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1、仓库管理办法1,目的：为保证本公司物流管理的有效程序，达到公司管理规范化与部门控制相结合的目的。使 仓库作业合理化，标准化，有效地控制库存资金，确保公司生产经营的正常运行，特制订本办 法。2,范围：本办法适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、工模夹具、工具、辅料和生 产用机具零配件的出入库管理规定。本办法解释权属公司办公室。3,管理制度3. 1原材料、辅料、生产成品仓库管理制度3.1.1 原辅材料的仓库管理规定：3.1.1.1、 原辅材料入库：(1)仓库根据物资采购计划、提单、发票、质量证明书等有关原始供货凭证，对进库物资核 对规格、炉号或批号、型号、质量、包装、件数、合格证及材质证明
2、及重量进行验收。(2)对规格型号、质量不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。(3)火车发运整车物资验收时，必须注明车号、发站、发货人到站时间和车封、货物状况验 收记录。3.1.1.2、 原辅材料保管：(1)仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并 对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管。(2)仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈 蚀变质。必须做到帐物相符合。(3)对仓库里的各类物资保管员必须随时清理，查看，按先进先出的原则进行发货。对超储 物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与供销部、财务部门反映，协同相关部门
3、做好呆滞、 积压物资的处理。3.1.1.3、 原辅材料的发放:(1)车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、品种填写领料单、调拔单、核对发料。(2)凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的材料实施回 收和交旧领新制度。3.1.2 生产成品仓库管理规定3.121、 生产成品入库(1)车间生产的成品物资历必须经质量检验验收，并出具该批产品合格报告后方能入库，严 格按照合格、不合格或次品分别存放。(2)入库前应由生产车间做好产品的防腐处理。(3)对进库成品核对规格型号、件数、质量、重量进行验收入库并对每件产品进行编号、注 明型号规格和重量。(4)生产成品的批次班次数记载
4、生产部门人员、检验人员、产品型号、规格数量(包装和件 数编号)、重量及入库时间等详细记录和标识备查。3.122、 2、生产成品出库：(1)仓库凭销售部门出具的发货通知及财务部出具的提货单方可发货。(2)仓库按照销售主管审批核实的提货单数量、规格型号、品种、单价，核实后保质保量发 货。(3)凡印鉴不全，未经审批或涂改的提货单凭证，仓库一律拒绝发货。(4)凡不合格的次品发货，必须在提货单上注明使用范围，否则仓库有权拒绝发货。3.1.3 建立健全原始记录，台帐，正确及时反映物资收、发、存动态。按时编报库存物资月报 表。3.1.4 每月进行一次库存物资盘点、核对工作，并将盘点表上报财务，保存好原始资料
5、(五年 以上)。如实物与财务不符时，及时书面上报物资部查证处理。3.1.5 对不执行规章制度造成的经济损失，由责任人承担其全部损失。3.2, 工具、模具、低值易耗品仓库管理制度3.2.1 模夹具仓库管理规定：321.1、 模夹具入库：(1)入库前应由生产车间做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等。(2)购买新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库。(3)对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品注明尺寸精度、入库日期。(4)对返修的模具、夹具要记录返修人员、检验人员、产品尺寸型号及入库时间等详细记录 备查，与新模具分别存放。(5)对返修的模具、夹具或因产
6、品更改换下的合格模具原则上不再做入库处理。库房行使保 管职能。生产车间根据先旧后新的原则领用。321.2、 模夹具出库：(1)新模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领料单发货。(2)返修模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入帐。(3)未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。3.2.2 工具仓库管理规定：321.1、 入库：(1)买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐。(2)重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。321.2、 工具保管发放制度：(1)凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放
7、。(2)建立职工个人工具领用卡，领用、退库、注销一律凭证办理手续。职工调离，应按工具 卡数量退回全部工具，方可结帐离开。(3)因工具本身质量不良或其它不可抗拒的原因造成工具损坏，由部门主管签字，可重新领 用。(4)气焊工、电焊工所使用的割枪、焊枪、电焊钳、氧气管、乙快管、压力表等实行交旧领 新。(5)因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。3.2.3低值易耗品仓库管理规定：323.1、 低值易耗品由使用部门照计划，报公司批准后，由采购人员购买。库房按照所需 品种、规格、数量、单价入库上帐。323.2、 仓库凭部门主管签发的领料单发货。323.3、 低值易耗品采取需用数量足额采购，一次性领用。仓库原则上按零库存处理。
