工艺研究该产品为A、B双组份，施工前将A、B组份在适度的温度下按一定的比例混合均匀，再抹实到基材表面，经一定时间的保温、升温固化后形成坚硬的耐磨层。针对不同的应用工况，探索简易灵活的施工工艺，以满足不同客户的需要。（三）试验（开发）规模及地点1、试验（开发）规模建立年产50吨有机硅改性环氧乙烯基酯树脂生产装置，形成年产200吨改进型TG-Y3耐磨衬里中试生产线。2、地点江西省科学院高科技研发与产业孵化基地（四）主要技术关键及创新点以本公司
20、自主研制的产品TG-Y3耐磨衬里材料为基础，为进一步提高其耐磨性能，提出将原产品中采用的自制有机硅改性环氧树脂改用自制有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂，并增加固体润滑粉体材料。经科技查新，本项目在国内首次提出采用有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂粘土纳米复合体系和将固体润滑技术引入到耐磨材料的制备工艺中。环氧乙烯酯的韧性和抗冲击性能比对应的环氧树脂优越，环氧乙烯基酯树脂其分子链两端含有不饱和双键交联点，在受力状况下整个分子链可以伸长，吸收机械能及热能的冲击，因而具有良好抗冲击性能和耐开裂性能，分子链中的仲羟基对产品中的增强辅料表面上的单体羟基相互作用，使之具有良好的浸润性。我们利用它的这
21、些优点并通过有机硅单体中的端基氯与环氧链开环上的羟基反应生成大键能的Si-O键的方式来引进有机硅，改性可提高树脂的抗渗性和耐高温性能，并且还提高了树脂固化物的交联密度，从而提高树脂基的粘接性能以及固化收缩率。根据耐磨材料的要求，设计制备出优良的基料采用自制的有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂/粘土纳米复合胶体。自制的有机硅改性环氧乙烯基酯是由酚醛多环氧树脂与丙烯酸反应生成环氧乙烯酯，然后通过有机硅单体的反应进行改性。该树脂经固化试验后性能分析，相比原采用的有机硅改性环氧树脂具有：表面铺展性好，胶的初粘性好，粘接强度高，韧性提高，抗冲击能力强；耐酸、碱及盐蚀性优良，抗水渗透性优良；可耐200高
22、温。自制的有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂，加温后可更好的对有机粘土润湿和渗入，从而更易进行层间插入，使粘土的层间距增大，引起材料固化体系适量膨胀，抵消树脂固化过程中的收缩，减少材料固化体系中的内应力。以有机硅改性环氧乙烯基酯防腐耐高温树脂粘土纳米复合胶体作为基料，可使基料同被粘基材的表面粘接强度和同无机高硬材料的结合力与韧性、以及抗水渗透性都得到提高，并能使耐磨衬里材料的综合性能得到改善。根据固体自润滑技术原理和双组分配比要求，在固化体系中添加自润滑粉体材料，提高材料成型前的流动性和材料固化成型后的表面润滑性能，可减少材料中的气孔量，提高材料的致密性和耐磨性能；并在基料中在掺入合理配级的
23、无机非金属高硬材料，将双组分混匀固化后可形成一种同粘接面粘接强度高、抗磨损性能优良的不定形有机无机复合耐磨衬里材料。（五）实施方案（含技术路线、工艺流程及技术关键的解决方案）1、有机硅改性环氧乙烯基酯的生产自制的有机硅改性环氧乙烯基酯是由酚醛多环氧树脂与丙烯酸在催化剂的作用下进行环氧基开环反应，生成环氧乙烯酯，开环后生成的羟基再与含氯硅烷及含氯硅氧烷反应制得。反应产生的HCl气体经水吸收为盐酸，微量尾气用石灰水吸收。2、改进型TG-Y3耐磨衬里材料的生产A组分的生产：将自制的有机硅改性环氧乙烯基酯用活性溶剂稀释，再与有机粘土纳米材料经加热、浸料、混合为基料，然后加入部分填料进行碾磨，再与合理配
24、级的无机非金属高硬材料捏合，计量装桶为A组分；B组分的生产：B组分为固化体系，由固体润滑粉体材料与计量的固化引发剂和增塑剂混合，活性稀释剂、促进剂，分别包装后装桶为B组分。（六）技术风险分析本项目的技术难点是：（1）有机硅改性环氧乙烯基酯合成中有机硅单体的选择，解决材料的粘接力和抗渗性；（2）固体润滑材料的复合配方设计与材料选择，及与衬里材料的配伍；（3）产品的施工技术及组分调整。项目经前期实验，技术难点基本解决，在项目中试阶段将调整生产技术和工艺参数，产品将在江西赣南钨矿进行高标准试用，从而将难免存在一定的技术推广和产品推广风险，本公司将根据使用情况反馈进行产品技术调整。由于本公司有一支研发
25、能力较高的科研团队和良好的研究平台，如能在资金上得到南昌市科技局的支持，完全能够应对本产品的技术风险。（七）分年度的工作内容、目标本项目执行期间从2007年1月到2008年12月，时间为两年。项目期间推广费用预算20万元。阶段一（2007年1月2007年5月）：推广准备阶段调研、建立营销制度、向客户供样试用、取得一定的销售收入。本阶段计划投入推广费用5万元，全部用自有资金。本阶段争取形成销售收入30万元以上。阶段二（2007年6月2008年10月）：推广应用阶段产品推广、市场拓展等。本阶段计划投入12万元，其中三项经费6万元，自筹6万元。在本推广应用阶段，争取形成240万元销售收入；建立完善的
26、营销机制，有比较稳定的客户群。阶段三（2008年11月2008年12月）整理验收阶段完善、总结、验收等。本阶段计划投入推广费用3万元，其中自筹2万元，三项经费1万元，实现销售30万元以上。本阶段结束后，产品性能指标稳定达到和超过企业检测质量标准，各项销售制度、激励机制基本建立完善，产品销售进入良性发展轨道。（八）申请单位、合作申请单位及主要人员的分工姓名性别年龄职务职称学历现从事专业分 工李雄辉男43董事长/研究员研究生化工总负责黄 朝女38副研本科高分子材料/管理主持之一总体设计江民涛男41副研本科无机化工技术方案王 丁男39副研本科无机化学技术开发季清荣男44副研本科化学工程市场营销刘昕昕
27、男40副研本科化工施工工程程 斌男51研究员本科高分子总体协调（九）组织及管理的运行机制公司为有限责任公司，按照公司法和企业章程公司设立股东大会为最高权力机构。公司组织机构包括：股东大会、董事会、监事和总经理及其下属机构，由此形成决策权、执行权和监督权。公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业的重大生产、经营活动及重大科研项目的开发等均由董事会决定。目前公司在管理结构上设总经理，下设生产部、人事综合部、技术开发部、财务科、市场营销部。公司事业部组织结构示意图（十）相关依托工程（含技术）的落实情况1、自制的有机硅改性环氧乙烯基酯树脂合成实验样品进行固化试验，物理机械强度比原采用的有机硅改性环氧树
28、脂相对优越，主要表现在其韧性提高（对抗冲刷磨损和抗气蚀有利），耐重腐蚀性能提高，抗渗透性提高。2、经小试原TG-Y3耐磨衬里材料与改进型TG-Y3耐磨衬里材料对比实验测试，有机硅改性环氧乙烯基酯比原有技术中采用的有机硅改性环氧树脂的韧性明显增强，产品上表现为抗压及抗折强度、防腐耐磨性能更为优异，而且由于掺入固体润滑粉体材料使衬里材料更致密耐磨，总体性能得到了很大提高，可以进行中试生产。（十一）有关本项目的国内外知识产权状况分析申报单位对本项目技术拥有完全自主知识产权。三、市场分析（一）市场预测（含同类项目的国内外市场情况）1、目标市场化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的输送、分离、除尘、排渣等
29、系统设备、管道，利用TG-Y3耐磨衬里材料对其进行内衬保护和修复，大大提高设备的使用寿命；另外，由于在材料中采用了自润滑材料和有机硅改性，可广泛应用于机械行业修补大型设备部件的滑动磨损部位、车辆油箱底部和战车底部的防磨涂层。2、市场容量高性能的有机无机复合耐磨衬里材料有着极大的市场容量，仅以目前运行的化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的各种易磨损的大规格输送泵、清渣泵等设备为例，数量在20万台以上，它们的前后盖板、护套极易磨损，每年需预衬耐磨材料或修复2(3次，平均每次需衬里100kg。这样即使仅有10的泵需内衬或修复，每年需衬里4000吨以上。其它各种输送管道、除尘管、轨道、铸件等年需衬里2
30、000吨以上。因此，有机无机复合耐磨衬里材料的总市场量超过6000吨，而其创造的社会效益将达到几十亿元。（二）本项目的市场竞争优势、风险及市场策略目前市场上的修复材料主要有国外Belzona公司、Loctite公司、国内汉斯曼公司、天山公司的耐磨修复材料，经取样检测耐磨性（GB/T 18301-2001） 3.5 cm3；它们在江西德兴铜矿泵业公司试用过程中，性能都低于我公司TG-Y3耐磨衬里材料，结果均达不到矿山要求的使用期。因此，我公司产品将在技术上处于国内领先地位，竞争优势明显。公司将围绕设备修复重复利用，遵循循环经济思路，加大研发资金的投入，不断创新与开发适用市场的新产品，努力降低能耗
31、和产品生产成本，提高产品的市场竞争力。本公司将聘用一批有丰富市场开发和营销能力的专业人员，依托本公司项目产品的价格优势和现有的销售网络优势，认真分析市场、潜心了解市场，挖掘市场空隙。目前公司对江西、安徽、河北、云南、贵州等地对本公司项目产品需求量大的潜在客户，进行调研和走访，并开始提供样品供他们试用，希望能与他们建立供货关系。 在市场开发上，本公司坚持以市场为导向，发挥老客户的示范作用，努力开拓新的市场。在行业选择上，首先立足于现有的矿山、化工、火电、冶金等行业的防腐与耐磨工程，然后逐步向其他行业发展，扩大市场规模。随着产品的逐步推广，公司将进一步培训市场营销人员，通过直销和网络推销来开拓销售
32、渠道。以销售量与资金奖励挂钩来激励营销人员的积极性和潜力。（三）经济社会效益分析在取得良好的推广应用效果后，公司将尽快筹措资金，建立年产50吨有机硅改性环氧乙烯基酯树脂生产装置，形成年产200吨改进型TG-Y3耐磨衬里生产线。以此为基准，进行经济效益分析。项目达产销售收入、利税估算表（单位: 万元）达产的年份总销售收入总成本费用净利润税收第一年（投资建造期）第二年510 417.238.854.0第三年680542.660.876.6第四年680542.660.876.6第五年680542.660.876.6销售收入与销售税金及附加估算表（单位: 万元）序号名 称单价(万元/吨)第2年第3年第
33、4年第5年生产负荷（75%）生产负荷（100%）生产负荷（100%）生产负荷（100%）销售量（吨）金额销售量（吨）金额销售量(吨)金额销售量(吨)金额1销售收入3.4150.00510.0200.00680.0200.00680.0200.00680.02增值税销售税金及附加34.946.646.646.62.1增值税31.742.342.342.3其中：销项税74.198.898.898.8 进项税42.456.556.556.52.2城乡建设维护税2.23.03.03.02.3教育费附加1.01.31.31.3 损 益 表 单位: 万元序号 年份 项 目12345合 计生产年平均生产负荷
34、(吨)1502002002001销售收入510.0680.0680.0680.02550.0637.52总成本费用417.2542.6542.6542.62045.0511.33增值税销售税金及附加34.946.646.646.6174.743.74利润总额57.990.890.890.8330.382.65所得税19.130.030.030.0109.127.36净利润38.860.860.860.8221.255.3累计净利润38.899.6160.4221.27工业增加值 134.6186.4186.4186.4693.8173.58创汇（节汇）额（万美元）9税费总额 54.076.67
35、6.676.6283.871.0其中：增值税 31.742.342.342.3158.639.7现金流量表（全部投资） 单位: 万元序号 年份 项 目12345生产负荷(吨)1502002002001现金流入510.0 680.0 680.0 879.8 1.1产品销售收入510.0 680.0 680.0 680.0 1.2回收固定资产余值111.0 1.3回收流动资金88.8 2现金流出195.0 518.2 619.0 598.2 598.2 2.1固定资产投资195.0 2.2流动资金 68.0 20.8 2.3经营成本 396.2 521.6 521.6 521.6 2.4增值税销售
36、税金及附加34.9 46.6 46.6 46.6 2.5所得税19.1 30.0 30.0 30.0 3所得税后净现金流量(195.0)(8.2)61.0 81.8 281.6 4所得税后累计净现金流量(195.0)(203.2)(142.2)(60.4)221.2 5所得税前净现金流量(195.0)10.9 91.0 111.8 311.6 6所得税前累计净现金流量(195.0)(184.1)(93.1)18.7 330.3 计算指标税后税前财务内部收益率： 24.0%35.5%财务净现值（i=10%）： 92.5万元169.9万元静态投资回收期(含建设期）4.2年3.8年（四）推广应用及产
37、业化分析有机无机复合耐磨衬里材料目前市场需求约500吨，80%以上由国外Belzona公司、Loctite公司、汉斯曼公司占有，我公司进入该领域不久，大概占5%，另外部分由北京天山公司、西北矿冶研究院等享有。我们希望通过更优的产品质量，更低的产品价格，更好的技术服务，在三年内将市场占有率提高到40%以上。高性能的有机无机复合耐磨衬里材料有着极大的市场容量，仅以目前运行的化工、冶金、电力、矿山及建材等行业的各种易磨损的大规格输送泵、清渣泵等设备为例，数量在20万台以上，它们的前后盖板、护套极易磨损，每年需预衬耐磨材料或修复2(3次，平均每次需衬里100kg。这样即使仅有10的泵需内衬或修复，每年
38、需衬里4000吨以上。其它各种输送管道、除尘管、轨道、铸件等年需衬里2000吨以上。因此，有机无机复合耐磨衬里材料的总市场量超过6000吨，而其创造的社会效益将达到几十亿元。目前，该类产品处于生命初期，进入该领域的公司很少，基本都处于市场引导时期。随着循环经济、厉行节约意识的增强，产品性能的不断提高，该类产品的市场将获得快速发展。四、经费预算及筹措方案（一）经费预算（总投资）总投资20万元，自筹13万元，申请资助7万元。（二）筹措方案及相关证明公司各股东希望并支持本项目尽快产业化，自筹经费已经落实。（三）申请经费的主要用途序号费用分类明细金额（万元）1推广费用宣传费1.0人员费1.0材料费2.
39、0试验费1.0小计5.02检测费用人员费0.2样品费0.3检测费0.5小计1.03验收费用验收费0.54其他其他费0.55合计7.0（四）分年度用款计划（含申请经费）资金使用安排（万元）自筹资金三项经费20065.0020076.0.20082.01.0五、技术经济可行性的综合评价TG-Y3耐磨衬里材料2003年列为江西省科技型中小企业创新基金研发项目，2004年7月通过江西省科学技术厅组织的项目验收和科技成果鉴定，与会专家认定产品质量经国家权威检测机构检测，及与国内同类产品性能比较，产品性能达到国内领先水平。TG-Y3耐磨衬里材料在江西省内所有铜矿、安徽安庆和铜陵铜矿、云南试用，修复渣浆泵和其他磨损部件均已达到使用要求，并定为首选修补衬里材料。公司已在江西、湖南、安徽、河南、河北、江苏、云南等建立起比较完善的销售网络。TG-Y3耐磨衬里材料产品目前在推广试销中，预期销售状况良好。本项目经费预算合理，整个项目投资不大，回报率高，是国家鼓励和大力支持的产业，具有旺盛的生命力和巨大的市场空间，对节约能源、减少材料的消耗，对国民经济可持续发展和建设资源节约型的社会，具有积极意义。六、附件1、企业营业执照2、查新报告3、成果鉴定证书 PAGE PAGE 20
