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1、文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0第 1页共 7页二级文件编制部门：采购部受控状态：分发号：编制审核批准年月日年月日年月日2011 年 月 日发布2011年 月 日实施文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0第 2页共 7页二级文件编制部门：采购部1 . 目的为了高效同步配合新产品开发和强化供应商管理，使供应商不断提高产品质量和服务水平，不断持续改进。同时，为了明确各部门在供应商开发管理过程中所负责的职责、工作内容和要求，以加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率，及促进供应商能持续地、稳定地提供合格的产品，特制定本管理流程。2 .适用范围2.1 新供应商开发的过程管理，该
2、项目止于合同的签订；2.2 已合作的供应商新增合作项目或产品，公司针对该供应商新增项目或产品的验证过程管理，该项目止于核价档的签批。3 .定义无4 .职责4.1 采购部4.1.1 负责供应商开发的目标制定。4.1.2 负责对供应商调查、评估、考核及开发。4.1.3 负责对供应商证件及相关认证资料的收集与整理归档。4.1.4 组织品质部、工程部、其它部门等对供应商的评估与考核。4.1.5 采购合同的签订4.2 工程部4.2.1 负责提供供应商开发目标产品的规格、技术资料、技术标准。4.2.2 对供应商样品进行验证与确认。4.2.3 参与供应商的评审与考核。4.3 品质部4.3.1 负责提供供应商
3、开发目标产品的图纸、所需认证、环保要求。4.3.2 负责小批量试产的异常处理4.3.3 参与供应商的评审与考核。4.4 财务部 ： 负责将供应商的相关资料及产品单价录入到系统。文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0第 3页共 7页二级文件编制部门：采购部4.5 生产部 ： 负责小批量试产的异常反馈。5 . 工作程序5.1 供应商开发项目的制定5.1.1 依据公司新产品开发的需要，5.1.2 针对独家采购的物料，进行供应商开发5.1.3 遵循单笔月采购金额在10 万元以上的供应商需具备二家，月采购金额在50 万以上的供应商需具备三家5.1.4 从品质、价格、交期、付款周期等方面考虑，新增有
4、优势的供应商5.2 采购开发目标的资料收集与供应商资质评估5.2.1 采购提出采购开发项目评估表给工程部与品质部5.2.2 工程部提供采购开发项目评估表要求材料的材质要求，技术参数、相关认证等5.2.3 品质部提供采购开发项目评估表要求材料的图纸及相关验收标准5.3 供应商确定5.3.1 采购开发人员依据采购开发项目评估表的要求进行供应商资料的收集与评审5.3.1.1 符合开发产品要求资质5.3.1.2 地理条件优越，交通方便、资讯便捷5.3.1.3 运作稳定，有充足的资金应付经济形势的变动5.3.1.4 技术水平高，有充足的实力应付将来的技术创新5.3.2 目标供应商的筛选与初定5.3.2.
5、1 通过对新供应商的调查，掌握对方的运作状况及经营状况5.3.2.2 在选择新供应商时，采购开发人员要亲自到对方生产现场实地调查，在充分评估其品质管理，生产能力、产能的同还应与其经营者面谈，确认其经营方针和经营实况5.3.2.3 采购开发人员依据综合评估结果，初步确认适合的供应商5.4 工厂审核及产品报价5.4.1 采购部依据初评结果，组织工程部， 品质部对供应商进行质量体系审核和现场审核5.4.2 依据工厂审核结果，采购部主导完成供应商审核报告的考核5.4.3 品质部和工程部依据供应商审核报告的考核内容提出意见5.4.4 供应商审核报告的考核结果如下：文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A
6、/0第 4页共 7页二级文件编制部门：采购部544.1 评分结果小于60 分者，该供应商不具备合作能力，立即终止开发洽谈.544.2 评分结果大于或等于60 分， 但小于 70 分者?为审核结果尚可,但需要采取纠正措施,并要求供应商在规定的时间内完成改善， 没有按时完成纠正措施或没有积极性或没有能力完成纠正措施的 ,将取消其合作， 采购部需重新寻找新的供应商544.3 .3 评分结果大于或等于70 分者为合格，可进行打样或议比价程序.5.4.5 采购开发物料的询价与议比价作业5.4.5.1 成本分析作业5.4.5.1.1 采购人员应分析组成产品的材料、人工、制造费用、利润等成本的构成，进行分析
7、与研究.5.4.5.1.2 针对产品主要材料受原材料市场价格影响波动较大的产品，应以每笔订单报价的方式决定当批订单的采购成本价.5.4.5.2 询价作业5.4.5.2.1 要求通过考核合格的供应商进行报价作业，并提出报价单?5.4.5.2.2 当单笔物料的月采购金额低于10 万元，至少有两家供应商进行报价；单笔物料的月采购金额大于 10 万元，至少有三家供应商进行报价.5.4.5.3 议比价作业5.4.5.3.1 根据各供应商的报价并结合成本分析的结果，决定有优势的供应商.5.4.5.3.2 采购开发人员依据议比价结果，提报供应商报价单采购部经理进行审批.545.3.3 经采购部经理审批的供应
8、商，列入可合作供应商.5.5 样品制作及验证5.5.1 采购部依据零件确认指引向供应商提出试产要求.5.5.2 采购部将图纸、样件、技术要求和验收标准等提供给供应商进行样件试制.5.5.3 若依据公司的产品打样，则由采购员提出样板申请，经采购部经理核准方可提供给供应商.5.5.4 采购部负责协调和跟踪供应商的打样进展情况5.5.5 供应商完成样板制作后交采购人员，并由采购人员提出样板测试通知单，5.5.6 采购人员将样板和样板测试通知单一并交给工程部.5.5.7 工程部会同品管部根据零件确认指引对供应商提供的样板进行检测， 完成零件确认报告及测试报告文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0
9、第 5页共 7页二级文件编制部门：采购部5.6 采购合同的签订，采购合同单需列明以下条款：561 供应商资料：供应商名称、地址、联系人、联系方式；5.6.1 采购物料描述：料号与品名、型号、规格；有更改标准的图纸须在备注上注明；5.6.2 交期：分批交付时应明确每批的交货时间和交货数量；5.6.3 付款方式：应明确列明：货到付款（现金或支票）、款到发货、月结等字样；5.6.4 质量保证条款：发现质量问题时进行退换或其他处理方法；5.6.5 环境保证条款：发现环境问题时进行退换或其他处理方法和发生环境问题造成环境影响的赔偿问题。5.7 合作供应商的审核5.7.1 合作供应商的条件5.7.1.1
10、供应商通过工厂审核且供应商审核报告合格.5.7.1.2 供应商的报价单通过审核.5.7.1.3 供应商的样板通过工程部的确认，并且零件确认报告结果是合格.5.7.1.4 采购部依据谈判结果与供应商签订采购合同5.7.2 合作供应商建档的资料准备5.721 营业执照5.722税务登记证5.7.2.1 一般纳税人资格证5.7.2.2 开票资料5.7.2.3 银行开户许可证5.7.2.4 产品认证的相关资料（CCC/UL/ROH 等）5.7.2.5 采购合同5.7.3 合作供应商的料件清单与核价档建立5.7.3.1 采购人员收集完整的合作供应商资料申请收录合作供应商清单5.7.3.2 采购人员在建立
11、供应商基本资料后，将报价单送至财务部进行核价档建立作业5.8 小批量试产5.8.1 小批量试产条件5.8.1.1 供应商已送样板，且样板经工程和品质部确认合格.文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0第 6页共 7页二级文件编制部门：采购部581.2 供应商已列入合作供应商清单，且已在系统中建立供应商基本资料.581.3 供应商的报价单已在系统中建立核价档 5.8.2 采购部依产品试产指引要求，由生管部提出小批量试产请购单，采购部发出小批量试产采购单.5.8.3 供应商依据样板生产条件，并结合样板的零件确认报告及测试报告的结果及要求进行小批量生产 .5.8.4 物料回厂后，工程部依据产品试产指引要求，提出小批量试产申请.5.8.5 生产部依据小批量试产要求组织试产，试产时应通知工程和品管人员在场指导.5.8.6 品质部及时跟进小批量试产及异常处理并将试产结果知会相关部门.5.9 接纳为正式合作供应商5.9.1 采购部将试产结果合格的供应商正式接纳为正式合作供应商.6 . 相关文件6.1 零件确认指引6.2 产品试产指引7 . 相关记录记录名称记录编号保存期限采购开发项目评估二年8. 附件：流程图供应商审核报告二年样板测试通知单二年零件确认报告三年测试报告三年报价单二年采购合同二年文件编号：供应商开发控制程序版本版次：A/0第 7页共 7页二级文件编制部门：采购部
