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品质部检查表被审核部门：被审核日期：编号:序号检查内容实施情况评价1是否对来料进行了检验？抽查了3种需检查物料都有检测报告。2对来料的检验是否符合有关规定？以上3个检验均符合作业指导书及样板、样品及其它规定的要求。3来料特采或紧急放行是否按有关规定进行？符合要求4检查检验前后的标识有合格、特采、拒收标贴5检查来料检验记录是否符合要求？检验记录填写不规范6对要求供应商改善的项目是否有要求改善？符合要求7对来料检验中出现的不合格品是否组织了按规定进行处理？是8当过程出现了重大异常时是否有发出相应的纠正预防要求？纠正措施符合要求9是否对成品进行了检验，检验报告是否符合规定要求？符合要求10对不合格品的处置是否符合规定要求？符合要求11有没有对客户投诉进行处理？客户的处理记录符合要求12对投诉处理的结果是否予以了验证？进行了内外部的验证13有没有采取纠正预防措施？措施的执行情况如何？已按规定进行14有没有对来料质量和客户投诉进行统计分析？符合要求15有没有对本部门目标进行统计分析？有16有没有对公司质量目标进行统计分析？符合要求17当未达到品质目标时是否采取了措施进行了改善？有采取纠正,预防措施进行改善18是否对样板进行了登记管理？有登记，抽查样板未发现不符合19是否有监测仪器清单？有20产品的一致性检查符合要求批准:审核人:
