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1、附件5深圳市水务工程监理单位质量与安全管理检查记录表工程名称：填表口期年月日序号项目检查检查内容及要求自查要点核查意见1资质管理营业执照的经营范围是否符合要求。1、检查公司营业执照复印件加盖公司公章2、核对营业执照的经营范围是否符合该工程内容资质等级、业务范围是否符合要求，是否在有效期内。1、检查公司监理资质复印件加盖公章2、核对资质等级业务范围是否与该工程招标的等级相符。3、核对资质等级是否有效期2机构与人员是否按要求设立项目监理部。1、检查总监任命通知书（公司法人签名，公司盖章、总监签名并盖总监执业章）、2、检查项目监理部设置通知书（总监签字、盖项目部章、各监理人员签字、附签字各人员资格证
2、书、明确各人员分工及职务）配备的监理人员是否满足合同约定、投标承诺和工程建设需求。1、检查配置的监理人员是否按投标文件或合同约定到位2、不符合合同约定的投标监理人员是否有变更审批资料3、人员配置是否按总监、专监和监理员设置以保证建设需求（监理规范规定小型水务工程，可不设监理工程师）人员资质是否符合要求，人数是否满足实际需要。1总监任职资格及条件为注册监理工程师。2、总监代表资格及条件经公司法定代表人同意，由总监由面授权,具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。3、专业监理工程师资格及条件，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职
3、称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。4、监理员资格及条件从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。5、人员数量按合同要求到位或按粤建管字200297号）当项目监理部组织机构发生变化时，是否按照要求进行了相关人员的调整审批手续。1、检查变更监理人员的资格证书、岗位证书或注册证书2、总监变更申请报告的审批书面文件。当总监需要调整时.，应征得建设单位书面同意（还须遵从工程所在地建设行政主管部门的规定）O检查组成员签字：被检查单位代表签字:序号项目检查检查内容及要求自查要点核查意3质量与安全生产管理制度有无明确本单位适用的工程建设质量与安全生产的规章、规范性文件、技术
4、标准，有无制订本工程建设项目相关质量与安全生产管理制度。1、检查是否明确有本单位适用的规范性标准（如深水咨询工程项目监理部质量管理手册）2、检查监理部针对本工程编制的质量管理制度3、检查监理部针对本工程编制的安全生产管理制度4、针对本工程内容的技术标准和规范有无编审监理规划，编审人员是否符合要求。1、检查监理规划编制、审核、批准、盖章要求：批准：（公司技术负责人），审核：（公司职能部门）：编写:（总监），加盖公司公章2、监理规划主要内容要求：（1）工程项目概况（2）监理工作范围（3）监理工作内容（4）监理工作目标（5）监理工作依据（6）项目监理部的组织形式（7）项目监理部的人员配备计划（8）项
5、目监理部的人员岗位职责（9）监理工作程序（10）监理工作方法及措施（11）监理工作制度（12）度监理设施4监理方案监理规划和细则是否包含质量与安全监理工作制度、工作程序。1、检查监理细则编制、审核、批准、盖章要求：批准：（总监）；审核：（总监代表或专监）编写：（专监）；加盖项目监理部公章2、监理细则内容要求（1）工程概况及特点（2）编制依据（3）监理目标（4）监理工作流程及重点工作（包括工作程序）（5）监理工作内容（包括质量与安全监理工作制度）、措施、方法（6）质量通病防治措施（7）质量控制标准3、监理规划内容已明确要求章节包括监理工作制度和工作程序（见监理规划内容）有无编制旁站监理方案。1、
6、旁站监理方案编制编制、审核、批准、盖章要求：批准：（总监）审核：（总监代表或专监）编写：（专监）（加盖项目监理部公章）2、旁站监理方案的内容要求（1）编制目的（2）编制依据（3）旁站工作流程及要求（4）旁站监理范围及内容（5）旁站监理职责（6）旁站监理工作纪律（7）附件附件1工程旁站监理计划表附件2旁站监理记录表有无审查施工单位质量与安全管理制度。1、检查质量管理制度：（1） 材料进场检验制度（2） 过程三检制度（3） 工程质量验收制度（4） 质量文件评定记录制度（5） 技术交底制度（设计交底、施工组织设计（方案）交底、分项工程技术交底、设计变更交底、班组技术交底）2、安全管理制度应有以下内容
7、：（1）制度方面内容：安全生产责任制度，安全生产许可制度，安全生产教育制度，安全措施计划制度，特种作业持证上岗制度，专项方案论证制度，施工起重机械使用登记制度，安全检查制度，生产安全事故报告和调查处理制度；三同时制度，意外伤害险、消防制度（2）设立安全管理机构；（3）责任主体人员要求（主要管理人员资格证、上岗证，特别是项目经理和专职安全管理人员。审查承包单位上报的人员资格报审表，审查人员是否经过相关培训，是否持证上岗，是否与投标文件一致，数量是否满足工程施工管理需要，更换项目经理是否经建设单位书面同意）。4现场检查及整改要求5对体系的审查有无审查施工单位项目经理、安全管理人员、特殊作业人员资质
8、。1、检查项目经理资格证（是否与投标文件一致，项目经理变更手续是否完善，变更后项目经理的资质证书复印件加盖公司公章）2、检查安全管理人员资格（安全主任资格，安全员资格，安全员配备数量是否满足相关文件规定）4、特种作业人员是否按照规定经专门的安全作业培训并取得相应密格有无审查总包单位和分包单位资格。1、审查总包单位所报资质材料与投标要求是否相符2、分包单位资质审查专业监理工程师对承包单位的分包单位资质进行审核，符合规定后由总监签认，报建设单位审批。审核内容如下：（1）法人资格的营业执照和施工资质证书；（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；（3）政府主管部门颁发的安全生产许可证；（4）分包单
9、位施工业绩、近三年安全、质量记录；（5）确保安全、质量的施工技术素质（包括项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全风险管理人员等）及特种作业人员持证情况；（6）施工管理机构、安全质量管理体系及其人员配备；（7）保证施工安全和质量的机械、工器具、计量器具、防护设施、用具的配备；（8）安全文明施工和质量管理制度；（9）拟分包工程的范围和内容。6隐患台账有无明确危险性较大的分部分项的工程。1、检查台账：建立本工程危险性较大的分部分项的工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项的工程台账。2、根据建质2009J87号的划分标准，针对本工程内容：明确危险性较大的分部分项的工程或超过一定规模的危险性较大的
10、分部分项的工程（需专家论证）在台账备注栏中注明。3、检查危险性较大的分部分项的工程专项方案编制完成情况和需要专家论证的专项方案完成情况（在台账中注明）。有无建立安全隐患台账。1、检查安全隐患台账清单2、安全隐患部位目前存在问题情况（安全隐患整改责任人和整改时间是否落实明确）3、安全隐患在整改时间内是否整改到位，4、检查安全隐患整改回复资料7对施工单位相关方案的审查有无对施工组织设计进行审查。1、检查施工单位编制（项目部技术负责人）、审核（公司相关职能部门负责人）、审批（公司技术负责人）、盖章（公司公章）是否正确2、对施工组织设计审查要求：（1）检查施工组织设计完整性（编写施工组织设计规定的章节
11、内容点）、（2）针对性和可行性：有针对本工程具体内容：（3）、检查施工组织设计中，监理对安全方面的批复意见安全保障措施是否可行,：（监理规范要求：监理机构应审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施、施工现场临时用电方案，以及灾害应急预案、危险性较大的分部工程或单元工程专项施工方案是否符合工程建设标准强制性条文（水利工程部分）及相关规定的要求）。（4）、检查监理批复意见：必须明确能否按该施工组织设计进行施工是否组织论证、批复重大技术方案和安全措施方案。1、检查安全专项方案；危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进
12、行论证。具体见建质200987号2、专项方案编制审核是否符合要求：专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。3、方案签字要求：施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。4、检查安全交底：专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底5、检查验收资料：对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、
13、监理单位应当组织有关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入口一道工序。6、检查监理规划和监理细则中是否包括此内容：监理单位应当将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则，应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施。7、检查安全监理旁站方案是否包括此内容：检查安全监理旁站资料8、检查监理通知单（关于此内容的：监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向建设单位报告；建设单位接到监理单位报告后，应当立即责令施工单位停工整改；施工单位仍不停工整改的，
14、建设单位应当及时向住房城乡建设主管部门报告。有无对应急预案进行审查。1、检查应急预案编制、审核、审批、盖章及监理批复意见2、检查应急预案内容的完整性和可操作性。3、应急预案演练资料有无对度汛方案进行审查。1、检查防汛方案审批意见及防汛预案：编制要依据或参考国家防汛抗旱应急预案及水库防汛抢险应急预案编制大纲（内容有编制的依据、范围、任务、职责，防汛组织机构及职责分工，抢险措施，安排值班人员，重点关注的部位，相关单位的联系方式）2、检查度汛方案编制时间及现场抢险责任人（在建水利工程均应在汛前按年度编制防汛预案，预案中抢险机构第一责任人为项目法定代表人，现场责任人为建设单位现场副主任，技术责任人为建
15、设单位技术负责人；其他组成人员包括施工单位项目经理、总监理工程师、设计代表、检测单位现场负责人等3、对度汛预案应重点明确汛前应开展防汛检查，重点检查占河或水库库区施工的导流工程。（1）对跨汛期使用的导流（围堰），检查的重点是:使用期限是否在设计时间段内,无论何种原因（延期开工、工期拖延等）超出原设计文件标明时间期间的,必须由设计出具相关调整文件；（2）设计要求在非汛期使用的围堰，进入汛期以前,必须要求施工单位对围堰进行拆除,除非设计书面同意汛期继续使用，其他任何因素都不能作为汛期继续使用的理由；（3）对设计文件允许跨汛期使用的围堰，汛前必须组织包括设计单位、监理单位、施工单位参加的联合验收,并
16、必须共同签署同意意见后，方可继续使用，签署意见中包括修复、加固等后方可继续使用的等内容时，修复、加固后必须组织联合验收，验收通过后,必须签署同意使用的意见。8现场管理有无进行图纸会审。1、检查图纸会审各单位代表签字是否完善，2、图纸会审内容清单设计单位是否已明确回复意见3、各图纸会审单位盖章是否齐全是否定期召开监理例会。1、监理工作制度中是否明确定期召开例会制度2、检查会议纪要（附会议参与人员签字名单）3、检查收发文记录（会议记录发放各参会单位），有无检查施工单位主要管理人员到岗履职情况。1、检查施工单位主要管理人员是否与申报施工组织机构名单人员一致2、检查主要管理人员到岗履职情况（查会议签到
17、表、文件资料签名，各类检查、考勤等）检查组成员签字：被检查单位代表签字:序项目检查检查自查要点核查意8现场管理对材料、构配件进场核验情况。1、检查是否制定主要材料计划试验检测清单管理办法2、检查进场材料申报资料（对进场的工程材料、构配件、设备按要求进行报验审批,检查产品质量证明书（产品合格证）、检验报告，）3、检查见证送检试验资料（见证取样的按要求检）4、检查见证送检试验资料是否满足频率与批次要求5、检查不合格试验资料是否闭合（包括复检合格资料及要求退场的PI复资料，监理见证签字，退场照片，影像资料）6、检查试验检测资料指标或参数结果是否满足设计指标参数，（防止有些指标参数少检或不捡，使得有些
18、不合格材料、构配件被当做合格材料使用）有无按要求进行旁站。1、检查编制旁站监理方案批准：（总监）审核：（总监代表或专监）编写：（专监），加盖项目监理部公章）2、检查旁站内容（从下列内容中选择针对本工程内容）：水利工程监理规范4.2.3规定需要旁站监理的工程重要部位和关键工序一般包括下列内容，监理机构可视工程具体情况从中选择或增加：土石方填筑工程的土料、砂砾料、堆石料、反滤料和垫层料压实工序。普通混凝土工程、碾压混凝土工程、混凝土面板工程、防渗墙工程、钻孔灌注桩工程等的混凝土浇筑工序。沥青混凝土心墙工程的沥青混凝土铺筑工序。预应力混凝土工程的混凝土浇筑工序、预应力筋张拉工序。混凝土预制构件安装工
19、程的吊装工序。（6）混凝土坝坝体接缝灌浆工程的灌浆工序。安全监测仪器设备安装埋设工程的监测仪器安装埋设工序，观测孔（并）工程的率定工序。地基处理、地下工程和孔道灌浆工程的灌浆工序。（9）锚喷支护和预应力锚索加固工作的锚杆工序、锚索张拉锁定工序。（IO）堤防工程堤基清理工程的基面平整压实工序,填筑施工的所有碾压工序，防冲提护脚工程的防护体抛投工序，沉排护脚工程的沉排铺设工序。（ID金属结构安装工程的压力钢管安装、闸门门体安装等工程的焊接检验。启闭机安装工程的试运行调试。水轮机和水泵安装工程的倒水机构、轴承呢、传动部件安装。3、检查旁站记录监理开展质量与安全检查情况。1、检查项目部制定的质量与安全
20、检查制度2、检查项目部每周进行工地质量与安全检查记录资料3、检查监理部每月进行资料与安全大检查的记录资料4、检查监理通知单（监理在巡视或检查过程中发现的质量与安全问题，及时要求施工单位改正（下发监理整改通知单，必要时报业主停工整改）检查发现的问题是否跟踪落实。1、检查监理通知或整改通知（检查发现的问题，下发监理通知单，要求施工单位在规定时间整改完毕；2、检查监理通知或整改通知回复（在施工整改期间加强跟踪，施工单位整改完毕后上报监理单位，对整改部位进行检查）3、检查监理日记（每日巡查工地发现的质量与安全问题记录情况）有无进行危险源排查。1、.检查危险源排查资料（重大危险源的辨识、分级、安全评估、
21、登记建档案情况；2、现场危险源管理（1）现场重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程是否悬挂现场（2）.检查重大危险源的监测监控资料；（3）检查重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保养资料；（4）检查重大危险源应急预案的编制、评审、备案和演练资料；（5）.检查有关从业人员的三级教育及安全交底资料；（6）现场安全标志设置情况；有无对施工单位的管线、构筑物、建筑物放线测量及竣工测量进行复核。1、检查勘察单位坐标点的交桩记录资料文件2、检查施工单位测量人员资质（开工前对测量人员的上岗资格及使用仪器鉴定证书进行审查）3、审核施工单位对地勘移交的坐标点复测结果，误差是否在规范允许范围
22、4、检查施工单位对管线、构筑物、建筑物测量放线成果资料，需有施工单位测量人员签字和盖章5、检查监理单位对管线、构筑物、建筑物复核的测量成果资料，须有监理人员签字确认6、检查监理对施工单位自行引测的水准点及平面控制点的审核、核验，需有监理签字7、检查监理对完工建筑物的复核成果资料有无对施工单位检测方案进行审查。1、检查施工单位是否编制检测方案（包括常规检测内容和专项检测，专项检测试验一般包括：地基及复合地基承载力静载检测、桩的承载力检测、桩的抗拔检测、桩身完整性检测、金属结构设备及机电设备检测、电气设备检测、安全监测设备检测、锚杆锁定力检测、管道工程压水试验、过水建筑物充水试验、预应力锚具检测、
23、预应力锚索与管壁的摩擦系数2、检查检测内容是否与本工程相符，是否针对本工程3、检查编制的检测计划是否满足检测频次与计划施工批次要求有无对检测机构资质进行审查。1、检查检测机构报送的资质资料及批复意见2、检查承包人检测条件是否符合合同及有关规定，主要包括：检测机构的资质等级和试验范围的证明文件。法定计量部门对检测仪器、仪表和设备的计量检定证书、设备率定证明文件。检测人员的资格证书。检测仪器的数量及种类检测见证制度落实情况。1、检查见证送检监理人员的见证员证（建设单位应向工程监督单位和检测单位递交“见证单位和见证人授权书”（见附表），授权书上应写明本工程现场委托的见证单位、取样单位、见证人姓名、取
24、样人姓名及“见证员证”，以便工程质量监督单位和工程质量检测单位检查核对）。2.、检测见证落实（1）.施工单位取样人员在现场对涉及结构安全的试块、试件和材料进行现场取样时，见证人员必须在旁见证。（2）见证人员应采用有效的措施对试样进行监护，应和施工企业人员一起将试样送至检测单位或采用有效的封样措施送样。（3）、检测单位在接受检测任务时，应由送样单位填写送样委托书单，委托单上应有见证人员和取样人员的签字，否则，检测单位有权拒收。（4）、.见证员应检查试样上的标识和封志没有更换的情况下，确认无误后方可进行送检。（5）、现场取样的混凝土试块必须贴上标签放在现场养护池.内，将养护池锁上，（6）、.检测单
25、位发现试样检测结果不合格时应立即通知该工程的质量监督单位和见证单位，同时还应通知施工单位。有无对检测项目、频次、进度进行检查。1 .检查水泥的检测频次：袋装水泥以生产同一厂家，同一等级、同一品种、同一批号且连续进场总重量不超过200T为一批，从20个以上不同部位袋中取12kg02 .检查钢筋的检测频次：热扎光圆，热扎带肋钢筋以同一牌号、炉号，按钢筋规格60T为一批取样。3 .钢筋焊接接头：（闪光对焊、电渣压力焊）在同一台班内、同一焊工完成300个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批取样，在原件中截取。4 .检查砂，石子的检测频次：按同品种，规格，适用等级，600T为一批。5 .检查空心砖，机制小
26、红砖检测频次：烧结空心砖以三万块为一批，不足者仍按一批计；机制小红砖以3.575万为一批，不足3.5万按一批计6 .检查砂浆试块检测频次:每验收批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽查次。试块在搅拌机出料口制作。7.检查於试块的检测频次：应在碎浇筑地点随机抽取，抗压试块每IOom3成型一组；若一次连续浇灌超过IooOm3的，可200m3成型不少于一组，不足100m3的至少取组;抗渗试块每500m3成型一组，不足按一组计。8、本工程按设计图要求使用的材料，设计有指标参数要求应送检的材料9、检查其他图纸规定的材料10、检查是否按现场进度情况及进场批次情况进行检测
27、（如现场土方、石粉渣回填压实度、，分段开挖的地基承载力检测，分批次浇筑混凝土，分批次进场的管材、钢筋、水泥等3、是否对检测发现的问题进行处理。1、检查试验检测不合格资料（原材料、中间产品一次抽样检验不合格时,应及时对同一取样批次另取两倍数量进行检验，如仍不合格，则该批次原材料或中间产品应定为不合格，不得使用。）2、检查混凝土见证送检试验资料是否合格（不合格是否进行抽芯检测）3、检查不合格原材料退场资料（监理下发的退场通知、施工单位回复单需附退场影像资料序号项目检查检查内容及要求1、自查要点核查意见10监理资料监理日志记录是否完整。1、监理日志要求（总监理工程师要制定专人依据监理日记填写监理日志
28、，并由总监理工程师授权的监理工程师签字。监理日志应按监理合同所包括的施工合同单独填写，并按月装订成册；监理日志的汇编人员负责核查施工日志）2、主要内容要求（1）记录每天完成工程量及工作面变化情况（2）记录当天有关决定、指示、会议、检查等（3当天发生的施工质量与安全问题及处理见。（4）当天原材料、半成品进场及试验检测情况监理日志与旁站记录、材料、构配件进场、会议、施工质量评定、验收等文书的内容是否一致。1、检查记录内容是否一致（监理日志、旁站记录、材料、构配件进场、会议、施工质量评定、验收等内容一致）2、检查记录时间是否一致，不能出现逻辑错误（监理日志与旁站记录、材料、构配件进场、会议、施工质量
29、评定、验收等文书的时间不能有逻辑错误）11验收与评定验收是否及时。1、检查验收资料（完工部位是否有验收评定资料）2、检查施工单位申报时间与监理验收时间（相应时间内是否组织相关人员进行验收）验收程序是否符合要求。1、审查承包人填报的单元工程（工序）质量评定表的规范性、真实性和完整性，复核单元工程（工序）施工质量等级，由监理工程师核定质量等级并签证可。2、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经承包人自评、监理机构抽检后，按有关规定组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。3、在承包人自评的基础上，复核分部工程的施工质量等级，报发包人认定。4参加发包人组织的单位工程外观质量评定组的检验评定工作；在承包人自评的基础上，结合单位工程外观质量评定情况，复核单位工程施工质量等级,报发包人认定是否对工程完成内容及时进行评定。1、检查对已完工程的质量评定表的监理复核意见2、检查单元（工序）质量评定表填写是否规范完整3、检查单元评定表编号是否与项目划分一致4、检查单元评定表的抽查数据、合格率、优良率计算是否正确5、检查评定表上的评定时间是否与现场实际相符检查组成员签字：被检查单位代表签字：
