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1、工程签证管理办法第一章 总 则第一条 为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本和保证工程质量和工程进度，制定本管理制度。第二条 工程签证要严格执行以下原则：1. 权力限制原则：公司对工程签证管理实行严格的权限规定，如越权签字对公司造成损失，追究越权签字人及印章管理等相关人员的经济与法律责任。2. 时间限制原则：对工程签证实行严格的时间限制，禁止事后补办。3. 一单一签原则：一份工程签证应锁定工程量，确定造价或结算方式，且对应一个工程合同。4. 标准表格原则：所有的工程签证都必须使用规定的制式表格。5. 原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。6
2、. 多级审核原则：所有工程签证至少要经过二级以上的审核7. 表述规范原则：所有工程签证表述用语应精确规范，利于结算，杜绝歧义为原则。杜绝签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，而必须实际度量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。按工日和机械台班计量的须说明所施工工作内容和工作量。8. 禁止涂改原则：所有工程签证内容应保证内容无涂改，涂改的签证单不允许作为结算依据。9. 统一归档原则：所有工程签证均一式肆份原件，合同部及财务部原件各一份、施工单位原件两份，工程部和监理各一份复印件。第二章 签证管理及流程第三条 工程签证类别：工程签证分为以下两类，一
3、类为甲方和设计单位对施工图等进行变更（包含技术核定单）而产生的签证；另一类为增加合同范围外的工作内容及零星工程等产生的签证。第四条 工程签证办理规定1、因设计变更产生的签证1.) 竣工图能完全体现设计变更时，设计变更与施工图、竣工图共同构成结算依据，不再单独办理签证。2.) 设计变更导致已施工的部位需要拆除影响造价的，必须办理设计变更签证。3.) 设计变更及施工图纸不能清楚表达或无法以图纸形式来表达的，需进行现场收方的工作项目，必须办理设计变更签证。2、增加合同外工作内容及零星工程产生的签证1.) 增加合同外工作内容（金额在2万元以下），必须办理经济签证。2.) 现场施工管理中发生的零星用工、
4、机械台班等，必须办理经济签证。第五条 工程签证资料要求发生工程签证，施工单位须按以下要求提供签证相关依据资料附件：1.) 经甲方审核同意的设计变更单（或技术核定单）、或甲方发出的变更通知、工作联系单；2.) 若需现场核实工程量的，须提供经甲方和监理以及施工单位确认的现场收方记录表；3.) 甲方提供或经甲方书面确认的技术文件及相关资料（若技术文件采用的是蓝图，可不提供，但须在签证单上注明图号等）；4.) 其它与签证有关的技术文件资料，拆除及隐蔽工程须提供照片。5.) 签证费用预算明细单（若签证项目比较单一、可在签证单上列出费用组成明细，不再另附）。第六条 工程签证办理流程及规定1. 按本管理办法
5、要求须办理签证的事件发生后，施工方须提前一天通知甲方工程部、合同部及监理单位人员到现场进行情况核实和工程量收方（工程量现场收方，形成四方书面签字确认的现场收方记录表。2. 签证办理及审核确认按以下流程执行：（1）在签证事件发生后7个工作日内施工单位填报工程经济签证单并按本管理办法要求附上签证相关资料，报监理审核；工程经济签证单详见表一（2）监理在1个工作日内审核完成后报甲方工程部、合同部及公司审核签字盖章；（3）盖章确认后的签证原件由合同部和财务部得留存一份，返两份原件给施工单位，同时返复印件给工程部、监理各一份。（4）合同部按归属合同建立签证台帐，每季度上报公司。第七条 工程经济签证单填报及
6、审批要求1、施工单位填报要求：施工单位须对签证发生依据和原因进行说明，须对签证工作内容进行描述，申报费用须有计算明细组成。2、监理单位审批要求：监理单位须对施工单位签证提供的附件资料完整性和真实性进行审核，对施工单位填报的签证发生依据和原因及签证工作内容是否符合客观事实进行审核，对不符合要求的签证在签署意见后返还施工单位，审核合格的，签字栏签署明确审核结果意见后报工程部审核。3、工程部审批要求：工程部对监理单位审核结果意见进行审核，并依据合同对是否计取签证费用进行初步判断，对符合要求的签证签署意见后报合同部。4、合同部审批要求：对签证内容及附件资料进行复核，对签证是否计取费用进行审核、对签证费
7、用进行审核并与施工单位核对，签署审核结果意见并报送公司领导审批。第八条 工程签证规定用表表一、工程经济签证单表二、现场收方记录表表一攀枝花阳城金海房地产开发有限公司工程经济签证单年 月 日 编号：归属合同名称施工单位名称签证事项施工单位申报签证内容：1、 发生签证原因说明：2、发生签证工作内容说明及申报费用（附费用计算明细）： 施工单位（签字并盖章）： 年 月 日监 理 公 司专业工程师现场总监工程部专业工程师工程部经理合同部造价工程师合同部经理公司领导分管副总常务副经理备注：1、施工单位须按要求提供相关签证资料和填报签证单。 2、监理和工程部合同部按签证管理制度要求进行审核和签署意见。表二攀枝花阳城金海房地产开发有限公司现场收方记录表2012年11月8 日 编号：2012-27 归属合同名称合同外施工单位名称成都市第三建筑工程公司现场收方事项展示区地下室顶板上砖砌挡土墙序号项目名称部位尺寸小计合计1砖砌挡土墙拆除展示区地下室顶板上30.4m30.4m监理单位：建设单位工程部施工单位：合同部
