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1、科研经费使用说明一、科研经费是用于各级各类立项科研课题相关支出的经费，专款专用，不允许挪作它用；二、经费支出范围依据项目任务书的经费预算，预算外不予支出，如遇特殊情况不能按照预算支出须提供书面申请，经管理部门批准后方可支出；三、科研项目完成后，结余经费将收回；四、具体经费使用流程：1. 购置仪器设备：填写科研课题用试剂（仪器设备）申购单（医院网站“下载专区”下载）报科研处审批。符合统一采购标准的仪器设备，须通过政府统一采购程序购买，即：填写政府采购申请表（财务处领取） 提供技术参数及报价（凡是政府集中采购目录内项目须在西城区指定供货商处、按指定标准询价并购买） 科研处负责人审批 主管院长审批财
2、务处负责人审批报上级财政部门审批（周期约1-2月） 批复准予购买 携带本人科研项目经费支出簿办理经费支出手续 办理仪器设备/固定资产/低值易耗品的出、入库手续 财务处结算；2. 材 料：包括实验试剂、研究用药品、一次性易耗品、必需办公用品等，填写科研课题用试剂（仪器设备）申购单报科研处审批，经费结算时须提供购置材料明细；3. 测试化验加工费：院内发生测试化验加工费用，填写科研课题院内经费转账申请表（医院网站“下载专区”下载）报科研处审批；院外发生测试化验加工费用，须提双方签署的测试化验加工协议书报科研处审批；4. 差旅费：参加与人才培养、课题研究密切相关的培训、学术会议等相关费用，包括培训费、
3、会议注册费、交通费、食宿费等，须提供培训、学术会议的正式通知报科研处审批；5. 会议费:根据课题研究需要召开的课题协调会、专家论证会等相关费用，须提前报科研处审批；6. 档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费：包括文献查新检索、非核心期刊发表论文的版面费、课题必要通讯费、专业书籍等，须提供查新检索报告原件/复印件、发表论文复印件、购买书籍目录等附件材料；7. 劳务费：预算时即不超过总经费的10%，经费结算时须提供发放明细，包括姓名、工资号（身份证号）、承担研究内容、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税；8. 咨询费：经费结算时须提供发放明细，包括专家姓名、身份证号、咨询内容摘要、
4、金额、本人亲笔签字，现金800元以上需按章纳税；9. 管理费：经费到账按照预算计提，转入医院专用账户；10. 所有经费结算时，须携带该项目科研项目经费支出簿及原始单据复印件（A4纸）办理支出手续，填写完整后须经项目负责人亲笔签字，经办人签字。五、财务相关规定（适用所有支出项目）1. 金额为1000元以内可现金支付后报销，金额为1000元以上必须以支票、汇款等非现金形式支付。支票须先到科研处申请审批，汇款须提供收款单位账户名称、开户银行、账户号码，每周集中办理汇款1次，手续费由课题经费支出；2. 发票抬头须开具“首都医科大学附属复兴医院”，发生错字、漏字及其它名称不予报销；3. 当年可报销当年至上年3月1日前的开具的票据，逾期不予报销；4. 票据审批流程：每周一、三办理审批业务，科研处审批主管院长审批财务处主任审批。六、不符合上述规定的支出，科研处不予审批，财务处不予结算。科研处财务处2010年
