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1、安全标准化纠正和预防措施验收评估记录序号存在问题纠正与预防措施验收评估结果验收评价人验收日期1现场询问，部分员工对安全生产方针不熟悉。应加强对基层员工的培训。加强员工安全标准化应知应会的培训力度和抽查力度。2未见目标与指标完成情况与员工的沟通记录。收集目标与指标完成情况与员工的沟通记录（厂办收集一季度的内容三份，车间和工序各一份，每一份包括1至5月份的内容）。3管理层参与安全活动的支撑记录不够。未对安全生产责任制进行逐级说明。收集对安全生产责任制进行逐级说明的记录（包括车间、工序、班组）。4未见中层管理者的安全巡视记录、未见参加管理评审的记录、未见参与系统内部评价的记录、未见参与风险评价的记录
2、、未见参与事故调查的记录、未见对纠正行动进行回顾的记录。建立中层管理者的安全巡视记录、管理评审的记录、系统内部评价的记录、风险评价的记录、事故调查的记录、纠正行动进行回顾的记录。5未见员工参与以下活动的记录：任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安委会会议、与外部权力机构的沟通、变化管理的评审、参与安全问题的调查等。建立员工参与以下活动的记录：任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安委会会议、与外部权力机构的沟通、变化管理的评审、参与安全问题的调查等。6合理化建议过少，只见一项。说明员工参与的积极性不高、认可度不够。收集2011年的合理化建议。7未定期对
3、供应商、承包商的安全生产表现进行评估。未定期对供应商、承包商的安全生产表现进行评估。8未见公告牌或电子信息媒介展示安全信息。在显著位置展示安全信息。9未见对部门执行安全标准化系统的绩效进行认可的记录。收集部门执行安全标准化系统的绩效进行认可的记录。10未见职业危害因素的监测报告。完善职业危害因素的监测报告。11在对关键装置进行风险评价时内容不全，未包括可靠性、安全性、经济性。在对关键装置进行风险评价时应包括可靠性、安全性、经济性。12未见对许可范围进行评审与更新的记录。收集许可范围进行评审与更新的记录。13井下炸药库没有单独直通回风部分的回风道。按要求完善回风道。14存在污风串联现象。检查落实
4、解决污风串联现象。15未见对矿井的空气质量实施监测的相关资料。收集空气质量实施监测的相关资料。16未查到设备相关的技术资料，尤其是与安全相关的信息。应保存设备相关的技术资料，尤其是与安全相关的信息。收集具有代表性的设备历史档案记录。（如台车、铲运机、17设备风险评价不全。应根据危险辨识与风险评价制度对所有设备进行风险评价。收集设备风险评价记录。18主扇风机巷道照明维护较差。应加强主扇风机等巷道照明的维护，照度达到安全要求。19部分井巷人行通道宽度不够,现场考察时井下现场卸渣处宽度不够，另外机车启动时未观察是否有人员。井巷人行通道宽度按照要求进行整改；加强培训，提高机车操作人员的技能。20基于风
5、险评价的顶板分级制度、支护、充填等管理制度和资料未见等多项资料未见。按制度要求，收集完善的资料。21通风检测制度和有关资料系统和完整性不足（仅见2009年测定数据）。收集完整的通风相应资料。22针对巷道污风查找原因制定整改措施。检查落实。23噪声等职业危害未制定保护措施。制定保护措施并落实。24职业卫生管理人员的培训计划、培训内容和培训记录等资料不足。收集相应资料。25特殊工种人员定期体检计划和体检记录等资料不足。收集相应记录。26急救箱应加强管理，发放和使用是否合理，救护记录，过期药品的处理和补充。加强急救箱的管理。27未见安全前科技的奖励记录。收集安全前科技的奖励记录。28例行检查、专业检
6、查：未按制度要求进行。按照制度要求收集相应资料。29综合检查：查1月26日春节节前综合检查、3月16一季度综合检查，检查通知无正式文本（检查人员部分变动太多），无检查表。检查通知应该有正式文本（检查人员部分变动太多），检查按照检查表进行。30纠正与预防措施管理制度没有对纠正与预防措施的沟通进行明确规定。完善制度。31在坑口张贴矿山井下避灾线路图，无紧急联系电话。应完善避灾线路图，增加紧急联系电话。32制定的应急预案不完善，未考虑自然灾害、水害、地压灾害、地表塌陷、坠罐、火灾、爆炸、中毒和窒息等类型。应完善应急救援预案。33未任命应急救援预案编写人员。应文件任命应急救援预案编写人员。34应急救援物资清单不全，未含指挥车、工程机械、应急服务电话、通讯设备、摄影设备、主要干线和支线交通图、紧急备用电源等。完善应急救援物资清单。35未查到应急能力评估，以确定应急设备、救援能力是否满足应急要求。开展应急演练评估，及时修订应急预案。36未查到应急装置和设备的维护记录。应建立应急装置和设备的维护记录37各种事故、事件（含未遂、险肇）应及时上报并加强统计与分析工作。收集各种事故、事件（含未遂、险肇）材料并及时上报和加强统计与分析工作。38事故发生后应进行通报，公示。收集事故发生后进行通报和公示。
