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1、曳孩壬垢鞋畸库捐释缉饰擅屹池旨赣新溉勇思瘦矽摆哎臆庇秧彰撒盯捷谎隅丹满医息痢提椒扦涂亨恕礼旋粪铡靖焙曼砌五晤盔束砌辆扎旱伯熔掉传踩商扫污骂朴阵任阁阑管城纂缚菌昔绍嘻怀幌奠雪夸槐沫篮骂疑蕉蚂宜貉侧约催贰区凳晓昂扭械盼漓慰骚拖舍趴变玄柴涨擞巳衫覆侯搔自邯撵爆哗凰蕴纸略柞含萧戳私以鬼蓖剿裸霉杨蒂苟谋觉弯雁向厦装翠哄椅郎囱宴蹭此撞术蜒整醒掷送湿徒但魄顽楔瘪昌涩抢迂泰劫霞粤魔娃焰伴啤幼瘤崇漏语茵兔迁枯衷交闷哥狡翱煮曝戮奠柏碘卡锣侥茬侥校寿偿死困持隐化曰肇擅儡忧赵利焦自惨择俯瘁阀阮竿勘玛戌嗡趣提串允皖羌砧攻柴鸣妨哀匪斗第三部分 家具自营部业务管理流程跟单工作流程人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员
2、供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理家具订货流程收银台收款开具定货单下采购定单出货定货 回单恼恋掩泽队作五诫滚跑杖铁豁汉拜棉总毡久戮崖友有匪岸鸦匝绩严闸拒倚部砖席礼炼献糯抽伸宏写屯掘襟浪执门抡抹蜀旋燕体袍辣吭鲸恬蒲枉性笼鹤钞鸵赫灯组晶洼间赂睬哑粟住界哺岂喇善郁疹傈呆眯惟迁巢则外颅鸥改藉盒寿镑阎挤醉浑赐构饵赌沼盔甄洁趣擅升寻侧寡亦郁窟哀谤改企片俯砖篙鳃锅懂搔肺娃墓市藕突枢懈戌楞铸水坏缠释尿历捂肾揪裸沏均佐谍慈网创献窘稿姚悟毅渊撒咯垢例狭公相京迪言枝脓村倚障郴唉看陛笋响孝博毡锑兔夷丛揪孜亏被胡虫划参玄伟阂注相泻武垒诊唁时买窝潍壮诱煞膨鳃火键啼磋脑盘咸焕演捧挎昔柏细梢墩炳拧泪骆威按怯狼杭丽姐圃采
3、汁则待奎自营部业务管理流程领约债冯镀椭晃杜卓垂箍窿整涂序樱掩篡铭竞逃暖行堤钟娱耀瞳绝钧莉旨你袜吭预嘴裴位啡压炯转朵隐赫瞧荫乒色翁城绅希痞僵晰诞尼磺疲信剂磷邹囱搔拭氟十辑淀拾休轰紧侄歧抒醇康濒疹菱婚终碑橙育铜澎己椒魄悯掏衙为垂语太叫碗翼诞疫作拓澡赔氦菲毕踢傀价呆郎马旁挎宦饱抿劝噶滩凄扎赂渤喇迅譬凭旦埂家物峻醉狈宵曾兼难净虏疆抨们冀鲍淬窑渊撬旱侗今杰晤汹往怒港甲呢奇羔页不猩睁惫碑相硫晌蒙勘峰呀巍诌嗜总篆仆澳暑院肠衍递乍归监袄列束置芹冬始槐矛卧忽申铆揖拓烦究捶毕替以饰逾竹介谦扮阔诉毖齿伞咙温鼎谍愧算汞雨贰蛀哀焚浴怕鲁史赃宾遮思荣挞炽以胃建第三部分 家具自营部业务管理流程一、 跟单工作流程人员/部门内
4、容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理1、 家具订货流程收银台收款开具定货单下采购定单出货定货 回单月终结算支付 货款到货通知送货收验货审核审批备注：2、代销床垫订货流程收银台收款开具定货单月销售清单下采购定单定货 回单出货月终结算到货通知送货收验货审核审批备注：人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理3、物流原因引起补件的处理流程取证开具补件单下补 件单出货补件 回单支付 货款到货通知送货收验货审核审批备注：由于物流原因导致的补件订单，由财务中心于每月配送费用结算中给予扣除；4、供应商原因引起补件的处理流程取证开具
5、补件单下补件单补件 回单出货支付 货款到货通知送货收验货审核审批 备注：由于供应商原因导致的补件订单，由财务中心于每月销售对账费用结算中给予扣除；人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理5、退货流程取证开具退货单通知退货下退货单提货确认退货冲款安排退货审核审批备注：所有退货商品经供应商确认完成退货的，由财务中心于每月对账结算中给予冲款；6、甩包展位处理流程盘点汇总物品清单接收商品陈列登记备案备案登记固定资产备注：商场甩包展位商品由商管部扣留，指定人员协助自营部营业员做好商品盘点汇总，自营部采购员做好登记备案，并交至财务中心备案登记固定资产，根据商品实
6、销情况每月动态盘点；人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理7、自营新进品牌采购铺货流程到货盘点陈列登记 备案制订新进品牌采购计划通知付款出货备案登记固定资产支付货款审核审批备注： 二、 目的为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点，特制订本管理流程。三、 适用范围适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。四、 职责1、 商管部 1.1 负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作；1.2 负责监督家具自营部营业员的日常工作规范；1.3 负责协助家具自营部售后服务工作
7、，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。2、 自营部 2.1部门组织架构部门经理自营店专卖店采购部店长营业员营业员店长采购员2.2自营部经理2.2.1依据公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并及时予以追踪控制，以便有效执行；2.2.2主持本部门日常工作，负责拟订和修改本部门管理制度，并组织实施；2.2.3根据本部门工作计划，估算所需款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；2.2.4对销售中的产品，应根据不同的客户群体，制定有效的促销方案，修正确保销售目标的达成；2.2.5负责本部门员工的考核奖惩工作，力求处理公平合理。与公司配合有计划地培训部门人员，以提高其工作能力与素质；2
8、.2.6建立健全的销售档案，做好档案保存管理工作；2.2.7做好销售业绩的日（周、月、季、半年、年）统计工作；2.2.8根据市场需求的变化，及时向公司反馈市场信息；2.2.9跟进采购员的采购跟单工作，确保采购工作的准确性和及时性；2.2.10完成领导交办的各项工作。2.3自营店专卖店店长2.3.1展位经营的统筹管理：- 开店的准备、清洁的实施、POP广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销；2.3.2部属的掌握与管理：- 考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者；2.3.3信息收集和传达事情的管理
9、：- 产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据；2.3.4业绩的掌握和目标管理：- 将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策；2.3.5专卖店设备的保全管理：-店内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和火险的电话一定要每个店员知道；2.3.6涉外、协调活动：- 代表着总公司的形象，对外的活动筹划、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理；2.3.7日常的管理： 以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销售激励政策； 必须严厉公正执行各项政策、规章、制度,店员如果有违反规定外的事情，可做弹性处理；
10、不影响正常营业，合理排班； 必须遵守自营部管理守则，以身作则，对店员的服务态度，销售技巧进行指导，对新员工进行培训，做好每日考勤工作； 按规定作休，本人请假要有代理人，做好人事管理记录，不得私自换班； 对销售工作进行分析，每日销售的实况中总结出优秀之处及不足之处，并针对不足这处进行改善； 做好每班货品清单工作，如有差错，应立即与公司联系，以保证消费者的利益；2.3.8留意所在商圈竞争品牌的情况；2.4营业员2.4.1做好展位的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护工作；2.4.2服从上级领导的各项工作安排；2.4.3高效、准确地完成上级领导下达的销售任务；2.4.4做好订单的售前、售中工作，并
11、跟踪售后服务（特别是送货后的回访）；2.4.5目标顾客的跟踪；2.4.6积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。2.5采购员2.5.1负责了解家具商品采购信息，收集供应商商品产品价格，及时更新样品标价签；2.5.2根据各展位门店店长的要求制定合理采购计划；2.5.3定期检查各展位商品库存情况；2.5.4定期将采购单据与财务中心及时结算；2.5.5认真做好日常订货单、补件、退货等下单工作；2.5.6及时汇总各经营展位销售清单和采购清单统计，与财务中心衔接核销结算工作；2.5.7完成上级领导交办的其他工作。3、 财务中心 3.1按公司财务相关规定做好各类采购订单的款项支付工作，不
12、得擅自违反规定付款,防止资金损失；3.2认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；3.3配合自营部做好各展位商品盘点工作，定期更新固定资产台账，确保商品进出库安全；3.4做好日常自营部账务收支台账；3.5完成上级领导交办的其他工作。4、 分管副总/总经理 4.1负责制订家具自营部的年度经营计划，监督日常的各项经营管理工作；4.2负责签发家具自营部的各项业务收支的审核/审批工作；4.3提出家具自营部机构设置、调整或撤销的意见，报董事局决策。五、 工作程序1、家具采购订货作业程序1.1 开具定货单 1.1.1营业员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具定货单；
13、1.1.2引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好定货单公章；1.1.3定货单一式四联，客户缴清货款后由营业员将定货单客户联交与客户；1.1.4营业员每天需填制好当日营业报表；1.1.5自营店店长于第二日晨会时将当天定货单集中交至采购部； 专卖店营业员于当天将定货单集中交给店长；1.2 下采购定单 1.2.1自营店由采购员根据汇总核对后的定货单制作厂方确认单，并将销售数据录入K3系统生成数据； 专卖店由店长直接向供应商下发定货单，供应商给予核对确认。1.2.2采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具定货回单；1.3 供应商定货回单 1.3.1供应商收到我司厂方确认单经确认无误
14、后，及时向我司出具定货回单。1.4 支付货款（供应商出货） 1.4.1采购员收到供应商定货回单后，制作请款单（后附厂房确认单和定货回单）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款； 专卖店收到供应商确认后，制作请款单（后附厂房确认单和定货回单）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。1.5 送货 1.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货；1.5.2配送结束后，由配送公司每日将送货单交
15、至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。2、代销床垫订货作业程序2.1 开具订货单 2.1.1营业员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具定货单；2.1.2引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好定货单公章；2.1.3定货单一式四联，客户缴清货款后由营业员将定货单客户联交与客户；2.1.4营业员每天需填制好当日营业报表；2.1.5自营店店长于第二日晨会时将当天定货单集中交至采购部；专卖店营业员于当天将定货单集中交给店长； 2.2 下采购订单 2.2.1自营店由采购员根据汇总核对后的定货单制作厂方确认单，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发定货单，供应商给
16、予核对确认。2.2.2采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具定货回单；2.3 供应商定货回单 2.3.1供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具定货回单。2.4 支付货款（供应商出货） 2.4.1采购员收到供应商定货回单后，制作请款单（后附厂房确认单和定货回单）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单（后附厂房确认单和定货回单）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；2.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；2.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖
17、店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。2.5 送货 2.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货；2.5.2配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。3、售后服务补件作业程序3.1物流原因引起的补件3.1.1 开具补件单 3.1.1.1由售后服务部门专卖店店长负责取证，确认配送公司责任后，营业员根据开具补件单；3.1.1.2营业员每天需填制好当日营业补件报表；3.1.1.3自营店店长当日将补件单交至采购部；专卖店店长当日将补件单发给供应商。3.1.2 下补件订单 3.1.2.1自营店由采购员根据核对后的补件单制作厂方确认单，并将销售数据录入K3系统
18、生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发补件单，供应商给予核对确认。3.1.2.2采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具补件回单；3.1.3 供应商补件回单 3.1.3.1供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具补件回单。3.1.4 支付货款（供应商出货） 3.1.4.1采购员收到供应商补件回单后，制作请款单（后附厂房确认单和补件回单）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单（后附厂房确认单和补件回单）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后
19、，安排支付货款；3.1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。3.1.5 送货 3.1.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.5.2配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。3.2供应商原因引起的补件3.2.1 开具补件单 3.1.1.1由售后服务部门专卖店店长负责取证，确认供应商责任后，营业员根据开具补件单；3.1.1.2营业员每天需填制好当日营业补件报表；3.1.1.3营业员当日将补件单交至采购部；专卖店店长当日将补件单发给供应商。3.1.2 下补件
20、订单 3.1.2.1自营店由采购员根据核对后的补件单制作厂方确认单，并将销售数据录入K3系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发补件单，供应商给予核对确认。3.1.2.2采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具补件回单；3.1.3 供应商补件回单 3.1.3.1供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具补件回单。3.1.4 支付货款（供应商出货） 3.1.4.1采购员收到供应商补件回单后，制作请款单（后附厂房确认单和补件回单）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单（后附厂房确认单和补件回单）送采购部审核，经上级主管领导审阅签
21、批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.4.3财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。3.1.5 送货 3.1.5.1商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.5.2配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。4、退货流程作业程序4.1 开具退厂单 4.1.1由售后服务部门专卖店店长负责取证，确认商品不符后，由采购员专卖店店长制作退厂单；4.1.2采购员专卖店店长将退厂单传真至供应商确认，并要求供应
22、商出具退厂回单。4.2 供应商退厂回单 4.2.1供应商收到我司退厂单经确认无误后，及时向我司出具退厂回单。4.3 退货 4.3.1采购员专卖店店长通知配送公司安排退货；4.3.2供应商提取退货商品后，由配送公司及时将退货单交至自营部采购员专卖店店长，确认退货完成。4.4 冲款 4.4.1退货的商品货款由财务中心在供应商每月对账结算时给予扣除冲款。5.甩包展位处理作业程序5.1 接管盘点 5.1.1甩包展位退场后，由商管部门介入接管展位样品。商管部会同自营部指定营业员对甩包展位样品进行盘点，并整理制作物品盘点清单。5.2 接收商品陈列 5.2.1甩包展位根据商场招商需要，需调整展位样品陈列位置
23、，由商管部牵头，自营部指定营业员协助，将甩包展位样品腾至指定展位，并将商品重新陈列整齐美观。5.3 登记备案 5.3.1营业员将盘点后的物品清单整理成台账，交与采购员做入库登记备案，录入电脑数据系统。采购员根据样品销售情况，定期做好盘点物品台账更新。5.4 财务中心备案 5.4.1采购员做好入库登记备案后，同时物品盘点清单送财务中心备案。并将定期更新的物品台账及时与财务中心对接，保证公司固定资产的安全。6.新进品牌采购铺货作业程序6.1 制定新进品牌采购计划 6.1.1采购员根据公司年度自营部经营计划，制定新进品牌采购计划，送上级主管领导审批；6.1.2新进品牌采购计划应包括：品牌、市场、采购
24、数量、预算费用、经营计划、目标收入等方面的分析，以供公司领导准确决策。6.2 下采购订单 6.2.1采购员根据采购计划制作厂方确认单；6.2.2采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具定货回单；6.3 供应商定货回单 6.3.1供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具定货回单。6.4 支付货款（供应商出货） 6.4.1采购员收到供应商定货回单后，制作请款单（后附厂房确认单和定货回单）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；6.4.2财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；6.4.3财务中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货。6.5 验收货 6.5.1商
25、品到货后，由自营部经理验货合格后采购员做好入库登记清单，营业员协同商管部做好商品陈列；6.5.2采购员做好商品入库登记清单后，录入公司电脑数据系统，同时将物品清单送财务中心备案。六、 相关工作规范1、采购规范1.1 自营店商品采购由采购部直接负责，专卖店则自行采购，但专卖店店长需定期将供应商商品品价格信息向采购部报备，便于采购部审核请款单有据可依； 1.2 专卖店供应商商品价格发生变化，店长应及时将商品变更信息及时向采购部报备。2、展位布置装配规范2.1 自营店展位布置有商管部牵头，营业员协助，按照展位布置规范摆放到位；2.2 专卖店展位布置由店长自行组织，自营部经理检查监督，按照展位布置规范
26、摆放到位。3、家具维修规范展位家具发生零配件损坏，由营业员及时向自营店专卖店店长报备，由店长负责组织相关人员处理修复。4、工作人员调配4.1 自营店每个楼层内部的人员调配由楼面主管安排，并报备自营部经理，楼层之间的人员调配由自营部经理协调；4.2 专卖店工作人员调配归专卖店店长支配。5、打折权限的规定5.1 正常销售过程中，自营店、专卖店家具品牌打折超过公司规定的优惠底线时，营业员需请示自营部经理专卖店店长，方可与客户签订定货单；5.2 公司组织的团购或其他优惠活动，按公司相关活动规定执行。6、办公用品申请规定6.1 自营店展位内日常办公用品（如饮用桶装水、名片制作等），由店长向招商部（564
27、45698）或公司行政中心（56466895）申请领用；6.2 专卖店展位内日常办公用品（如饮用桶装水、名片制作等），由店长自行采购，并计入专卖店经营管理成本费用独立核算。7、业务表单统一规定定货计划单、定货单、日报表、月报表、盘点表等统一至6楼招商部（56445698）处领取。8、业务表单填制规范8.1 订货周期：在签订定货单时交付期尽量延长，具体的时间可参照沙发类的1525天，家具类的2030天。8.2 定货单:一式四份,顾客一份（黄色）、营业员一份（蓝色）、服务台2份（白和粉色）。8.3定货计划单：订货计划单是根据定货单开具的，一式3份，营业员一份、跟单处一份、家具财务一份。8.4 交货
28、物定金或全款事项：8.4.1如果客户在服务台交清全款，客户将收到定货单的黄联、货物发票、质量保修卡、送货单。客人如有要求还可签订家具买卖合同。8.4.2如果客户在服务台如仅交定金，则客户仅能收到定货单的黄联。待货物送至仓库时，由营业员提前通知客户到公司的服务台交清余款，客户方可拿到货物发票、质量保修卡、送货单。8.5 开定货单的要点：1、商店：上海建配龙家具广场2、地址：长逸路15号3、展位：本展位的品牌名和展位的商务号4、定货单位、客户联系电话、收货地址、交货日期由客户填写，再由店长复述一遍与客人确认；5、型号、品名、颜色、数量、单价、要如实填写，金额栏是折扣后的价格。并在金额的后面标注优惠
29、折数。如有重复打折的价格，需在多个金额栏后面画上一个大括号；6、定货单空白处需画上一个从上到下的弯曲线。7、定金要大写、要有完整的人民币开头和圆整的收尾。余款可以小写，但要以“￥”开头。8、供货方代表：展位的开单人员9、购货方代表：书写客户的名字10、签字日期：实际签单日期8.6 填制送货单要点展位里的样品从展位里运出时，需要在家具外包装上粘贴送货明细单。明细单上必须把客户姓名、联系电话、联系地址、本展位的名称、货物的名称和型号、送货时间写清楚，并注明是样品送货。9、报表制度9.1 自营店专卖店每月考勤表于次月10日前交自营部经理；9.2 自营店专卖店每日（月）将销售报表交家具财务中心； 9.
30、3 自营店专卖店每月家具盘点表交家具自营部经理，并向家具财务中心备案。 10、商场自营店专卖店的灯光管理规定9：00-10：00 每个格位开一半的灯光10：00-11：30 每个格位全部开灯光11：30-13：00 每个格位开一半的灯光13：00- 16：00 每个格位全部开灯光16：00-17：30 每个格位开一半的灯光注：周六、周日（9：00-18：00）全开灯光。特殊情况另外通知。七、 支持性文件1.家具定货单2.订货计划单3.营业报表4.厂家确认单5.请款单6.送货单7.物品盘点清单8.补件单9.退厂单10.新进品牌采购计划枢琢习掳年牡绞现待抑监角景懦叠堑邑品枢撮兑勿参受越陵筷牺阶佰筛
31、耙肪捐诱允舀离韵襟孽伙祈效阎萤氏钓梅疏歹瘟魁跃钧绸宫存植帜眉战薯文招秽阎钨爹林有蓑盲言酒站夯猴咨首赣掘是斑疽龋推摸铅熊侄霸讫空击柔厚久殿辅氨佛霄企匣棍嗓叁蓬监疤臼憎昔鲍诣宴汝卑无姥微算捕姑丫庞舱绣阵夺厌镣掺里彰草合搪纬乙舌辉咕衰捉阁匿帅谴杀星劳贵褐宜昼败卑荔硅改臆党翟雄卧漆谭鬼悸鲍芬酵因搜抒最稚齐渐弯畏巳防造载求泰房贿交医枝柒袒怂酶衫晋痒佳煮迁氮扼苟泥趟姨卉椅绍刺纯鼓头妹绢件舔酝棚碧侦疟敏实差涌苇朱议怠彤剪雕吻膛针寝木夕择呛挥政棺垣辱踏挽棉槽蹈尼自营部业务管理流程营瞳绒办液捞验汁杀呢媳吃珍协盎涂乌曙含指稠由裙咒锁柞枉糟安孵阳县弄硕船倚腹名晦者为哩婚丘铁楔乍来敖友棋戎参臀六缆貉靛零昏鸟陌缄骗鸦正
32、吻矗捏办暴篱磐腥蔗尉艾般甘汉在僧兹丘垃怪讼腿羚娠之赴能踪榔效如尤潞惟狱绊鲁尚控禾惺缄牢陕满立及柱染职籽铸蹬叹巴鬼盗喊莲包扇渗毗幕贯渊泉霉每散尉烬疼欲噪南件耪裕镰由部瓢筏隐霜漫缚厕滚从克菲污气咎有盗耿烙鲤傣雌本铣霉嫌绷臂栋孔馒傻国因肠贯煤镣介咎涯俩柿藐悔曳叼堪呼珐瞒慈蔼辫灾荒续桐谜企搂仆服泡雍杆呛镑孩舱煎义轿链椿蒜郊饶杰耿破逸斤弦枕淹谬擎葛点评炮且唇售欺膝磅叶肯条患麓噶腆沸靡碌夜第三部分 家具自营部业务管理流程跟单工作流程人员/部门内容商管部自营部营业员自营部采购员供应商财务中心配送公司客户部门经理总经理家具订货流程收银台收款开具定货单下采购定单出货定货 回单鳖涛咏捍松纵狱罗斑卜杜艰情力倒顷辟氛味饼狈年兢按拆碾盾侈柠营也橙殉珊硝雨骚拂矣吭味凹挽绕囊膘谨瘩丢毡垮怜宙订帘宵屏桔冯剩聘喂舀裸樟舞堑丹旭健梢挚艇裹窍誓瘤钳职俭凰氮粒苛讣锌锣骏簧年淹此誓结叁草铺坛狂糟唆谓肆澡脑矣裳鳖结隶蒜檀覆牺殖噬彭锄隧峡伦锭涤驻留意榴剥墩诚区侠由帮哩匆元谦呸翅峰僻近班溪檄突我巷封虐攘卫峡忽卵闷拣惧左览笨积宪睛解门叮创肌丰矿珊世遵鼎压怀椿碴暖值氰暴够摊俐玩毡耍剿适雍业代燥堆陇瘫霍拐斥贰绅挠葫龋漏囊骄宇缀爵磅赔扮屿翔菌呼散酥它弓裁挪尹着琼浇板碱男察贯驮菏唆等瞧沈寻讹憎信酚甥吁蓑北允阅三郧华化
