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1、供货商评鉴管制程序1. 目的：建立程序，确保经过选择合适之供应商，其制造能力和品质水平能符合公司之需求，进而稳定进料品质。2. O范围：适用于供应商寻找选定，评鉴和日常考核。3. O职责：3.1采购部：采购员负责洽寻供应商送样，议价，比价，选择合格供应商，资料建立与保存。3.2品保部：负责对供应商质量管理体系进行评估，对供应商送样进行确认，对采购物料进行检验。3.3工程部：负责供应商工程能力考核。3. 4生产部：协助品保部对供应商产品质量进行确认。3.5仓管：负责采购物料的储存，搬运，分发。4.O程序/步骤：4. 1由采购通过电话查询等方式寻找供应商，并将其地址，电话,传真，联系人，产品等信息
2、填制供应商调查表，并调查其供货及质量保证能力和服务等。4. 2供应商评估分以下两种方式进行：样品确认方式和实地考察方式4. 2.1样品确认作业4. 2.1.1采购部将工程部提供的资料给供应商制作样品参考4. 2.1.2采购部收到供应商样品后，填写采购样品确认表连同样品送工程部和品保部检验确认并将结果填写采购样品确认表，如需进行试生产或生产试验后方可确认其品质，则还须生产协助确认,结果仍需填写在采购样品确认表。4. 2.1.3如样品确认合格，由采购将该供应商登录于合格供应商名册。4. 2.1.4如样品确认不合格，则由采购通知供应商确认结果。4. 2.2实地考察作业4. 2.2.1如需进行实地考察
3、，则由采购组织工程，品保部门，必要时请生产部门共同参与，并将考察结果记录在供应商考察记录表。4. 2.2.2采购将供应商考察记录表交厂长审批同意后将该供应商登录于合格供应商名册。如考察不合格，则取消其资格或一个月后再作考察。4. 2.3上列两种评估方式可采用其中之一，也可同时进行。4. 3评估合格之供应商由采购登录于合格供应商名册并发放到品质，工程，货仓，采购等部门。4. 4合格供应商名册应由厂长审批后方可生效。公司必须向合格供应商采购。4. 5如属下列因素之供应商可直接列入合格供应商名册4. 5.1已发生贸易关系之供应商；4. 5.2其产品占市场主导地位之供应商；4. 5.3公司之关系企业由
4、总经理核定；4. 5.4IS09001验证合格之供应商；4. 5.5其产品为独一无二之生产商或暂时没有找到第二家供应商。4. 6供应商考核管理4. 6.1评估项目分品质，交期，服务（配合度）三项，品质由品保部负责，交期和服务由采购负责。4. 6.2考核方式：以当月交货实绩进行评比。品质40%,交期30%,配合度30%配合度扣分须符合下列条件：（1）品质异常要求纠正报告未回复者（2）配合交期，紧急应变不力者（3）未符合本公司规定办理者4.6.3评分标准如下表:等级评分处置A95分或以上列为采购项目优先对象B8594分采购须继续维持彼此互惠关系期望能朝A级供应商目标努力C784分品质，采购，技术协助供应商改善品质D70分以下采购技术须寻找替代之供应商并在最短期限在合格供应商名册中除名4. 6.4处罚办法：4. 6.4.1评审不合格或成绩C级以下之供应商须通知该供应商作出改善，由品保部跟踪其改善措施有效性。4. 6.4.2连续三次成绩C级以下，经厂长批准后取消其供应商资格。4. 6.4.3因特殊原因需继续留用的，经厂长批准并在指定限期内改善。
