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1、目录一、总则二、物资打算治理三、物资采购打算治理四、合同治理五、储备定额治理六、仓库治理七、分存物资的治理八、包装容器治理九、物资的押运十、物资的验收十一、物资库房治理十二、物资堆跺和苫盖的治理十三、物资的发放十四、物资统计治理十五、物资消耗定额治理十六、物资经济技术指标治理十七、物资价格治理十八、账务处理十九、仓库盘点二十、火工品安全治理二十一、油品治理二十二、储木场治理二十三、物资编码治理二十四、消防安全治理二十五、用火、电治理二十六、燃油库防火二十七、物资监察治理二十八、物资治理电子化公司物资治理方法（试行）一、总则为适应公司进展的要求，创建杏儿沟模式，搞好物资治理工作，规范物资治理行为
2、。使物资治理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰，为安全生产提供质量优良、价格合理的物资，减少白费，降低成本。依照有关物资治理规定，结合公司实际，特制定本方法。公司物资治理实行公司、部、车间、队组三级治理体制。公司设运（供）销公司、机电物资治理部（物资供应部、设备物资科）、车间队组、设备物资治理组。物资治理工作，实行治理、协调、监督、检查，公司所有物资业务必须集中在各级物资部门办理。公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训业务人员，建立物资业务人员人才治理档案。物资业务人员由公司统一选派其熟悉本行业业务的人员和设备治理人员作为物资治理的首选人员。物资治理的差不多原则1. 先批准后采购
3、的原则2. 采购与保管（验收）分开的原则3. 谁使用谁签字的原则4. 保障供应，制造效益的原则5. 勤俭节约反对白费的原则6.保证质量安全生产第一的原则物资治理工作的差不多任务：调查、组织、采购、打算、验收、保管、操纵、协调、发放、盘点、统计、监督、核算、效益。二、物资打算治理物资申请打算的编制要按照下列分工进行1材料科（物资部门）负责公司安全生产（任务）及维修用料打算的编制。2技术部负责全公司设备大修，更新改造，差不多建设工程的用料打算编制。3机电部负责机电设备检修、大修、更新改造用料打算编制。4工具打算由物资部门（设置工具室）负责编制，以其各技术工种和生产范围（指大型工具）可配备的标准，使
4、用年限，报废条件制度进行补充编报。5打算编报制的时刻暂定为每月25日前报到物资部门，设备更新、大修、自办、基建，依照项目预算和施工时刻的要求，通过各级领导审批后，提早20天报到物资部门。6由公司自制的各种原材料制品，混凝土制品，加工安全生产用配件由物资部门组织，有关部门（队）生产车间，每月召开生产用料会议，提出具体数量进行制作，打算一并纳入公司打算内容。后附编制报表样式和规范填写内容。物资打算要求1使用材料部门编制用料打算时，要充分考虑各种因素，本着既要保证安全、生产需要，又节约降耗的原则进行。2物资打算的编报应标准、规范。物资打算的变更使用材料部门工作任务变更时，应及时通知物资治理部，并填写
5、打算变更单，物资治理以便调整采购打算。物资打算必须达到“及时、准确、全面” 1“及时”即编报应按规定的时刻进行，不得延误。2“准确”即编报应符合实际不得粗估冒算，造成多报、漏报或少报。特不是专用材料、专门材料必须严格核实其质量、规格型号及数量。3“全面”即品种、名称、规格、数量等按要求全面上报。关于大型物资，用料部门还应编报季度、年度用料打算单。三、物资采购打算治理采购打算的编制1物资治理部接到各用料部门的用料打算后，应立即进行审核、汇总，结合库存、储备定额、市场等情况编制采购打算。采购打算按时刻可分为年度、季度和月度打算，一般以月度打算为主。采购量按下列公式计算：打算采购量=用料打算量+期末
6、储备量打算期初库存量企业内部可利用其它资源量2采购打算中列出的参考单价，是为了便于采购人员在市场价格多样的情况下作为参考，并非实际采购单价。物资采购依照生产建设的需要，及时按打算组织采购各种物资，是企业生产建设顺利进行的重要保证。同时加强采购治理，提高采购质量，降低采购成本，也是企业提高经济效益的重要途径。物资采购应遵守的原则1公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内部能调剂调拨的物资，公司内调拨调剂使用，禁止重新采购。2经济性原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比服务、比信誉、比交货期、比付款方式。3招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条
7、件的实行比价采购。单项合同估算价在20万元以上的物资，采购必须实行招标采购。（招标组织和有关规定另发）4在合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。专门情况需在合格供方名录外采购，要严格履行外采购审批手续。5廉洁自律的原则6勤俭节约反对白费的原则。7打算性原则：必须严格按照采购打算签订购货合同。组织订货采购，克服采购盲目性和随意性。所购物资的品种、规格、数量、交货时刻必须和安全生产、工程进度要适应对路，科学合理、选择定期、定量订购方式，以保证物资储备合理和供应不中断。采购渠道的选择1在保证质量要求下，要引用价值工程理论，要坚持“四先四后”的原则，即本企业能制作不到市场购买，
8、能购出厂价不买批发价，能购批发价不买零售价，能本地购买的不到外地采购。2既要建立稳定的供需关系，又要积极掌握市场信息，拓宽供货渠道，对信誉较好的供货单位要建立长期的供需关系，关于新建立的供需关系单位，要对其进行资信调查。3关于煤炭行业的专用产品要选择国家定点厂家产品，关于隔爆、防爆及其他涉及煤矿安全的机电产品，必须“三证一标”齐全。4关于一些A、B类材料，在有条件的情况下，应采取招标的方式选择供货单位。四、合同治理经济合同是法人之间为实现一定的经济目的，明确相互权利义务的协议，是企业改善经营治理，加强经济治理减少经济纠纷提高经济效益的重要手段。订购合同是经济合同的重要组成部分，必须严格按照国家
9、合同法有关规定签订订货合同，物资订购合同必须坚持以下原则：1 合法性原则：所订合同必须符合合同法。2 打算性原则：必须依照采购打算签定。3 平等、公平的原则：任何一方不得把自己的意志强加给对方，遵守约定和承诺。4 完整性原则：订购合同的内容、条款要完整齐全。 合同单位的选定 1关于安全生产日常用原材料、配件、工具、劳保、杂品，在长期合作单位中，依照供货、质量、信誉、价格、资金为要紧内容条件进行单位选择。优中选优，确定合同单位。 2关于设备更新改造、基建、大修等大型设备购置，所用材料按照公司招投标治理方法进行。每个项目不得低于三个单位参加，降低成本造价。 3其他临时性物资购置合同签定10万元以上
10、（包括10万元）同样按此规定办理。 合同审报批1凡是通过物资治理部门所购物资必须通过申报，经负责人审核，填写合同申请表，拟填正式合同书，报公司合同治理部门审批，经加盖公司合同专用章后方为有效合同。 2物资治理部门设兼职合同治理人员。对合同进行治理，建立台帐，进行登记统计，合同的名称、数量、金额、生效日期和截止日期，以及到货，付款日期，年底整理归档备查。五、储备定额治理 储备定额 为使公司安全生产、建设进展和生活服务的正常进行，物资供应不能间断，必须合理储备一定数量的物资作保证，要使物资储备经常保持在一个科学合理的水平上，以达到保证供应、降低储备占用、加快资金周转、提高经济效益的目的。 储备定额
11、的划分 按物资的储备形态构成，可分为：保证日常安全生产的正常需要储存的物资为储备定额，为预防意外而要储存的物资为保险储备定额。物资储备定额的制定1 储备定额每年由物资治理部门、财务部、企业进展部、技术部及其它有关部门共同制定。 2 物资储备定额的制定，必须是在落实公司生产、建设、生活服务全年需要量的基础上，依照公司订货、到货、仓储运输条件和具体使用情况，认真核定。 3要坚持经济合理的原则，长线物资少储和尽量利用社会库存，短线和安全物资储够、储足。 4关于全年一次订货，受供货起点限量的物资，按实际供货量核定。关于市场供货正常，能够经常买到的一般零星物资可在使用前采购进货，尽量少储。关于一次性易耗
12、易损使用物资可按使用时刻提早进货，不作经常性储备。（后附物资储备定量表）储备定额 储备定额的制定和治理要坚持“三结合“的原则： 1.综合储备定额与分类储备定额相结合。既要有按资金总量核定的综合储备定额，有要有按物资类不划分的分类储备定额。既要操纵资金总额，又要掌握各类物资储备资金的结构分布情况。以利于指标的落实，任务的分解和考核。 2.储备资金额与储备实物定额相结合。不仅要有资金储备定额，还要对一些大型物资或占用资金比重较大的物资制定实物储备定额。以便数量与资金对口，有重点地操纵治理。 3.最低储备定额与最高储备定额相结合。当发觉超储和储备不足时，应及时采取措施，使物资储备经常保持在一个合理的
13、水平上。 运用A、B、C分类法，对库存储备选择进行重点操纵与治理。对A类物资进一步分类不、品种、规格型号制定实物量储备定额，以资金和数量两方面双向操纵。对B类物资要划分不同类不，按资金额严格操纵。对C类物资要尽量降低库存，按分类储备定额操纵。（A、B、C物资明细表） 每月月末组织一次储备定额完成情况的检查，并依照消耗、库存和存在问题，并依照下期安全生产建设用料打算及时采取措施，调整库存量，储备不足的及时组织采购，储存三个月以上的物资要填写物资积压报表，以便尽快处理，保证物资储备合理。 六、仓库治理物资仓库治理1.物资仓库标准适用于公司、车间、队组的仓库治理。2.仓库设施仓库是全公司物资供应、储
14、备的保障基地，要具备必要的储存、搬运装卸设备、计量工具和检验器具，配备干湿温度计悬挂于库房墙上便于查看做好记录。库房、料棚、料场等保管场所分配要适合物资要求的保管条件。要依照物资的物理化学和工艺性质，对其它物资的可容性以及防火安全等要求，确定物资的治理场所和仓库的布局。库房、料棚不准漏雨。发觉漏雨由管库人员及时登记物资保管“十防“自检记录，并向材料科（负责人）汇报，由物资负责人向有关部门或单位联系施修，并要求在近期内施修处理完毕。装卸、加工产品、设备和机具由专人治理，并制定操作规程。各库要配备必要的度量衡器、计量器具（包括衡器、盒尺、卷尺、游标卡尺等），专人保管建立保管台帐，按规定使用和养护，
15、检验计量，确保器具的准确性等，并定期由计量部门检查校验。使用衡器要经常保持清洁，及时清除污垢，过秤时将物资放在秤盘中心，不准投掷和碰撞，禁止称量超过全称量的物体，也不得称量小于全称量1%的物体。设置各种物资治理、消防、区域、标识、标志、标线。保管场所的布置1.所有库房、料棚从料棚的一端开始顺序编出库棚号。2.库棚内的料架、料台、应以入口左侧开始顺序编出架台号。3.料架各层，由上至下编出层号，每层存料排列位号。4.每种物资的存放位置，由库（区）号、架（台）号、层号、位号，确定出四号定位。四号定位要在帐、料签上显示，使物资治理有条不紊，查找方便，收发迅速。5.要求料架（料台）摆放一条线，料签悬挂一
16、条线、物资摆放一条线，并划出白线标志。七、分存物资的治理1.分存物资的治理形成式为分库制和分存制两种。 分库制：设置在车间（机电）对所分管及机电配件一律建账，其他分存的材料与公司物资部门办理分存手续。2.分存制：实行分存制的车间和班组采纳定量分存，定额分存的形式。定量分存，消耗补充定额分存，因品种复杂，消耗亦不规律，采纳定额分存的治理形式。（核定固定的分存资金，灵活掌握分存的品种数量）核定分存物资的储备定量依照各队组生产任务消耗数量，距离远近，领料天数核定合理的分存定量，即要保证生产又要节约资金，防之面面俱到，备而不用挤压白费。分存物资的日常治理1.各车间队组的分存料与物资科办理分存手续，（填
17、写物资分存清单）由物资科与队车间各执一份，双方签认盖章，作为物资的分存依据。2.各分存料或分存点所保管的材料及配件，均应入库上架保管，挂有料签。除坚持日常盘点外，每月全面盘点一次，并有盘点记录。按照有关技术保管规程和物资检查标准的要求进行保管保养，要做到数量准确、摆放整洁、保养得当、安全无损、保证生产用料。3. 不定期对各车间、队组分存点的分存物资治理情况进行抽查，每季度进行全面检查，按照物资治理标准进行评比或考核，对治理好的给予表扬和奖励。对治理混乱造成的物资损失，丢失依照情节给予必要的处罚，严峻的要追究行政责任和经济处罚。4.各分存料由车间、各队指定专人治理或监管，（报公司、物资部门备案）
18、负责办理日常物资的收发保管业务，按月统计物资的清耗，做好记录（台帐样式另发），搞好材料核算业务上受物资部门指导。5.物资部门指定专人负责分存材料治理工作，按要求时刻到车间、队组检查分存料情况，及时改进物资治理工作。分存物资治理标准（内容）项列检查内容标准分值扣分内容及标准1标志明显定额明确10分1.料签不齐全填写不准确扣2分。2.管库工业务不熟练，定额、项数不清的每项扣2分。2堆码整齐货架整洁10分1.堆码不整齐每项扣2分。2.仓库不卫生，料架台有油渍灰尘，每项扣3分。3.物料不按要求五十摆放，一项扣2分。3清除散置按月盘点20分1.物资存放不集中，场地有零星散失料发觉一件扣1分。2.废旧配件
19、堆放回收不及时，存放不集中，没有按有关规定能利用分类存放每件扣5分。3.不坚持月份盘点制度每次扣10分。4帐料相符定量正确50分1.帐物不符合每项扣5分。2.有小金库和帐外料每一种扣5分。3.帐与签不符，签与分存量定量不符每种扣3分。5严格制度防止白费10分1没有治理制度每项扣5分。2.没有安全标志每少一项扣3分。3.废料中有新料或能直接用的料每一件扣510分。6.生产班组常用容量小料的治理为了方便生产，对工人手头离不开的零星小料，同意班组保留一定数量的手头用料，实行数量保管，按定量掌握使用补充。（核定的品种数量另发，要防止丢弃井内造成白费）八、包装容器治理1.物资包装容器统一由物资部门建账治
20、理。包装容器包括小型集装箱、氧气瓶、乙炔瓶、电缆盘、钢丝绳盘、苫盖物资的篷布、油桶、化学制品用品的包装桶、包装箱，由各库治理人员负责保管周转使用。各车间队组备用的各种包装容器一律向物资部门办理备用手续，建立保管台帐。内容包括物资包装容器的名称、单位、定量、数量、使用时刻、存放地点、请领人、增加或减少缘故、使用车间队组名称。2.氧气、乙炔瓶实行领重退空的方法，由库工按队（车间）使用人逐个建立登记台帐，发出空瓶，收回空瓶，登记瓶号。凡是不退交空瓶一律不发给重瓶，保证正常周转使用。物资部门要统一编号涂打公司名称，配备安全防护设施，（防震圈，安全帽等）在与市内氧气、乙炔站（厂）购买（灌装气体）时要与其
21、交涉（订立合同）领料拉运方式，认真签认交接，办理手续，登记做好记录，防止不合格气瓶混入我公司。（物资部门和车间队组，造成埋下不安全隐患问题的发生）严格氧气、乙炔（瓶）运输治理，按照公司制定的安全治理条例进行搬运、运输、存放、不得敲打、撞击，保持安全距离和在阳光下暴晒，不得靠近热源，应存放在阴凉通风的环境下，防止发生爆炸和意外事故。3.外埔进料的集装箱、苫盖篷布等由物资部门专人保管，建立台帐，注明来料日期，发货单位，集装箱和篷布号码数量，卸货后，专人办理手续，并通知财务部门进行办理资金有关清算手续。向外埔调拨发运的物资，由专人按发料单据的名称、规格、数量、认真向运物人员交接，负责包装和办理托运手
22、续。并按有关规定和所托运物资的性质、体积、重量、防护要求，做出明显标记，填好货签、运单、做好记录，以备查和收回可用包装用品，定期消号保证周转使用。九、物资的押运1.物资押运人员必须按照有关规定处理业务，加强与运输部门的联系，搞好相互协作，及时安全地做好物资的押运工作。2.提物人员必须对所提运的物资的差不多要求及运输装卸中的注意事项，要严格掌握，以确保物资的安全。3.库内验收时，保管员必须同送货人当面清点，并做出记录，确认无误的情况下，双方办理交接手续。十、物资的验收验收人员要依照采购打算、订货合同及有关质量证明书、合格证、装箱单、过磅单等进行验收。2.验收人员必须加强计量检查，依照各项验收凭证
23、实施过磅、检尺、点数。把好六关：即品名、型号、规格、质量和数量及交货时刻，不准照抄估算。3.验收工作要及时，准确无误，要求见物见单后立即验收，大宗物资，不常用物资验收期不超七天，验收无误后要及时签章、登卡、入库，并填写好入库单，做好详细记录。4.待验物资必须单独存放在待验收物资区域内，不能和已验收物资混堆、混放。5.验收同意误差计件论个或贵重物资不准有误差。以重量计量的物资，误差不准超过正负千分之三到千分之五（黑色金属千分之五，有色金属及其它千分之三）。以检尺换算的物资不准超过正负千分之一至千分之二。木材不准超过千分之一。6.对技术复杂，技术性能高的物资，可申请成立验收组，由专业人员进行验收，
24、并负责提供检验记录。7.验收人员发觉数量、质量、规格等不符合实际打算材料的数量、质量、规格，应及时向物资治理部汇报，妥善保管，不准动用，以待处理。十一、物资库房治理1.物资入库，按不同类不，不同规格及不同的理化性质、存放时刻长短，选择事宜的保管方式，分不保管。 2.库内货架要牢固，物资上架要顺序排列，货区存放要下垫，并按类堆放整齐，设置卡片或标牌，标明名称、规格型号、位号。 3.物资的摆放要按“上轻下重，中间常动”的原则取放灵活方便。 4.库存物资必须做到材质不混，品名规格不串，按“四四定位、五十摆放”分层累计的方法存放，要做到数量准确无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质。 5.库存物资必须做到
25、“三有一保证”。三有：库内物资亏盈有缘故，损坏有报告，调整有依据。一保证：保证帐、物、卡、资金四相符。6.要保持库内卫生整洁，做到“五净”（地面、墙壁、门窗、货架和物资整洁），五无（无灰尘杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢）。十二、物资堆跺和苫盖的治理1.物资的堆码必须符合有关规定，做到合理、牢固、安全、定量、整齐、节约、方便。2.物资的堆码摆放要采纳“五五化”，依照物资的特点，堆码摆放成各种垛型，每跺总数为“五或十的倍数”，便于查点，过目成数。 3.物资堆码必须下垫，距地面200300mm，库外存放的物资必须苫盖，苫盖时跺位必须平坦并适当起脊，苫布不能苫到地面，以保证垛底通风。物资的维护
26、保养1.物资的保管是仓库的中心工作，采纳科学的保管保养方式，保证物资不因人为和自然因素的阻碍而造成物资品种混淆，数量浮多短少，质量性能降低和机械损伤等事故。物资入库后要认真进行维护保养工作，做到“十防”，即：防锈、防腐、防潮、防火、防毒、防盗、防爆、防机械损伤，防虫蛀鼠咬，针对所保管物资的理化性和保管要求制定出物资保管“十防”措施付诸实施。对下列物资在物资维护保养应注意的要点：1.注意季节性物资的预防，做好防汛，防高温，防冻工作。2.金属材料、金属制品要紧防锈蚀。3.机电设备要紧是防潮、防尘、防震、防压、防损坏、防霉变。4.对化工物品要注意防自然、防爆炸、防挥发、防渗漏、防风化、防干裂、防潮解
27、溶化等。5.对棉织品、劳保用品、皮革制品注意防虫蛀鼠咬。6.对橡胶制品，注意防日光照耀，防高温老化变质。7.保管修养作业中要注意温度和湿度对各类物资的阻碍，库内和库外要设置温湿度计，由管库人员每日上午10点测量温湿度，并登记温湿度记录薄。按照各类物资的储存要求，做好通风，散潮，降温等工作。十三、物资的发放1.物资的发放必须凭正式领料单进行发放。领料单必须有领料人填写，领料部门负责人审核签字，物资部门领导与会计签字方可生效，发料人进行审核后进行发放。2.关于一些大型设备材料必须履行登记手续。经设备组登记后，方可发放，如：10m2以上电缆、各型防爆开关、干变、煤综保等。3.严禁白条借料领用材料，紧
28、急用料须经公司分管领导批准，在三天内补办正式手续。4.保管员发料必须坚持先进先出的原则。同时做到“五不出库”，即无领料单不出库，超打算定额不出库，用途不明不出库，手续不全不出库，发觉疑问不出库。5.材料消耗报表的编制：月末由各仓库保管员汇总，打算员复核划价制表，物资治理部负责人审核签字，报有关部门和有关领导。（报表样式附后）十四、物资统计治理1.物资统计是国民经济中一个重要的组成部分也是公司经营治理好坏的重要指标，是做好物资供应的基础，依旧检查分析物资资源，消耗库存，物资核销和编制物资打算的依据，通过物资是统计和分析，可检查打算的执行情况，组织调剂余缺，挖掘物资的潜力，降低成本，保证安全生产。
29、2.物资统计要遵循“实事求是，准确认真，集中统一、完整可靠”的原则，按公司的要求（或上级部门项目）规定统计目录，提报路线（车间队组部门、信息资料）提取期限，（时刻）报表格式，（统一样式）准确及时的提报到物资部门，为经营决策提供有力的依据。物资统计工作由三级组成，公司、车间、队组，依照所分管的和责任不同填报有关物资统计资料。要做好原始资料的积存，建立物资的统计台帐。3.库房保管人员（库工）在登记料帐（台帐）必须认真地详细填记物资的来源、去向、用途、领用部门（车间、队）数量、时刻、领料人（物统一1）各库领出入库台帐（物统一2）分存料（车间、队组）出入库台帐（物统一3）设备机电产品（配件）出入库专项
30、台帐（物资4）建筑材料出入库台帐（物资统计5）炸药、雷管出入台帐（物资统计6）木材、钢材出入库台帐（物资统计7）公司自制品（成品）出入库台帐（物资8）4.物资统计报表，按时刻分为月度、季度、年度，作为全公司物资治理供应、消耗、档案资料，保存期按有关技术档案要求保留5年和10年期。要紧物资收发、消耗、调拨、库存月报表（物资统综1表）生产经营用钢材、木材、水泥、火工品使用方向月报（物综2表）要紧用机电品及库存结存报表专项月报（物综3表）要紧物资节约打算执行情况表（物节1表）废钢铁物资回收复用月报表（物节2表）流淌资金储备定量季报（物综4表）汽柴油消耗统计季报（物综5表）十五、物资消耗定额治理1.物
31、资消耗定额是企业治理的重要基础工作，是打算、申请、平衡、分配物资的依据，也是开展经济成本验算，考核与白费的标准。2.物资消耗暂定分为两类：产品任务定量定额，单项产品制造定额，依照任务的多少和单项产品制造所需消耗的物资，实行定额定量操纵，从而达到少投入多产出的综合效益的目的。3.物资消耗定额（打算）指标结合公司的任务，在保证安全质量的前提下及挖掘层次面的不同以及地质结构、煤层煤质不同，工作面实际情况等因素的阻碍，修旧利废复用的可能性等因素下达要紧物资消耗定额数量。交旧领新品种和回收率序号名称比例序号名称比例1钢丝绳80（%）22吊链100（%）2电缆8023千斤顶1003运输带9024跨顶100
32、4煤电钻10025黄油枪1005防爆开关10026锹头、镐头1006综保10027锤头1007矿灯10028钉扣机1008潜水泵10029各类总成1009裸铜铅线9030煤钻杆10010接线盒10031风钻杆10011防爆按钮10032煤岩钻头8012防爆电铃10033截齿9013打点器10034油桶10014防爆插销10035电缆盘10015胶管9036钢丝绳盘10016炉排片7037接触器10017锅炉配件9038自救器10018电磁线9039各种仪器10019轴承10040各种仪表10020液压钳10041各种量具10021钢锯弓10042各种个人工具100修旧利废物资单价明细表序号品名
33、单位补贴标准序号品名单位补贴标准1电缆钩个18防爆白炽灯盏2道夹板付19液压钳把3钢轨根20原木M34道钉个21坑木M35潜水泵台22道木根6防爆开关台23废钢材Kg制作新品7扣件个24废铁Kg制作新品8吊链台25水吨制作水循环水暖9千斤顶吨26煤吨回收边角10跨顶台27电40kw新光源节能灯11防爆灯管套28天然气M3代用品环保12订扣机台29洗涤剂Kg代用品环保13锚杆垫个30各种机油Kg代用品环保14棚环根31变压器油Kg代用品环保15接线盒安32压缩机油Kg代用品环保16矿车轮对套33冷冻机油Kg代用品环保17道拿个34要紧物资回收率/米巷（明细附后）机电设备回收利用达到 %大型工具清
34、耗设备达到 % 逐步向产品综合指标化迈进，开采、挖掘回采煤按技术要求（每井巷）设备（专用设备）标准看齐。辅助原材料和备品按回收利用发放标准掌握。4.做好物资消耗定额日常治理工作和原始资料、分析。每月底材料员将全公司的要紧消耗物资登记台帐，汇总对比定额完成情况，掌握第一手资料，并按季度做好分析。（包括完成任务、要紧物资、修旧利废、节约方法等情况）5.组织定额的查定和修订，每年度末依照生产任务完成情况。对物资消耗定额进行修订查，采纳统计、现场写实、技术查定法、整修订定额时要定分考虑新工号、新技术、新材料，修旧利用（回收）节约等因素，完善定额治理方法，使定额保持在先进合理，实际能用，节约无白费，出效
35、益保安全物资治理正常轨道上运行。十六、物资经济技术指标治理1.物资经济技术指标，是衡量物资治理水平高低的重要标准，准确地反映物资工作的要紧成果。通过对各项技术指标的分析，改进加强物资工作，进一步提高物资治理水平。2.经济技术指标的要紧项目和统计数据 物资申请打算兑现率实际经项数/季打算申请项数100 物资吞吐量（吨）总进库量总出库量 仓库面积利用率实际利用面积/仓库实有面积100% 物资周转次数打算期内消耗总金额/打算期内流淌资金平均金额按月、季、年度分不按月、季、年的平均金额之各除以2月、3月、4月季度 资金周转天数=打算期天数/周转次数 百元供应占用资金额流淌资金平均库存额（元）/报告期内
36、物资消耗量总值（百元） 呆滞积压物资金额占用率呆滞积压物资金额/现有库有物资金额100%3.由物资部门建立物资经济技术指标的统计台帐，确定有人负责，按月统计各项指标的定成情况。4.由部门负责人组织有关人员按季分析各项经济技术指标完成情况进度情况，通过分析比较考核物资治理工作的情况，对物资进行科学的治理十七、物资价格治理1.物资的价格是以价值为基础制定，物资的价格是编剧财务预算，工程预算、计价产品（煤炭）成本，清算往来进出物资金额，核定定额流淌资金的依据。搞好价格治理，对促进经济治理，提高效率、效益、降低成本、消耗有着重要作用。2.物资价格的确定物资价格以同行业目录（煤炭同煤集团）规定的标准价为
37、准。物资的日常核算（包括物资的收入、发出和库存）均按标准价计算和列帐。物资目录中未编剧的物资有进料价时，要比照物资目录中近似的品种，规格、材质的标准价列帐。对物资目录中不包括的品种规格，又无法比照标准从此列帐的，要按当年第一次进料的实际价格作为标准价。实际价格进价运杂费公司自制配件的价格，由专人物资打算员核定价格，只计算原材料成本。如对外销售时，除原材料外，还要计算劳务、机加工、工具、折旧，间管费用，税收等费用。统一品名，规格、编号的物资，不准另加支号，另定单价，更不准在同一种料卡出现多种单价。3.料差对外调拨物资的价格调入的物资和自料与标准价发生的差额要分批列入成本。对外调物资的价格要按标准
38、价与实际进料价加收业务费或双方协商定价，运杂费，在物资价格外单独结算。4.物资的调价的贬值调整物资的价格要有国家或市场规定文件和调价日期进行，并编制物资调价记录，做为列帐依据。公司自行调整的也要按此调整程序办理，经公司领导同意批准后按时刻日期进行调整。对因设备更新，工艺改变方、任务变化等缘故造成呆滞积压物资对外出售时，可参照市场价格或按质论价，对出售呆滞积压物资需贬值和降价时，要事先办理贬值手续和列出清单，组织有关部门（技术、物资、财务）人员进行鉴定，经公司领导批准后，方可处理收帐，未经审查批准的物资不准私自贬值降价处理，受到损失的要追究有关人员的责任。十八、账务处理材料账上一定要标清金额，材
39、料账必须与财务账相符，仓库保管员必须与材料会计认真对账，做到账物相符。账务处理规范化，做到“一坚持”（坚持日清月结）“五不准”（不准潦草、不准涂改、不准空补、不准亏损、不准丢失）“八准”（时刻、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确）。账目上所设栏目必须填写齐全，物资编号应按目录填写齐全，计量物资必须符合计量标准，四四定位必须与库存货位相符。各种单据、表格必须填写完整，字迹清晰，印章齐全格式统一。各种会计账目、统计账目，要及时整理，序时分类，定期归档。十九、仓库盘点坚持物资月未盘点和永续盘点制度。每月25日盘点一次，每年10月进行1次物资全面大清查。年未进行大盘点永续盘点有动必点
40、，由保管员自点。每次清点出的问题要详细登记，查明缘故，提出整改措施，报请领导处理，负责人每月抽查每个库许多于3种物资品种，保持物资的正确性。 由于设备淘汰，保管过程中造成的损坏、变质、报废、长期积压及超保管期限的物资，应逐笔登记，写清缘故，单独存放，报公司领导批准后，进行调拨、贬值、消帐报废等处理。二十、火工品安全治理火工品（各种炸药、雷管）属危险品，具有极强的杀伤力和破坏力。治理不善就难以保证安全生产，也容易使犯罪分子有可乘之机。为了保证人民生命财产安全和公司煤炭生产的顺利进行。 火工品的采购：物资治理部依照采购打算的采购数量、品种写出书面申请，保卫部加注意见，经市公安部部门批准，到指定的单
41、位去购买。火工品的运输1.从市化轻公司到公司总库的运输，由市化轻公司负责运输和押运。从总库到2号井口的运输由物资治理部和保卫部负责押运，汽运（公司）配备专车。2.运输车辆发动机、刹车、转向、喇叭、灯光、等部件性能必须良好。车辆上方要挂有“危险”字样的红旗。3.车箱要做到下垫上盖。装车时雷管应低于车箱上檐10厘米，炸药不得超过车箱上檐。同时要在车箱留出适当的位置，供押运员乘座监护，严禁押运员乘座在驾驶室内。4.严禁私自加高车辆栏、自卸车、自行车、拖车、农运车运输火工品。雷管、炸药不得混装运输。5.离公司较远的使用单位，运输时必须经保卫部批准，按规定的线路由2名以上押运员，专车运输。6.运输途中不
42、准停留，押运员要时刻提高警惕，严防发生意外。7.在井筒内运送火工品时应遵守以下规定：炸药、雷管必须分不运送，事先要通知机运区，严格操纵下料车辆行驶速度，下料车行驶速度不大于2米/秒。 严禁在交接班和人员上下井时刻内运送火工品。火工品的储存保管。1.火工品装卸、码垛时都要轻拿轻放。防止挤压、碰撞、摩擦、推拉、敲打等。2.炸药与雷管应分不存放在规定的库内，不得超出规定的库容量。箱子下面就垫有10厘米厚的垫木，不同品种规格的应分不存放，把有字的一面朝外以便查看。箱堆的高度炸药不超过五层，雷管不超过六层，箱堆与箱堆的距离不得不于1.3米。3.距公司较远的使用单位应设小型火工品库，并经公安部门认可，领料
43、时持储存许可证，由两名以上押运人员专车运送。火工品的领取，发放、清退。1.凡使用火工品的区（队），一定要依照当班人员的当班任务确定当班的使用量。2.发放人员必须认真负责，严格核实领料人的证件和手续。领料人必须持爆破员作业许可证，爆破员IC卡，领料单必须有区（队）长批示、领料人盖章，否则不予发放。3.发放人员和领料人员必须认真认真，做到准确无误。发放雷管时，要按队不的编号进行发放。不可错发乱发，领料人不得冒领错领。使用单位如使用与其编号不符的雷管，一切后果由使用单位负责。4.领料人必须携带专用工具（带锁的木质雷管箱、背药袋）。5.放炮员下班后，必须执行清退制度，将剩余火工品及雷管箱交回库房，不得
44、寄存其它任何地点。仓库保管员对清退回的火工品要认真清点，在双方确认无误后，履行相互签字手续。6.发放人员要认真核实区（队）的领取数量，做到当班用当班领，不得越班发放，关于不交上一班剩余火工品及雷管箱的区（队），本班不得发给其火工品，并及时向有关领导汇报。库区的防火、警卫1.凡是火工品库作业人员，上岗前须经保卫部审查，安检通风处培训合格后，方可上岗。2.看守员、保管员必须坚守工作岗位，不得擅离职守。不得在上班时刻饮酒、会客，晚上不准睡觉，要时刻提高警惕，切实做好防火、防盗、防破坏、防自然灾难工作。3.严禁非工作人员进入库区。对因公入库者，要查验证件，做好记录，并对其讲清注意事项。严禁将火种、危险
45、品带入库区。4.井下火工品库照明电压不得超过127V，硐室或壁槽内不得装灯，电源开关等电器设备应设在专用硐室内，外部应设栅栏，不得把矿灯带如库内。电子巡更治理地面火药库工作人员，必须从接班之时起，每隔2小时，到库区各巡更点执行电子巡更任务，不得漏巡。巡更系统发生故障时，仍按时巡更并做好记录。当班人员要及时向物资治理部主任汇报，物资治理部要及时组织修理。汇报制度火药库工作人员，必须从接班之时起，每隔2小时用电话向调度员汇报一次情况，有异常情况可随时汇报，交接班时用电话向物资治理部值班领导汇报情况。当超过汇报时刻20分钟时，调度员或物资治理部值班领导应主动用电话询问，必要时使用暗语，当电话无人接听或发觉异常时，应立即向公司值班领导和保卫部汇报，保卫部立即启动应急措施。调度员和汇报人要认真做好汇报记录，并妥善保管，物资治理部以此作为考核火药库工作人员的要紧依据。警犬看守制度
