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1、长春市退役军人事务局2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出表十、国有资本经营预算支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支总表二、2023年收入总表三、2023年支出总表四、2023年财政拨款收支总表五、2023年一般公共预算支出表六、2023年一般公共预算基本支出表七、2023年一般公共
2、预算“三公”经费支出表八、2023年政府性基金预算支出表九、2023年项目支出表十、2023年国有资本经营预算支出表十一、其他重要事项的说明情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四
3、）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。（A）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保
4、护相关工作,申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。（十一）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好地为增
5、强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。二、机构设置（一）办公室。负责机关运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制等工作。承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审核和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。（二）思想政治和权益维护处（就业创业处）。承担全市退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰和荣誉奖励工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护
6、和有关人员的帮扶援助工作。拟订全市自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。承担全市退役军人信访工作。（三）移交安置处。拟订全市计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直、省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。（四）军休服务管理处。负责全市移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工
7、作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军体保障单位。（五）拥军优抚处。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军随调家属就业创业。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并
8、指导实施，承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我市烈士和外国在我市烈士设施保护及活动的组织管理工作。（六）机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市退役军人事务局本级及所属事业单位，共计14个预算单位。1、长春市退役军人事务局2、长春市军队离休退休干部管理服务中心3、长春市军队离休退休干部同光路休养所4、长春市军队离休退休干部绿园休养所5、长春市军队离休退休干部南岭休养所6、长春市军队离休退休干部柳影路休养所7、长春市军队离休退休干部青年路休养所8、长春市军队离休退休干部西安桥外休养所9、长春市军队离休退休干
9、部东民主大街休养所10、长春市军队离休退休干部花园路休养所11、长春市退役军人服务中心12、长春市人民政府军用饮食供应站13、长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）14、长春市刘英俊纪念馆（二）预算单位人员构成情况长春市退役军人事务局本级及所属事业单位现有人员472人，其中在职人员311人,离退休人员161人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入90,237.5684,904.235,333.33一、一般公共服务支出0.000.000.002一般公共预算拨款收
10、入90,237.5684904.235,333.33二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支0.000.000.005二、财政专户管理0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出89,674.9584,344.
11、455,330.519上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支由230.37227.872.5011其他收入0.000.000.00十一、节能环保0.000.000.0012十二、城乡社区支出0.000.000.0013十三、农林水支出0.000.000.0014十四、交通运输支出0.000.000.0015十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.0016卜六、商业服务业等支出0.000.000.0017十七、金融支出0.000.000.0018十八、援助其他地区支出0.000.000.0019
12、十九、自然资源海洋气象等支1110.000.000.0020二十、住房保障支出331.91331.910.0021二H一、粮油物资储备支出0.000.000.0022二十二、国有资本经营预算支Il0.000.000.0023二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0024二十四、其他支出0.320.000.3225本年收入合计90,237.5684,904.235,333.33本年支出合计90,237.5684,904.235,333.3326财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结全0.000.000.000.000.000.002
13、8收入总计90,237.5684,904.235,333.33支出总计90,237.5684,904.235,333.33收入总表收入总表单位：万元序号部门（单位）代码部门（单位）总计当年预算上年结转结余小计-般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨政府性基金预算拨款结国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支1合计90,237.5684,904.2384,904.230.000.000.000.000.000.000.000.005,333.335,333.3
14、30.000.000.。00.000.002313长春市退役军人事务局90,237.5684,904.2384,904.230.000.000.000.000.000.000.000.005,333.335,333.330.000.000.000.000.003313001长春市退役军人事务局（本级）15,935.7813,231.8313,231.830.000.000.000.000.000.000.000.002,703.942,703.940.000.000.000.000.004长春市军队离休退休干部管理服务中心60,688.3360,346.1360,346.130.000.000
15、.000.000.000.000.000.00342.20342.200.000.000.000.000.005长春市军队离休退休干部同光路休养所711.12481.12481.120.000.000.000.000.000.000.000.00230.OO230.000.000.000.000.000.006长春市军队离休退休干部绿园休养所569.59416.59416.590.000.000.000.000.000.000.000.00153.00153.000.000.000.000.000.007长春市军队离休退休干部南岭休养所1,258.21486.21486.210.000.000
16、.000.000.000.000.000.00772.00772.000.000.000.000.000.008长春市军队离休退休干部柳影路休养所339.90274.10274.100.000.000.000.000.000.000.000.0065.8065.800.000.000.000.000.009长春市军队离休退休干部青年路休养所444.61352.61352.610.000.000.000.000.000.000.000.0092.0092.000.000.000.000.000.0010长春市军队离休退休干部西安桥外休养所551.09387.77387.770.000.000.0
17、00.000.000.000.000.00163.33163.330.000.000.000.000.0011长春市军队离休退休干部东民主大街休养所810.83549.83549.830.000.000.000.000.000.000.000.00261.00261.000.000.000.000.000.0012长春市军队离休退休干部花园路休养所620.45457.45457.450.000.000.000.000.000.000.000.00163.00163.000.000.000.000.000.0013313003长春市退役军人服务中心7,138.276,765.366,765.36
18、0.000.000.000.000.000.000.000.00372.91372.910.000.000.000.000.0014313004长春市人民政府军用饮食供应站575.31563.20563.200.000.000.000.000.000.000.000.0012.1112.110.000.000.000.000.0015313005长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）520.85519.07519.070.000.000.000.000.000.000.000.001.781.780.000.000.000.000.0016313006长春市刘英俊纪念馆73.2172
19、.9572.950.000.000.000.000.000.000.000.000.260.260.000.000.000.000.00三、支出总表支出总表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称总计本出基支目出项支业位营出事单经支上缴上级支出附单补支3对属位助出1合计90,237.563,763.8186,473.750.000.000.002208一、社会保障和就业支出89,674.953,201.5286,473.430.000.000.00320805行政事业单位养老支出386.01386.010.000.000.000.004事业单位离退休18.6018.600.000.000.000
20、.005机关事业单位基本养老保险缴费支出367.12367.120.000.000.000.006机关事业单位职业年仝渤带古山0.290.290.000.000.000.00720808抚恤238.000.00238.000.000.000.008其他优抚支出238.000.00238.000.000.000.00920809退役安置74,992.731,731.1673,261.570.000.000.001020828退役军人管理事务9,488.091,084.358,403.740.000.000.0011行政运行529.08529.080.000.000.000.0012拥军优属400
21、.000.00400.000.000.000.0013军供保障12.110.0012.110.000.000.0014事业运行544.47271.87272.600.000.000.0015其他退役军人事务管理支出8,002.43283.407,719.030.000.000.001620899其他社会保障和就业士山4,570.120.004,570.120.000.000.0017其他社会保障和就业*4J4,570.120.004,570.120.000.000.0018210二、卫生健康支出230.37230.370.000.000.000.001921011行政事业单位医疗230.372
22、30.370.000.000.000.0020行政单位医疗20.2220.220.000.000.000.0021事业单位医疗120.47120.470.000.000.000.0022公务员医疗补助89.6889.680.000.000.000.0023221三、住房保障支出331.91331.910.000.000.000.002422102住房改革支出331.91331.910.000.000.000.0025住房公积金331.91331.910.000.000.000.0026229其他支出0.320.000.320.000.000.002722999其他支出0.320.000.320
23、.000.000.0028其他支出0.320.000.320.000.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、本年收入90,237.5684,904.235,333.33一、本年支出90,237.5684,904.235,333.332一般公共预算拨款90,237.5684,904.235,333.33一、一般公共服务支出0.000.000.003政府性基金预算拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00三、国防支出0.0
24、00.000.005四、公共安全支出0.000.000.006五、教育支出0.000.000.007六、科学技术支出0.000.000.008七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.009八、社会保障和就业支出89,674.9584,344.455,330.5110九、社会保险基金支出0.000.000.0011十、卫生健康支出230.37227.872.5012十一、节能环保支出0.000.000.0013十二、城乡社区支出0.000.000.0014十三、农林水支出0.000.000.0015十四、交通运输支出0.000.000.0016十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000
25、.0017十六、商业服务业等支出0.000.000.0018十七、金融支出0.000.000.0019十八、援助其他地区支出0.000.000.0020十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.0021二十、住房保障支出331.91331.910.0022二H一、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024一般公共预算拨款0.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支0.000.000.0025政府性基金预算拨款0.000.000.00二十四、其他支出0.320.000.3226国有资本经营
26、预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计90,237.5684,904.235,333.33支出总计90,237.5684,904.235,333.33五、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计90,237.563,763.813,269.76494.0586,473.752208一、社会保障和就业支出89,674.953,201.522,707.48494.0586,473.43320805行政事业单位养老支出386.01386.01386.010.000.004事业
27、单位离退休18.6018.6018.600.000.005机关事业单位基本养老保险缴费367.12367.12367.120.000.006机关事业单位职业年金缴费支出0.290.290.290.000.00720808抚恤238.000.000.000.00238.008其他优抚支出238.000.000.000.00238.00920809退役安置74,992.731,731.161412.62318.5473,261.571020828退役军人管理事务9,488.091,084.35908.84175.518,403.7411行政运行529.08529.08437.3191.760.00
28、12拥军优属400.000.000.000.00400.0013军供保障12.110.000.000.0012.1114事业运行544.47271.87228.6343.25272.6015其他退役军人事务管理支出8,002.43283.40242.9040.507,719.031620899其他社会保障和就业支出4,570.120.000.000.004,570.1217其他社会保障和就业支出4,570.120.000.000.004,570.1218210二、卫生健康支出230.37230.37230.370.000.001921011行政事业单位医疗230.37230.37230.370
29、.000.0020行政单位医疗20.2220.2220.220.000.0021事业单位医疗120.47120.47120.470.000.0022公务员医疗补助89.6889.6889.680.000.0023221三、住房保障支出331.91331.91331.910.000.002422102住房改革支出331.91331.91331.910.000.0025住房公积金331.91331.91331.910.000.0026229其他支出0.320.000.000.000.322722999其他支出0.320.000.000.000.3228其他支出0.320.000.000.000.3
30、2六、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元序号科目编码经济分类科目经济分类科目合计人员经费公用经费1合计3,763.813,269.76494.052301一、工资福利支出3,174.823,174.820.00330101基本工资1,331.261,331.260.00430102津贴补贴113.38113.380.00530103奖金94.6594.650.00630107绩效工资658.52658.520.00730108机关事业单位基本养老保险缴费367.12367.120.00830110职工基本医疗保险缴费132.39132.390.00930111公务员医疗补助
31、缴费58.2358.230.001030112其他社会保障缴费23.6623.660.001130113住房公积金331.91331.910.001230114医疗费2.902.900.001330199其他工资福利支出60.7960.790.0014302二、商品和服务支出494.050.00494.051530201办公费233.250.00233.251630202印刷费2.000.002.001730207邮电费1.500.001.501830211差旅费5.000.005.001930213维修（护）费1.500.001.502030216培训费41.720.0041.7221302
32、17公务接待费7.790.007.792230226劳务费1.490.001.492330228工会经费51.840.0051.842430229福利费64.800.0064.802530231公务用车运行维护费48.000.0048.002630239其他交通费用35.160.0035.1627303三、对个人和家庭的补助94.9494.940.002830301离休费17.2717.270.002930302退休费32.5732.570.003030305生活补助1.001.000.003130307医疗费补助31.4631.460.003230399其他对个人和家庭的补助12.6512.
33、650.00七、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目2023年预算数比2022年预算数增减增减变化原因说明合计78.9519.55新购2辆军休干部用车1、因公出国（境）费用0.000.002、公务接待费7.79-0.61按要求压减支出3、公务用车费71.1620.16新购2辆军休干部用车其中：（1）公务用车运行维护费48.00-3.00按要求压减支出（2）公务用车购置23.1623.16新购2辆军休干部用车说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属14个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员472人，其中：在职人员311人，离退休人员161Ao政
34、府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、项目支出表单位：万元序号类型项目名称项目单位项目名称合计木年对改找软财政拨款结转政专户管理资金冷位资金SSJS目:级项目-收公共预。政府性基金预M国行济本”预。一般公共预#政府性基金预*IH在资本经营预群1合计86,173.7581.215.255,258.5025,258.505,258.503级涉密项目160.3060.301涉密项目I长春市退役军人版务中心60.3060.305噬涉密项13261.0061.006涉密项目2长春市退役军人小务局61.0061.007一级涉密项目3
35、2,240.002,240.008涉密项目3长住市军队再休退休干部东民主大街261.00261.009涉密项目4长春市军队离休退休干部南岭休养所772.00772.0010涉密项目5长占巾军R周休迟休部同光路休养230.00230.00H涉密项目6K存市军队离休退休部柳森路休东64.8064.8012涉密项目7长春市军纵离休退体F部管理眼务中342.20342.2013涉密项目8长年用军队南休退体干部球网休养所153.00153.00M涉密项目9长春南军队离休退休干都花园路休旅162.00162.0015涉密项目1。长春巾军队离休退体干部西安桥外休163.00163.0016涉密项目11K春市军队离休退休干部行年路休养92.0092.0017一皴沙谶项目41.001.0018涉密项目12长仔市退役军人用务中心1.001.0019一级涉密项目51,S.381,115.3820涉密项目13艮春巾退役军人小齐同U115.381115.3821一级涉密项El6248.55248.5522涉密项目14K吞市退役军人股务中心248.55248.5523级涉密项门744.1044.1024涉密项目15长点市退役军人服务中心H.1044,10
