加油站属地管理方案含加油站HSE属地检查标准.doc

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1、 加油站属地管理方案 （含加油站HSE属地检查标准）一、定义属地：属地即工作管辖范围，可以是工作区域，管理的实物资产和具体的工作任务（项目），也可以是权限和责任范围。属地特性是有明确的范围界限，有具体的管理对象（人、事、物等），有清晰的标准和要求。 一个作业现场可以分为多级区域。如加油站整个作业现场为一级区域、班组各岗位人员管辖的区域为二级区域。属地管理：即对属地内的管理对象按标准和要求进行组织、协调、领导和控制。就是加油站经理、前庭主管、班组长和员工对自己所管辖区域内人员（包括自己、同事、承包商员工和访客）的安全、设备设施的完好、作业过程的安全,工作场所的整洁负责 。属地主管：即属地的直接管

2、理者。是指将工作辖区范围内的人、事、物、权限、责任作为管理对象，按相关标准和要求进行组织、协调、领导、指挥和控制。加油站属地主管可以是加油站的岗位员工、 值班经理、 加油站经理等， 也可以是项目组织实施单位指派的现场监督、现场管理人员等。一般情况下加油站经理为一级属地负责人，班组岗位人员为二级属地负责人。二、 属地管理的流程 三、属地划分1、生产属地管理原则1.1、生产属地管理原则管理模式：各库站生产属地管理分为两级属地主管模式，一级属地主管为属地操作岗位，通常为库站值班员工或施工作业人员；二级属地主管为属地管理岗位，通常为库站经理或值班经理。新建工程项目为建设单位单位指派的项目负责人等。管理

3、范围：生产属地的属地主管对属地范围内作业活动、设备、工器具和进入属地范围内的外来人员负属地管理责任。1.2、生产属地管理要点1.2.1、一级属地主管的职责以管理为主，包括：一是组织，组织风险识别评价、工作安全分析、作业现场监护、应急演练等，负责审核签发作业许可证等属地范围内各项HSE工作；二是协调，针对现场安全生产所发现的问题对上级单位或主管部门进行协调和沟通，协调组织突发事件应急处置；三是培训，对新员工进行安全教育和考核，对库员工、外雇工开展日常安全培训，对进站施工人员进行施工前交底和安全教育；四是纠正，组织开展行为安全观察与沟通，对现场不标准操作行为和违章行为进行纠正；五是检查监护，组织对

4、二级属地主管的履职情况进行检查，对生产、作业开展情况和安全措施落实情况进行监督检查，指派监护人对作业进行全程旁站监护；六是调查，对事故和未遂事故进行调查和分析，对典型不安全行为进行分析，制定相应的整改或控制措施，并对整改措施的完成情况进行监督。1.2.2、二级属地主管的职责以岗位操作为主，包括：一是巡检，按照管理规范要求定期对生产作业区域进行巡检，发现问题及时上报；二是执行，按照规程、程序、预案等进行现场操作和应急处置；三是识别，识别和控制属地内的各种风险；四是确认，确认进入属地的人员身份，查验作业许可和相关资质、证件，作业前确认作业许可条件和安全措施；五是告知，对进入属地的外来人员进行风险告

5、知和安全提示； 六是跟踪，在生产作业区域内全程引领来访者，对外来人员的行程和行为进行监督。对施工、检维修作业的内容、安全措施、行为规范等进行全程跟踪和监护。对属地内的隐患整改情况进行跟踪；七是提示，对作业过程中的风险和注意事项、安全禁令进行提示，对危及生产安全的作业要及时叫停。 2、属地划分：属地划分主要工作区域划分为主，同时应结合资产、职能权限、主顾关系进行划分。一个作业现场可以划分为多级区域。2.1加油站整个加油站为一级区域，加油站经理为一级责任人；加油站的各个作业区域如加油（气）现场、便利店区、办公区、油罐区、洗手间、发（配）电室、便利店仓库等为二级区域，班组岗位人员为二级责任人。同时针

6、对每个作业区域根据各个岗位的岗位职责再进行细分，做到公司的每次作业、每一片区域、每一台设备（设施）、每件工（器）具、每一块绿地等在任何时间均有人负责管理，做到“事事有人管，人人有事做”，保证了安全管理无空白。2.2各个作业区域属地划分属地责任人作业区域加油（气）现场便利店区办公区油罐区洗手间发（配）电室便利店仓库一级责任人值班经理值班经理油站经理油站经理值班经理油站经理油站经理二级责任人营业员营业员值班经理值班经理营业员值班经理值班经理2.3作业区域的管理目标2.3.1办公区办公区指的是加油站办公室、财务室、信息机柜室等区域，属地管理责任人为油站经理和值班经理，其中油站经理为一级责任人，值班经

7、理为二级责任人。其管理目标：2.3.1.1落实责任区域的6S管理，实行物品定置化，符合6S管理标准，无杂物、无缺失、标识齐全、摆放整齐，卫生整洁。2.3.1.2属地内设备设施用电符合用电管理规定。无乱拉乱接电线，电源插排规范无隐患，应急照明设备完好有效，关停机符合工作要求。2.3.1.3加油站经营证照齐全，悬挂规范。2.3.1.4安全保密工作执行保密制度，工作资料规整，资料柜上锁，办公计算机设置密码，保险柜密钥分管，门禁管理符合要求。2.3.1.5按规定配备灭火器，检定合格，取用方便。2.3.1.6监控录像设备运转正常，监控范围符合规定，摄像头焦距合适，监控图像清晰。2.3.2加油现场加油区指

8、加油站加油服务操作区域，包括进出站口。加油区属地责任人为当班值班经理和营业员，其中当班值班经理为一级责任人，营业员为二级责任人。2.3.2.1落实责任区域的6S管理，实行物品定置化，符合6S管理标准，无杂物，无缺失，标识齐全，摆放整齐，卫生整洁；各种标志、标示、警示、提示设施齐全、完好；各种服务设施配备齐全，设置规范。2.3.2.2属地内无油品跑冒、无场地油污、无明显油气味、无积水积冰、无明显坑洼；车辆进出无发生火灾、爆炸、湿滑、侧翻等危害因素。2.3.2.3属地内无故障修车、无长时间停车、无非营业占地、无外人穿行、无动物滞留等影响经营或带来安全风险的危害因素。2.3.2.4加油机计量检定在强

9、检有效期内，加油机计量器铅封完好。2.3.2.5非油商品户外陈列符合管理要求，所有设备设施规范，非油商品定置陈列，现场车辆进出便捷。2.3.2.6属地内落实风险防范措施，隔离、警戒、提示设施设置明显。2.3.2.7高空物品紧固牢固，无脱落、坠落、漂移等风险。2.3.2.8消防器材配备符合规定，检定有效，在检定周期内。2.3.2.9罩棚、加油机防雷静电接地牢固，电阻检测安全有效，在检定周期之内。2.3.3油罐区油罐区是指加油站油罐储油、卸油操作区域，包括消防沙池、消防器材极其存放设施。属地责任人为油站经理和当班值班经理，其中加油站经理为一级责任人，当班值班经理为二级责任人。其管理目标为：2.3.

10、3.1落实责任区域的6S管理，实行物品定置化，符合6S管理标准，无杂物，无缺失，标识齐全，摆放整齐，卫生整洁；各种标志、标示、警示、提示设施齐全、完好；安全设施置规范。2.3.3.2属地内无杂草、杂物、垃圾，现场无存放工具、用具。2.3.3.3静电接地装置（报警器）接地线完好整齐，无积灰、油污，现场检查报警功能完好。油罐静电接地检测点设置规范，电阻检测值符合规范要求。2.3.3.4卸油闸阀（球阀）、阻火器、管线及附件无锈蚀、无油污；静电跨接无涂漆，连线完好。2.3.3.5操作井、卸油口无油污、泄漏、积灰、锈蚀和油气聚集，法兰跨接连线符合规范。2.3.3.6消防沙干燥足量，不结块，无石子、油沙；

11、消防器材配备齐全，检验合格。2.3.3.7油罐通气管畅通，无锈蚀和堵塞物；乙醇汽油干燥剂无变色，符合标准。2.3.3.8卸油操作符合操作规程，严格执行安全规定，落实防范措施。2.3.4 便利店区便利店区是指便利店商品销售区域，包括收银区、发卡充值区域；属地责任人为值班经理和营业员，其中值班经理为一级责任人，营业员为二级责任人，管理目标：2.3.4.1属地内实行6S管理，物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，标识标牌齐全，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，灭火器设置规范。62.3.4.2销售资金存放符合公司管理规定，投币及时。2.3.4.3发卡充值设备管理符合公司管理

12、规定，微机设置密码，UKey管理符合规范。2.3.4.4属地内监控摄像头设置符合规范要求，角度位置覆盖关键区位；录像显示器位置、高度合理，图像清晰。2.3.4.5非油商品分类定置陈列，符合物品放置安全要求；重要商品有效保管，落实防抢防盗措施。2.3.5配（发）电室配（发）电室是指加油站高压变电室、低压配电室、备用电源发电机室，属地责任人为油站经理和值班经理，其中油站经理为一级责任人，值班经理为二级责任人，管理目标：2.3.5.1属地内实行6S管理，物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，标识标牌齐全，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。2.3.5.2属地内保持

13、干燥，整洁，无异味、杂物，门口设置挡鼠板。2.3.5.3 属地无人值守，房门关闭上锁。2.3.5.4属地内应急照明灯启闭良好。2.3.5.5发电机燃油、冷却水、润滑油检查符合待机管理标准，周试运正常，防火阻火设施齐全，操作规程及安全规定上墙。2.3.5.6防止触电警示牌、关闭合闸提示牌、电源开关标识悬挂正确。2.3.5.7绝缘胶垫、绝缘手套等绝缘工具、用具无破损，无水渍，清洁干燥。2.3.5.8消防器材配备符合规定，检定有效，在检定周期之内。2.3.6便利店仓库便利店仓库是指便利店存放进货商品库存的仓库，属地管理人员为油站经理、值班经理，其中油站经理为一级责任人，值班经理为二级责任人，管理目标

14、：2.3.6.1属地内实行6S管理，物品摆放符合定置化管理标准，无杂物、无缺失，标识标牌齐全，摆放整齐，卫生洁净；各种标示、标志、警示、提示设施齐全，设置规范。2.3.6.2属地内保持干燥，整洁，无异味、杂物。2.3.6.3 属地应做好防鼠措施，无人员作业时，房门关闭上锁。2.3.6.4属地内应急照明灯启闭良好。2.3.6.5 食品、日用品、润滑油、香烟等商品存放应实行分开存放。2.3.6.6在商品的存放和取用过程中应遵循“先进先出”原则2.3.6.7非油商品分类定置陈列，符合物品放置安全要求；重要商品有效保管；库存商品要做好日常的防潮和防鼠措施。2.3.7卫生间卫生间是指加油站卫生间及其附属

15、设施，属地管理人员为营业员、值班经理，其中值班经理为一级责任人，营业员为二级责任人，管理目标：2.3.7.1落实责任区域的6S管理，实行物品定置化，符合6S管理标准，无杂物，无缺失，标识齐全，摆放整齐，卫生整洁；各种标志、标示、警示、提示设施齐全、完好；各种服务设施配备齐全，设置规范。2.3.7.2公共卫生间清洁卫生，无异味；地面无积水、结冰，防滑提示醒目。2.3.7.3供排水实施完好，无漏水、长流水；户外管线防冻，上下水畅通。2.3.7.4卫生间附属设施完好，无损坏，设备设施干净整洁无污渍。2.3.7.5垃圾桶使用垃圾袋，及时清理垃圾桶内的垃圾，垃圾桶内的垃圾不不超过筒身三分之二。2.3.7

16、.6卫生间清洁用具使用后及时放回清洁用具柜内，卫生间内不随意摆放清洁用具。2.4 属地6S管理2.4.1 6S管理原则：通过6S管理：整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养，把生产过程中不需要的东西清除掉，不断改善生产现场条件，科学地利用场所，向空间要效益；通过整顿，促进人与物的有效结合，使生产中需要的东西随手可得，消除人的重复动作，向时间要效益，从而实现生产现场管理规范化与科学化。2.4.2 加油站6S管理标准（见附件1：福建销售公司6S手册）。2.4.2 加油站应根据现场环境对物品进行定位，并通过标识标牌进行标示。2.4.3定期对物品放置位置进行优化，随时进行维护。2.4.5属地6S管理责任归

17、属属地管理责任人，负责属地内6S管理要求和标准。 四、岗位HSE职责（一）加油站经理：岗位职责：1、组织和领导全站员工开展各项经营、管理和服务工作，及时向上级主管部门汇报加油站经营管理情况，确保实现上级下达的各项业绩指标；2、组织新员工的上岗培训，通过现场培训、岗位练兵、即时培训等方式，不断提高员工操作服务技能，确保全站员工执行规范的客户服务标准；3、负责加油站营销策略的制定、站级促销活动的开展，严格执行销售价格政策，开展竞争对手调查，发展固定客户及终端客户；4、负责加油站的HSE工作。严格执行公司制定的各项HSE的政策和制度，确保员工、顾客、加油站的HSE目标的实现, 制定加油站应急预案，定

18、期组织员工进行预案演练，妥善解决突发事件，确保油站安全运营，维护公司形象。 5、负责加油站的现场管理工作。做好现场加油服务工作和便利店商品销售,解决现场客户投诉、确保员工按照规定着装和亲情服务，保障加油站正常有序运营；6、负责加油站的各项基础管理工作。组织站务会议，监督检查各班组做好油品和非油品的进、销、存和数质量管理工作, 对加油站油品损溢负责，降低油品损耗，对于油品运输过程中损耗提出索赔，并认真记录归档备案；7、负责加油站实物资产的保管和使用，记录并建立设备台帐，每月负责盘点并与财务部核对，定期对加油站设备、设施进行巡检及维护保养，做好巡检记录；8、负责加油站的员工管理和团队建设，加强“五

19、小工程”的建设，关爱员工生活。做好各班组的绩效考核工作，加强全员绩效考核的组织实施；9、负责便利店商品的订货业务，做好加油站便利店的商品陈列、商品质量和服务质量的监督检查，掌握便利店的销售动态，向公司建议新商品的引进和滞销品的淘汰；10、负责油站资金安全，保管保险柜钥匙，做好营业款缴交工作；11、做好加油站外部经营环境的建设工作，并协助做好证照的年检和办理以及计监、工商、公安、安监、消防的协调等各方面工作；12、完成领导交办的其他工作。HSE职责：1、清楚本单位存在的重大风险和消除、削减和控制措施；遵守公司各项安全环保规章制度；对本单位安全环保工作负总责。2、为本单位员工提供符合安全环保标准和

20、要求的作业环境，保证员工的安全和健康；3、保证单位HSE体系运行所需的各种资源；落实各项安全环保措施；4、负责组织对新员工，员工开展安全环保教育培训和考核，对进站人员进行安全教育或安全交底；作业前负责组织开展工作前安全分析、组织或参与作业现场审核，在权限范围内签发作业许可证； 5、制定并完善加油站应急预案，定期组织开展应急演练并组织评价；及时检查补充应急物资；6、认真学习和严格遵守“六条禁令”及公司各项安全环保规章制度；7、对设备设施定期进行保养维护检查，确保设备完好可用； 8、组织对员工的安全环保履职情况进行培训、检查和考核，定期组织安全环保监督检查和巡检，建立健全隐患台账，及时整改问题和事

21、故隐患； 9、及时报告事故事件和事故隐患，负责或参与权限范围内的事故、未遂事件的调查和分析；发生事故时，要及时采取有效措施防止事态扩大。具备事故预防和应急处理能力； 10、定期组织召开安全生产会议及组织各类安全生产活动，确保安全环保工作受控运行； 11、对外来人员进行风险告知和安全提示，参与作业前作业许可条件和安全措施确认，作业条件达不到安全标准时有权进行纠正或中止作业；12、做好日常经营过程中安全监管，对各类作业活动、过程、人员、行为、设备状态等及时进行纠正，确保作业及经营安全。（二）值班经理岗位职责1、负责组织领导当班员工开展各项经营和服务工作，以及加油站范围内卫生保洁，确保当班期间加油站

22、各项业务的安全、平稳、有序；2、认真执行公司各项规章制度和价格政策。组织召开班前会，安排当天工作及相关事项，带领班组员工遵章守纪，规范操作；3、负责当班期间的资金安全，保管保险柜密码，做好货款的及时投币、银行存款和票证结算，做到当班清结，做好加管系统日结工作，妥善保管当班期间的现金、账册、单据，并协助加油站经理做好营业款的缴交工作， 4、负责本班组的HSE工作。严格执行公司制定的各项HSE的政策和制度，确保员工、顾客、本班组的HSE目标的实现；5、负责当班期间的设备巡检、维护和保养工作，发现问题及时处理，并向加油站经理报告，做好相关记录；6、负责本班员工的考勤、考核工作，妥善处理当班期间的顾客

23、投诉，及时记录并向加油站经理汇报；7、做好当班期间油品及非油品的数质量管理工作。及时组织便利店货柜商品的补货业务，对当班期间油品损溢、商品损耗负责，确保账实相符；8、负责编制本班各种报表、台帐，准确填报相关报表，按程序上报；9、负责组织本班员工交接班工作的实施，做好油品、非油品销量和库存，以及设备、设施、现场卫生等交接工作，及时、完整、真实、准确填写交接班记录。10、负责加油卡发放及充值服务管理工作，做好现场加油和便利店商品销售服务工作。11、完成领导交办的其他工作。HSE职责1.认真学习和严格遵守“六条禁令”及公司各项安全环保规章制度和安全操作规程；负责当班期间加油加气站安全环保运营工作；2

24、.认真履行HSE职责，熟知自己所从事作业中的安全风险和危害，熟练掌握消除、削减和控制风险的措施；3.对加油各区域内的人员、设备安全负责、参与作业现场安全条件审确认，对进站人员进行安全教育或安全交底，对区域内作业和人员进行监督和检查，现场人员或作业条件达不到安全标准时有权中止作业并报告；4.组织日常安全环保监督检查和巡检，督促问题和事故隐患的整改；5.开展站内员工行为安全审核，严格执行反违章禁令，对不标准行为和违章行为及时制止和纠正；对本班组员工进行安全生产技能及意识教育，确保员工安全操作。6.及时报告事故、事件和事故隐患，参与权限范围内的事故、未遂事件的调查和分析；7.熟悉加油站现场处置应急预

25、案，清楚自己在紧急状态下的角色和响应程序，具备事故预防和应急处理能力，妥善处理加油站突发情况；8.加强设备管理和维护，确保各类设备设施处于完好状态，完善设备设施记录和台帐；9.负责组织员工做好交接班期间HSE相关工作。10、对直接下级履行安全环保责任进行培训、检查和考核；11、对外来人员进行风险告知和安全提示，参与作业前作业许可条件和安全措施确认，作业条件达不到安全标准时有权中止作业并报告；（三）营业员岗位职责1、严格遵守公司加油站各项规章制度和操作服务规程，为顾客提供安全、优质的加油、便利店商品销售操作服务，认真完成上级下达的业绩指标，不断提高个人绩效；2、按照收银服务规范的要求和标准，做好

26、收银、开票工作，与值班经理共同做好销售现金投箱存放工作，及时投入保险柜，确保资金安全；3、协助值班经理做好非油品收货业务，了解门店商品分布、商品知识及促销内容，具备一定的推销技巧；4、负责当班期间的现场卫生，保持环境整洁，做好职责范围内设备的维护、保养和清洁；5、加强学习和岗位练兵，不断提高操作技能和服务水平；6、完成领导交办的其他工作。HSE职责1、熟悉站内消防器材并能熟练使用，熟悉站内应急预案，能熟练完成预案中相应的角色任务；2、负责职责范围内的安全监督工作，做好外来车辆的导引，发现不安全因素应及时阻止和汇报；3、认真学习和严格遵守“六条禁令”及公司各项安全环保规章制度；4、 熟知自己所从

27、事作业中的安全风险和危害，熟练掌握消除、削减和控制风险的措施；5、清楚自己在紧急状态下的角色和响应程序，具备事故预防和应急处理能力；6、主动报告事故隐患、未遂事件、事故及“三违”行为，主动分享安全经验；7、按规定进行交接班检查和生产作业区域巡检，发现问题及时上报，对隐患整改情况进行跟踪；8、对外来人员进行风险告知和安全提示，参与作业前作业许可条件和安全措施确认，作业条件达不到安全标准时有权中止作业并报告；9、掌握本职工作所需的安全环保知识，接受HSE相关培训；提调岗位操作技能；10、正确佩戴和使用劳动防护用品。五、目视化检查、危害辨识与风险评价1、 属地责任人在上岗前和上岗期定时（白天每间隔4

28、小时、夜间间隔每2小时）开展一次属地安全目视化检查，及时发现属地内存在的异常情况。2、属地责任人应对属地存在的异常情况进行现场排除，对于不能及时排除的异常情况应填写加油站隐患管理台账，并开展危害辨识，分析危害程度。3、属地责任人根据公司危害因素辨识与风险评价管理办法，对危害因素开展风险评估，并填写危害辨识与风险评估清单，详细描述危害因素、风险等级，并报加油站经理。4、加油站经理根据安全风险评估，应及时采取防范措施；对于安全风险较大，有可能引发安全事故的危害因素，应列为安全隐患上报所属单位。六、安全隐患管理1、加油站应经常性地组织员工开展安全隐患排查，建立隐患并定期更新加油站安全隐患台帐，跟踪事

29、故隐患治理情况。加油站员工有责任和义务发现、记录并上报各类安全隐患。2、加油站须对所发现的安全隐患及时整改，对当时不能整改的隐患，应根据分级管理权限立即向所属单位报告，现场采取必要应急防护措施。3、加油站对于危及人员生命和威胁生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患，有权决定立即停产、停业，同时向所属单位报告。4、加油站有责任协助安全管理部门对安全隐患开展调查和评估，直至隐患排除。七、检查与考核1、检查考核标准（见附录1）。2、检查机制。加油站HSE属地管理实行三级检查考评，片区每月对所属加油站开展一次检查考评，安全部门与运营部门每季度开展一次检查考评，公司每半年组织一次检查考评。3、属地管理

30、工作考评。加油站HSE属地管理考评纳入公司对加油站月度日常管理考核，属地管理检查考评结果与加油站薪酬绩效挂钩。公司组织的检查考评的结果作为对所属单位工作考评的依据，纳入所属单位业绩控制类考核，检查满分245分，检查考评结果不足225分控制类考核扣0.1分，不足215分扣0.2分，低于200分扣0.3分。附录1 加油站HSE属地检查标准综合管理被检查单位：检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法检查扣分标准标准分数1属地划分划分属地区域，明确属地责任人，职责明确。查资料未划分属地区域扣1分，未明确属地责任人扣1分，职责不明确扣1分。52管理制度建立并完善HSE属地责任制，HSE检查、隐

31、患治理、教育培训、直接作业环节管理、消防管理、环境保护、职业卫生、事故管理、HSE考核、要害（重点）部位安全管理、承包商安全管理、巡回检查等管理规定。查资料制度缺1项，扣1分。53基础资料建立并完善HSE属地管理组织机构图、加油站平面布置图、工艺流程图、消防器材布置平面示意图、电气线路图、设备档案、应急预案、主要设备设施的档案资料、安全环保设备及安全附件清单、HSE作业指导书等。查资料基础资料缺1项，扣1分。53台 帐建立HSE属地管理组织、HSE属地管理教育、HSE属地管理检查、隐患治理、事故管理、HSE属地管理考核与奖惩等台帐，填写规范。查资料每缺1本台帐，扣1分；台帐记录不规范，每项扣1

32、分。54 证 书加油站应有“危险化学品经营许可证”、“成品油零售经营许可证”；加油机应经过当地技术监督部门检测，并有检定证书。查档案缺一项扣1分。55站长应持有危险化学品安全生产管理资格证；员工应持有HSE培训合格证或上岗证。 查档案缺一证扣1分。6HSE会议每月应至少召开1次HSE管理小组会议，每月应至少召开1次全员HSE会议。会议内容应记录在电子日志中查记录少一次扣1分；记录不规范，每项扣1分。57 HSE检查加油站每周应组织1次HSE属地检查。查记录少一次扣1分。58属地责任人每日应对属地区域进行1次HSE属地检查。查记录少一次扣1分。9隐患管理岗位员工应每年对所处环境、设施、设备和作业

33、过程进行危害识别，对存在的风险进行登记、整改，不能整改的及时上报，并采取有效的防范措施；在作业条件和工艺发生变化时，应重新进行危害识别。查记录未进行危害识别扣1分；岗位危害识别不全扣1分；无登记扣1分。510隐患整改有计划，严格按照“四定”要求落实。查资料无隐患整改计划或不落实扣1分。11自身无力整改的隐患必须及时上报；重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施。查资料查现场防范措施不得当，一处扣1分；上报不及时，一处扣1分。12事故管理发生各类事故，按照集团公司事故管理规定及时上报。查资料未按规定及时上报，每起扣5分。513事故处理严格执行“四不放过”的原则。查资料未严格执行“四不放过”原则

34、，每起扣2分。14应急管理结合加油站实际，制定专项应急预案。查资料未制定专项应急预案，扣2分；专项应急预案缺项，扣1分。515加油站每季度应对防火、防溢油、防抢预案进行1次应急演练；气象灾害、破坏性地震等应急预案每年进行1次应急演练。查记录 查资料缺一次，扣1分。16消防器材管理消防灭火器材应设置在明显和便于取用的地点。查现场不符合要求扣3分。1017灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火器每2年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。查现场 查资料不符合要求扣2分。18灭火器保管良好，有专人负责定期检查；无锈蚀、胶管无开裂老化、喷嘴无堵塞，压力表指针处于正常范围。查现场未实行“四

35、定”管理扣2分；一处不符合要求扣2分。油罐区被检查单位：检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数1油罐汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。查现场一处不符合要求扣1分。102油罐的人孔，应设操作井；当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。查现场一处不符合要求扣1分。3埋地油罐操作井应每周清理1次，做到无积油、无积水、无杂物、无锈蚀，操作井盖应有防撞产生火花措施。查现场一处不符合要求扣1分。4油罐量油孔应设带锁的量油帽。查记录一处不符合要求扣1分。5进出油管无渗漏；量油口密封垫圈完好有效，闭合严密；人孔盖螺栓齐全、连接牢固，垫圈完好闭合严密；

36、阀门启闭灵活，无渗漏。查现场一处不符合要求扣1分。6油罐应进行防雷接地，接地点不应少于2处，且应引出地面，设置检测断接卡，接地电阻不应大于10（单独接地时）；油罐与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。查现场一处不符合要求扣1分。7有观测井的加油站应每日检查1次观测井内有无油花，无观测井的应每周检查1次油罐周边有无渗漏现象。查现场一处不符合要求扣1分。8 卸油口 每个油罐应有标明所装油品的明显标识、标记；卸油口应安装可区别油品的异径接头。一处不符合要求扣1分。109油罐卸油口应上锁。查现场一处不符合要求扣1分。10加油站卸油静电接地端子应距卸油口1.5m以上，并配备具有报警功能的接地装置、性

37、能完好。查现场一处不符合要求扣1分。11输油管线敷设管线的管沟应用沙子填实；输油管线不得与电缆线同沟敷设。查现场一处不符合要求扣1分。1012管线及各部件的连接法兰是否严密，做到无严重腐蚀、无渗漏。查现场一处不符合要求扣1分。13加油管线禁止穿越站房。查现场 一处不符合要求扣1分。14地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30（单独接地时）。查现场一处不符合要求扣1分。15在爆炸危险区域内的输油管线上的法兰应用金属线跨接（当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接）。查现场一处不符合要求扣1分。16安全附件汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置；通气管的公称直径不应小于

38、50mm；通气管应安装阻火器，阻火器应每季度检查保养1次，并有检查保养记录。查现场 查记录一处不符合要求扣1分。1517管口应高出地面4m及以上，通气管管口应距围墙3m；沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。查现场一处不符合要求扣1分。18地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个；当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。查现场不符合要求扣2分。19卸油作业卸油应采用密闭卸油方式，并在各接口处设闷盖，闭合严密。查现场一处不符合要求扣1分。1020在卸油现场设置“正在卸油，严禁烟火”警示牌、警示线。查现场一处不符合要求扣1分。21卸油作业前应稳油15

39、min以上后方可卸油，同时停止该罐加油作业。查现场一处不符合要求扣1分。22防静电接地夹应夹在油罐车专用导静电端子上。查现场一处不符合要求扣1分。23卸油前应备好消防器材，摆放在取用方便的位置。查现场一处不符合要求扣1分。24卸油前加油站卸油员应监督油罐车司机将车辆钥匙取下，并切断油罐车总电源，拉好手刹。查现场一处不符合要求扣1分。25卸油过程中加油站卸油员、油罐车司机和押运员全过程在卸油作业现场做好安全监护，不得从事与卸油作业无关的事情。查现场一处不符合要求扣1分。26遇突发事件时应立即停止卸油作业。查现场一处不符合要求扣1分。27卸油作业完后应静止15min后方可加油作业。查现场一处不符合

40、要求扣1分。加油现场被检查单位：检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数1站房和罩棚加站油内的的站房和罩棚等建筑物应采用避雷带（网）保护，避雷带（网）不得少于2处引下线，并设有断接卡。查现场一处不符合要求扣1分。102加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。查现场一处不符合要求扣1分。3营业室、休息间等场所在规定间距内禁止使用明火电炉等易引起火灾的电器。查现场一处不符合要求扣1分。4营业室、罩棚处应设置事故照明，应急照明灯每周试验1次。查记录 查现场无应急灯扣1分；未按

41、规定做实验扣1分。5加油机加油机外观应整洁无油污，运行正常；加油机各部件完好、线路整齐、无渗漏。查现场一处不符合要求扣1分。206加油机底部应用细沙填实，波纹管法兰、潜油泵拉断阀应露出沙外。查现场一处不符合要求扣1分。7加油机外壳和电机接地应保持良好有效，每月对加油枪与机体之间进行导通测试。查记录一处不符合要求扣1分。8加油机应整体防爆。查现场查资料一处不符合要求扣1分。9加油机内部与电脑控制区应密封隔离，如发现密封不良应立即修复或更换。查现场一处不符合要求扣1分。10对加油机内部的电气密封应每周检查，如发现密封不良应立即修复或更换。查记录 查现场一处不符合要求扣1分。14加油作业加油站作业现

42、场每班均应有兼职HSE监督员（安全员）并佩带统一的HSE监督员（安全员）标志上岗。查现场班组无兼职HSE监督员或没有佩戴HSE监督员标志扣1分。1515站内严禁烟火；不准在加油现场使用手机。查现场一处不符合要求扣5分；员工未及时制止打手机现象，扣2分。16站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的行为。查现场一处不符合要求扣5分。17员工工作期间应穿着防静电工作服。查现场一人不符合要求扣3分。18机动车辆加油时应熄火。查现场不符合要求扣3分。19严禁向塑料、木制容器内直接加注汽油。查现场不符合要求扣3分。20加油时不得发生溢油情况。查现场发生溢油扣3分。21遇突发事件时应立即停止加油作业。查现场

43、不符合要求扣3分。22消防器材配备每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器（加油机不足2台按2台计算）。查现场不符合要求扣2分。23一、二级加油站应备灭火毯5块、沙子2m3；加油加气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。查现场不符合要求扣2分。24安全标志加油区进口和出口，应设置进、出标识，夜间营业的加油站应在进出口设置灯光进出标识。查现场未设置标识扣1分，设置不明显扣1分。25加油站内应设置安全警示牌，并置于醒目位置保证在昼夜均能清晰可辨、固定牢靠。加油操作区应设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌。查现场安全警示牌设置不全扣1

44、分；设置不明显扣1分。10卫生间被检查单位：检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数1环境卫生卫生间：干净整洁，无异味、无污渍查现场一处不符合要求扣1分。202卫生间内未拜访清洁用具。查现场一处不符合要求扣1分。3卫生间设备设施完好无损坏查现场一处不符合要求扣1分。4卫生间设备设施标识标牌是否齐全完好查现场一处不符合要求扣2分。配（发）电室被检查单位：检查时间： 年 月 日序号检查项目检查内容检查方法检查评比标准标准分数1发电间发电机组整体应清洁，发电间不得堆放杂物和存放与操作无关的物品。查现场一处不符合要求扣1分。152发电机组应备有足够的燃油、润滑油、循环冷却液。查现场一处不符合要求扣1分。3发电机组每周应空载运行1次（1015min），有保