中国结等核病防治规划系列教材经费预算编制手册.doc

《中国结等核病防治规划系列教材经费预算编制手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国结等核病防治规划系列教材经费预算编制手册.doc（114页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、中国结核病防治规划系列教材经费预算编制手册（讨论稿）二八年一月目 录前 言1第一章 绪 论1第一节 目的和意义1第二节 计划与预算1第三节 预算编制原则2第二章 组织管理及实施3第一节 组织管理3第二节 实施3第三节 总体要求5第三章 国家级经费需求6第一节 规划管理6第二节 督导7第三节 信息管理8第四节 培训9第五节 健康教育10第六节 药品运输10第七节 实施性研究11第八节 人力资源12第九节 设备12第十节 办公经费14第四章 省级经费需求15第一节 基本信息15第二节 规划管理15第三节 督导17第四节 信息管理18第五节 培训20第六节 健康教育22第七节 药品运输23第八节 实

2、施性研究24第九节 人力资源24第十节 设备25第十一节 办公经费27第五章 地市级经费需求28第一节 基本信息28第二节 规划管理28第三节 督导30第四节 信息管理31第五节 培训32第六节 健康教育36第七节 药品运输37第八节 人力资源38第九节 设备39第十节 办公经费40第六章 县区级经费需求41第一节 基本信息41第二节 病人基本需求41第三节 规划管理47第四节 督导49第五节 培训51第六节 信息管理53第七节 健康教育54第八节 药品运输55第九节 人力资源56第十节 设备57第十一节 办公经费58第十二节 病人辅助需求费用59第十三节 特殊人群相关工作60第七章 经费来源

3、63第八章 审核与上报64第一节 审核原则64第二节 审核内容与方法65第三节 上报要求66附件：软件使用管理手册 基本设备配备标准前 言在卫生部疾控局的领导下，中国疾控中心结核病预防控制中心于2004年起，在全国组织开展结核病防治规划年度“带有经费预算工作计划”的制订工作。每年由中国疾控中心组织，各省按照“带有经费预算工作计划” 实施方案的要求，分别完成本省年度计划与预算的制定工作，为当地结核病防治规划工作提供了科学的计划。根据各省完成的预算，汇总成全国结核病防治规划年度经费预算，为国家制定政策、明确资金投入重点，提供了有力的依据；同时在向国际结核病合作伙伴争取援助时，充分利用了全国经费预算

4、上的科学数据，从宏观和微观上，分析我国结核病控制工作面临的资金缺口，使得各个申请标书更具体、更真实。随着我国结核病控制工作的发展，“带有经费预算工作计划”的制定工作已成为各级结核病防治机构的年度常规工作。原有的“带有经费预算工作计划”实施方案已不能满足各级工作的需要，尤其是经费预算的编制工作。由于该工作需要大量而复杂的计算，国家结控中心已设计了相应的电脑软件，来协助各级完成本级的经费预算编制工作。为使各级结防机构掌握经费预算工作当中所涉及的原理和方法，熟练地使用软件，完成年度本级经费预算的编制工作，国家结控中心组织专家及相关工作人员，制定出经费预算编制手册。该手册结合了“带有经费预算工作计划”

5、实施方案和结核病预算软件（2007年版）录入系统的相关内容，分别阐述了中央、省、地市和县四级的经费预算内容和方法，包括各种活动的安排，活动开支类别的测算标准等，同时结合软件，提出在进行数据录入的各种要求。本手册供各级结防机构在制定年度工作计划，编制本级年度经费预算时使用。1第一章 绪论随着社会化程度的逐步提高，带经费预算的工作计划已成为现代化管理的重要内容之一。在整个疾控系统中，中国疾控中心结核病预防控制中心于2004年率先将这种管理理念引入到结核病防治规划工作当中。每年组织全国结核病防治规划制定“带经费预算工作计划”，逐渐形成了系统性、制度化的工作程序，为我国结核病防治工作提供了科学的指导依

6、据。第一节 目的和意义1、完善各个结核病控制规划实施单位所制定的年度工作计划，测算出总体的经费需求及安排筹资渠道，以便上级对规划实施工作的监控，同时使下级了解上级业务部门的工作安排及各级政府和国际援助的经费支持。2、掌握各级结核病控制经费的需求及落实情况，从而了解各级经费的缺口及其方向，以便全国明确结核病进一步投入的力度和方向。第二节 计划与预算任何一项工作都要有周密的计划与安排，只有按计划有条理地实施才能实现工作目的，全国结核病防治规划也是如此。我们各级都十年规划和五年实施计划，这些计划概括性的提出伟大远景目标、原则性的描述活动、办法和保障措施，具有宏观的指导意义。然而在实际工作，我们还需要

7、具有操作性强、易于执行和监控的计划，即带有经费预算的年度（季度）工作计划。“带经费预算工作计划”的主体是计划，该计划的每项活动都附有预算。预算是完善、服务于计划的重要内容。只有预算与计划相结合，才能清楚地了解自己的工作：需要多少钱，已有多少钱，钱来自何处，还缺多少钱。从而有目的、有计划、有条理地实施结核病防治规划。缺少预算的计划，难以开展或全部开展已计划的活动，工作目标实现困难；因不掌握经费量，资金安排不合理，事情无轻重缓急，使得工作开展起来有“头重脚轻”感，一般都采用“拆东墙补西墙”的办法，导致计划流于形式。而缺少工作计划的预算，仅仅是个数字，既无指导作用，也无参考价值。因此预算与工作计划密

8、不可分，是计划的重要组成。预算的编制同时也是工作计划的制订。第三节 预算编制原则一、高度重视。各级卫生行政主管部门要高度重视每年的经费预算编制工作，提高对预算工作的认识，积极督促相关部门按时完成预算工作。二、实事求是。各级在编制预算时，要结合当地的实际情况（包括经济状况、结防机构的能力等），本着实事求是的态度，安排好年度工作计划，测算出合理的经费需求。三、预算的使用（一）及时向本级主管单位汇报经费预算的结果。根据预算内容，客观真实地阐述本级结核病防治工作内容和重点，以及各种经费的投入和产出；指出相关工作所需经费的落实和缺口情况，并一起寻求工作经费缺口的解决办法。（二）利用经费预算，合理安排本级

9、下年度的工作计划。根据预算结果，指导下一步工作的重点，最大程度地发挥经费的使用效益，使得本级能顺利开展年度工作，并按时完成规划任务。（三）上级通过使用带有经费预算的工作计划，可对下级的工作开展情况进行监控，了解其工作进展，以及经费使用情况。（四）利用经费预算的结果，有关部门应积极向中央财政、地方财政以及国际伙伴申请经费支持，以弥补我国结核病防治工作的经费缺口。110第二章 组织管理及实施第一节 组织管理各级年度结核病防治规划经费预算编制工作由卫生行政部门负责组织领导，结防机构负责具体开展本级预算工作，各个项目办公室共同参与，协助完成。各部门职责如下：一、卫生行政部门卫生行政部门负责本级预算编制

10、的组织领导工作，做好本级结核病防治年度工作计划的决策工作；协调各个项目办公室参与预算编制，使其提供真实详细的项目经费投入计划；监督编制工作的质量，并审核最终预算结果。二、各项目办公室各项目办公室，包括全球基金项目办和卫十项目办，要积极参与本级经费预算编制工作，提供真实详尽的项目计划，整合到年度带经费预算工作计划，协助结防机构完成预算编制工作，并审议与项目相关的活动计划和经费投入。三、结防机构各级结防机构负责本级经费预算的具体编制工作。要设专人负责，提供必要的人力和物力，作为年度常规工作开展；结合当地实际，制定出可行性强的年度计划；整合相关结防资源，做好本级经费预算编制工作。同时，中央、省和地市

11、级结防机构要指导下级的编制工作，审核下级上报的经费预算，并监督其工作质量。第二节 实施每年4-5月由卫生部疾控局布置各级第二年结核病防治规划经费预算编制任务。通过逐级开展、汇总、上报和反馈，组成年度全国结核病防治工作预算一、工作开展 1、中央级在完成本级预算编制工作的同时，要确定本级下年度基本工作计划，包括各省年度患者发现任务指标以及下年度培训、规划管理活动等计划；明确中央专项经费、中央补助地方转移支付经费、各个国际合作项目在下年度的投入金额和方向，以及各种设备的分配去向。以文件的形式下发各省。同时根据实际需要，可采取多种方式对省级的编制工作进行技术指导，包括举办培训班、会议、专家技术支持、咨

12、询等方法。 2、省级根据中央级所要求的任务，先制订出本级下年度基本工作计划，包括各级下年度患者任务指标的分解以及省级培训、规划管理活动等计划；明确省政府、各个项目在下年度对各级的投入金额和方向，以及各种设备的分配去向。组织地市级和县级开展经费预算工作，做好下级的培训和指导工作。同时组织人员开展本级的下年度经费预算。 3、地市级应参考省级的年度计划，制订出本级的基本工作计划，明确本级对所辖各个县的经费支持额度及设备分配去向。同时组织县级开展工作，并做好本级的预算。 4、县级在上级工作任务和安排的基础上，根据本级工作需要，开始制订下年度的工作预算。二、上报、汇总及审核 县级完成本级工作预算后，应按

13、时上报本级预算内容；地市级收集所辖县的预算内容，并认真审核。在确认无误后，将所辖县和本级的预算内容进行汇总、上报到省级；省级收集、审核地市级预算内容后，将地市级和本级的预算内容进行汇总、上报到中央级。中央级对各省上报的预算内容进行审核。各级的审核内容均包括：患者发现任务数、各项活动的工作量、工作经费需求的合理性、落实经费来源和额度的正确性。三、反馈 经审核无误后，从中央级开始，从上至下进行逐级反馈，确保基层（县级）在每年的9月底获得本级第二年的工作计划和经费预算。 预算编制工作时间表时间工作内容4-5月卫生部布置预算编制任务5月中央级完成本级计划制定和预算编制工作6-7月省、地、县分别完成本级

14、预算编制工作，并接受上级的指导与监督。8月由县级开始，逐级上报、汇总和审核预算内容9月经审核后，由中央级开始逐级进行反馈第三节 总体要求1、各级卫生行政部门要负责组织本级的测算工作，并落实此项工作的负责人。2、各级参与此项工作的机构和人员一定要加强重视、端正认识、尊重事实、认真地完成此项工作。3、测算工作完成后，省（地市）级必须对全省（地市）进行审核；经确认无误后，要及时进行反馈，确保基层（县级单位）获得本级最终的工作计划和经费预算。4、对于一些承担县级结防机构职责的地市级，除完成本级的经费预算外，再另行以“XX地市所辖区”为县级单位完成有关县级经费预算的内容，切忌与地市本级相混淆或重复。第三

15、章 国家级经费需求第一节 规划管理一. 活动内容国家级根据制定的计划举办的规划管理会议、年度考核活动等。二. 开支类别包括食宿补贴费、场地租用费、印刷通讯费等相关费用。根据实际情况填写，标准？三. 计算方法举办每次规划管会议的经费=人数（天数食宿补贴/人/天+印刷通讯费/人）+天数会场租用费/天+其它总费用。食宿补贴费用按各项目标准填写（一、四、五轮为默认标准），如不是项目支持活动则按实际填写。每人每天食宿补贴费300元。四. 需求录入（一）举办本级规划管理活动在国家级级表6.2中，根据本级举办计划依次选择举办时间、录入活动内容、选择支持方、并录入“参加天数（A）”、 “每个省级名额”、“总人

16、数（B）”、“食宿补贴费（C）（单价）” “场地租用费（总价）”、“印刷通讯费（总价）”、“其他”几项，软件会根据 “基本信息”中填写的“本级举办培训及监测会议单价”自动计算生成“经费需求（C）”一项。（见表6.2）表6.2 规划管理活动（举办本级规划管理活动）季度活动内容及形式*支持方天数(A)每个市级名额每个县级名额总人数(B)举办费用分类（元）经费总需求(G)食宿补贴费/人/天(C)场地租用费(D)印刷通讯费(E)其它(F)会议一季度二季度三季度四季度合计（二）其他规划管理活动（办公经费）在表6.3中，根据本市情况依次录入房屋租赁（维修）费、水电费、办公用品费、污物处理费，软件自动生成年

17、度办公经费合计数。（见表6.3）表6.3其它规划管理活动（办公费等）项目经费总需求房屋租赁（维修）水电费办公用品污物处理合计第二节 督导一.活动内容（1）国家级人员对各省每年至少督导x次，同时每年至少对半数以上的县督导1次。省级实验室人员每年督导地市本级及其1个所辖县2次，为日常督导工作的内容之一。各省可根据实际，将两个督导互相结合，安排合理的督导计划。（2）在实际督导工作中，一次督导可能覆盖多个县。为与实际工作相符，以督导次数进行测算，每次督导市、县数各省自定，建议对每县督导平均天数为1-2天；同时， EQA及其它项目要求的督导工作也包含在此表中。二.开支类别和标准督导的往返交通费指对市督导

18、一次的平均往返交通费，按照当地实际发生情况填写。住宿费酌情填写。三.计算方法1次督导的费用需求 = 往返交通费+(补助费+住宿费)/天天数人数。四.需求录入在表1中，根据省级督导计划依次填写“督导次数”、“督导地市数”、“督导县数”、“平均天数”、“平均人次数”几项，软件会根据“基本信息”中“规划活动单价表”里的督导相关单价计算生成“经费需求”。（见软件表1）软件表1 省级督导督导次数督导省数督导地市数督导县数平均天数/次平均人数/次经费需求一季度二季度三季度四季度第三节 信息管理一. 活动内容国家级每年举办监测分析会1次。二.开支类别与标准 举办监测分析会议的相关费用包括食宿补贴费、场地租用

19、费、印刷通讯费和其他费用，根据实际情况填写。费用标准参照“规划管理活动”中“国家级举办活动”相关信息。三.计算方法 举办每次监测会议经费=人数（天数食宿补贴/人/天+印刷通讯费/人）会场租用费+其它总费用。表格中食宿补贴费及印刷通讯费为单价，其余均为相应开支总金额，人数为参会总人数。其它费用指讲课费、劳务费、会议通讯费等其它费用。四.需求表格录入每个监测会议均应注明主要的资金支持方。如第四轮全球基金的活动，支持方则选择为第四轮全球基金。支持方包括世行贷款、第一轮全球基金、第四轮全球基金、第五轮全球基金、达米恩项目、中央转移支付地方项目、其它国际项目及其它（当地财政）。软件“基本信息”中“省基本

20、情况”选择过的“本单位现有国际项目”为可选项，录入时，必须正确选择支持方。在软件国家级表3.2中，录入 “网络维护费”、再根据本级举办计划依次选择举办时间、录入 “天数”、“省级名额”“人数”、 选择支持方、录入“其他费用”几项，软件会根据 “基本信息”中填写的“本级举办培训及监测会议单价”自动计算生成“经费需求”一项。（见表3.2）网络维护费：_元/年（参考价：2000元/年）表3.2 监测会议 (本级负责举办)季度天数地市级(县级)名额人数支持方其它总费用经费总需求第四节 培训一、活动内容（一）培训类别国家级举办培训班种类包括：规划管理、督导员培训、统计监测、健康促进、药品管理、实验室工作

21、、实施性研究、医防合作等。（二）制定年度具体培训计划包括培训名称、举办时间、参加对象和人数、天数、经费的支持方等，并把计划及时下发省级。培训班天数一般为45天，特殊培训班可以延长。（三）培训计划应包括各个项目领域内的培训活动。如全球基金项目中开展的PPMDOTS 、流动人口、多耐药、HIV/TB双重感染等培训活动等。二、开支类别与标准（一）食宿补助费。由每人每人补助标准与总人数相乘。（每人参考补助标准为150200元）（二）场地租用费。包括网络费租用、会议室服务等。根据人数多少不同，场地租用费每天的标准也应该不同。（三）资料费。平均每人的资料费与总人数相乘。（四）劳务费。包括讲课费和组织劳务费

22、。（五）交通费。包括教师和组织人员的往返交通费用。三、计算方法举办每次培训班经费需求人数（天数食宿补助标准资料）天数场地租用其他四、需求表格录入（Excel表格）第五节 健康教育一、活动内容（一）健康促进主要包括：电视、广播、报纸宣传；“3.24结核病日”宣传活动；印刷品、公益广告制作等活动；（二）覆盖范围和时间安排：可以覆盖到全国，也可以针对部分省或薄弱地区；除“3.24结核病日”宣传活动外，其他活动要尽量安排在全年各季度。（三）各项目中的健康促进活动各项目（包括全球基金、贷款项目、中央经费项目）对健康促进工作有比较明确的支持经费，要按照项目计划，填写到相应需求表格。二、开支类别与标准（无）

23、健康促进是国家、省、市、县同时开展的工作，覆盖面有重复。制定的计划活动要切实可行，要考虑活动对于人口数、病人数、所辖单位数等方面的合理性。三、计算方法健康促进需求，根据每项活动在每季度的制作次数和总数量来预算，把预算数字直接填写到需求表格。四、需求表格录入（Excel表格）第六节 药品运输一、活动内容国家级根据实际工作安排，将药品发送至各省。二、开支类别和标准省级根据实际情况计算每次发药的费用及各季度发药次数。三、计算方法预计1年所需的药品运输费用=1次发放药品所需的费用次数四、需求录入在国家级表5中，先根据国家级级实际情况填写“每次费用”，再分别填写每个季度计划发放药品的次数，软件会计算出药

24、品运输经费需求。（见软件表5）每次费用（元）：_软件表5 药品运输时间 (月/年)次数运输费一季度二季度三季度四季度第七节 实施性研究一、活动内容国家结核病预防控制中心部门或人员承担的已申请到经费的研究项目、课题；二、开支内别和标准用于与研究课题相关的各种活动开支，如研讨会、调查、专家咨询等等各种经费支出，具体标准按相关要求执行；三、计算方法研究课题项目总预算=各个课题项目研究经费预算之和；四、需求表格录入中央级录入直接在下表中依次填写课题名称、支持方（经费来源）、预计开始时间、课题牵头单位、预算（万元）。 实施性研究课题名称支持方预计开始时间课题牵头单位预算（万元）常规方法对涂阴肺结核病人的

25、诊断研究一轮全球基金2006中国疾控结核病预防控制中心6.8合计注：此处支持方包括世行贷款、全球基金及其它；耐药监测经费填写在此表中。第八节 人力资源一、活动内容 用于支付本级结防人员（专职、兼职）一年的工资数额。专职人员：指疾控中心或结核病防治所专门从事结核病防治某一方面工作的人员（包括聘用人员）；独立结防所人员均为专职人员。兼职人员：指除在疾控中心或结核病防治所从事结核病防治某一方面工作外，还兼做其他方面工作的人员。二、开支类别及标准：主要用于支付本级结防人员（专职、兼职、聘用）一年的工资；工资标准参照当地事业单位年均工资标准。三、计算方法：专职人员数人均年工资+兼职人员数人均年工资。人员

26、工资专职人员数兼职人员数人均年工资工资总数5350000400000四、需求表格录入：中央级直接在上表中依次填写专职人员数、兼职人员数、人均年工资，工资总数按照公式自动计算生成。第九节 设备一、 活动内容指中国疾控结核病预防控制中心配备工作所需的设备；二、 开支类别和标准用于配备基本设备表和其他设备表中所列的设备；标准为各设备的单价；三、 计算方法经费需求为各设备缺口的台数单价后之和；“缺口”=“需求”“现有能使用”“年度计划配备”。若设备已够或超出需求，则此项自动为“0”；基本设备的配备情况及补充 基本设备单价（元）需求(台)现有且能使用(台)年度计划配备（台）缺口(台）经费需求（元）督导车

27、1500002101150000复印机传真机计算机（台式）便携式计算机数码照相机摄像机多媒体投影仪四、数据表格录入：（一）国家级直接在上表中依次填写各设备的单价（元）、需求(台)、现有且能使用(台)、年度计划配备(台)、缺口（台），经费需求根据计算公式计算；（二）“需求”一项请按工作实际需要进行填写；（三）“现有且能使用”的台数根据实际和设备状况进行填写；（四）“年度计划配备”的台数是指在本计划年度将购买的台数；（五）最后的空白栏可根据需求增加，填写注明设备名称；增加设备可从附件中的设备参考清单中选择。第十节 办公经费一、活动内容：用于国家级正常办公所需各种经费；二、开支类别与标准：主要指房屋

28、租赁（维修）、水电费、办公用品、污物处理，对于院所合一的单位，不含医院所需的水电、租赁、污物处理等费用，办公用品经费建议200元/人/年；三、计算方法：经费总需求为各项目经费需求之和；其它规划管理活动（办公费等）项目经费总需求房屋租赁（维修）水电费办公用品污物处理录入：直接填写房屋租赁（维修）、水电费、办公用品、污物处理等各项的经费需求；第四章 省级级经费需求第一 节 基本信息一、省基本情况（一）内容包括：行政地级市数、行政县（区）数、省距地级市平均距离、本省现有项目。（二）软件录入。进入软件中的“省基本情况表” 进行录入：说明：对于“本单位现有国际项目”，请一次性正确地完成对该情况的录入。如

29、果发生少选或多选，而重新返回修改该情况时，会影响关于“支持方”的选择，最后一张落实表格的显示也会出现错误，影响软件的正确计算。二、规划活动单价表（一）内容与标准1、督导督导往返交通费是指每人每次督导的平均费用，要考虑到实际工作中每次督导可能覆盖多个市、县的因素，同时与实际的距离相结合。出差补助根据本地的实际情况填报。住宿费根据实际发生的每人每天费用填报。2、接受中央级培训参加中央级培训班平均每人的往返交通费，因举办地点不定，建议每人每次为2000元左右。出差补助根据本地的实际情况填报。住宿费按上级举办培训时要求缴纳的金额填写。（二）软件录入进入软件中的“规划活动单价表” 进行录入三、本级举办培

30、训及监测会议单价表（一）内容和标准包括各个项目及当地支持的培训、监测会议中的食宿补贴费，场地租用费，通讯印刷费的单价。建议县级的食宿补贴标准每人每天小于300元。场地租用和通讯印刷根据当地实际物价标准。其中全球基金第一、四、五轮项目支持的活动软件中已填写了默认值，一般不允许改动。（二）软件录入进入软件中的“本级举办培训及监测会议单价表” 进行录入：第二节 规划管理一、活动内容本活动是指与规划管理相关的会议或会议形式的活动，如研讨会、总结会、现场工作会议、工作检查等。省级根据国家级制定的计划参加规划管理会议，并按照本级制定的计划举办包括市级或县级参加的规划管理会议。举办次数根据本省实际情况而定。

31、二、开支类别与标准（1）参加上级举办规划管理活动的相关费用包括往返交通费、食宿费、补助费。填写“往返交通费”时，因 超过地点不确定，建议每人每次2000元，西藏、新疆等边远省份可酌情填写，原则上不超过6000元。食宿费按本单位财务管理要求填写，补助费根据本省情况酌情填写。（2）举办每次规划管理会议的相关费用包括食宿补贴费、场地租用费、印刷通讯费和其他费用，根据实际情况填写。每人每天食宿补贴费300元。“其他”费用指专家咨询费、劳务费和会议通讯费等其他费用。人数指所有参会人数。三、计算方法（1）参加每次国家级举办的规划管理会议的经费= 往返交通费 + (住宿费+补助费）/天天数)人数。各项数据根

32、据上级举办的会议计划填写。 （2）举办每次规划管会议经费=人数天数食宿补贴/人/天+会场租用费+印刷通讯费总 额+其他。表格中食宿补贴费为单价，其余均为相应开支总金额，人数为参会总人数。四、需求表格录入每个规划管理活动均要选择资金的“支持方”。如第四轮全球基金的活动，支持方则选择为第四轮全球基金。（1） 参加上级举办规划管理活动本活动录入在软件表6.1 规划管理活动（参加上级的规划会议活动），见下图软件表6.1 规划管理活动（参加上级的规划会议活动）季度内容支持方天数人数经费需求 一季度二季度三季度四季度根据国家级举办计划依次选择参加时间、录入活动内容、选择支持方、并录入“参加天数”、“人数”

33、几项，软件会根据 “基本信息”中“规划活动单价表”里填写的“往返交通费”、“住宿费”和“出差补助费”自动计算生成“经费需求”一项。如软件中行数不足可点击“增加”补充栏目以满足实际需要。（2） 举办本级规划管理活动本活动录入在软件表6.2 其它规划管理活动（举办本级的规划管理活动），见下图软件表6.2 其它规划管理活动（举办本级规划管理活动）季度活动内容及形式支持方天数每个市级名额每个县级名额总人数举办费用分类（元）经费总需求食宿补贴费/人/天场地租用费印刷通讯费其他会议一季度二季度三季度四季度合计根据本级举办计划依次选择举办时间、录入活动内容、选择支持方、并录入“参加天数”、“每个市级名额”、

34、“每个县级名额”、“总人数”、“食宿补贴费（单价）”、“场地租用费（总价）”、“印刷通讯费（总价）”和“其他”几项，软件会自动计算生成“经费需求”一项。如软件中行数不足可点击“增加”补充栏目以满足实际需要。第三节 督导一、活动内容（1）省级人员对省内所有地市级每年至少督导2次，同时每年至少对半数以上的县督导1次。省级实验室人员每年对所辖地市级的实验室至少督导1次，每次至少督导2个县，为日常督导工作的内容之一。各省可根据实际，将两个督导互相结合，安排合理的督导计划。（2）在实际督导工作中，一次督导可能覆盖多个县。为与实际工作相符，以督导次数进行测算，每次督导市、县数各省自定，建议对每县督导平均天

35、数为1-2天；同时， EQA及其它项目要求的督导工作也包含在此表中。二、开支类别与标准包括往返交通费、住宿费和出差补贴。督导的往返交通费指对县督导一次的平均往返交通费，按照当地实际发生情况填写。住宿费酌情填写。三、计算方法 督导的费用需求 = 往返交通费+(补助费+住宿费)/天平均天数平均人数督导次数。四、 需求表格录入 本活动录入在软件表1 省级督导，见下图 软件表1 省级督导督导次数督导地市数督导县数平均天数/次平均人数/次经费需求一季度二季度三季度四季度根据省级督导计划依次填写“督导次数”、“督导地市数”、“督导县数”、“平均天数/次”、“平均人数/次”几项，软件会根据“基本信息”中“规

36、划活动单价表”里的督导相关单价计算生成“经费需求”。举例：假设某省辖10个地市、60个县区，二季度督导10个地市、20个县区，分3个组。第一组2人3天（2个地市3个县）；第二组4人5天（4个地市8个县）；第三组3人7天（4个地市9个县）；那么本表中二季度“督导次数”为“3”次，督导地市数为“10”个，督导县数为“20”个，平均天数/次为“5”天（3+5+7）天/3组，平均人数/次为“3”个（2+4+3）人/3组。第四节 信息管理一、活动内容（1）省级每年按照国家计划参加监测分析会议。（2）省级每年举办1次，由地市级或县级人员参加。（3）省级负责统一印发本省监测资料（含“三本”、各种登记本、表、

37、卡等）。（4）网络维护，指维护结核病信息管理系统网络的正常使用。二、 开支类别与标准（1）参加上级举办监测会议 相关费用包括往返交通费、住宿费、出差补助费。填写“往返交通费”时，因会议地点不确定，建议每人每次2000元，西藏、新疆等边远省份可酌情填写，原则上不超过6000元。住宿费、出差补助费均按本单位财务管理要求填写。（3） 举办每次监测会议1、食宿补助费：由每人每天补助标准与总人数、天数相乘。（食宿补贴费用标准建议为150300元）。2、场地租用费：包括网络费租用、会议室租用等。根据人数多少不同，场地租用费每天的标准也应该不同。3、通讯印刷费：平均每人的资料费与总人数相乘。4、其他：包括教师和组织人员的往返交通费用，以及教师讲课费和工作人员劳务费等。（4） 印刷监测资料费用为：县数每县费用（参考价：800元/县）。（5） 建议网络维护费为2000元/年，各地根据实际情况填写。三、计算方法（1）参加每次国家级举办的监测会议经费= 往返交通费 + (住宿费+补助费）/天天数人数。各项数据根据上级举办的会议计划填写。（2）举办每次监测会议经费=人数（天数食宿补贴/人/天+印刷通讯费/人）+会场租用费天数+其它总费用。表格中人数为参会总人数，其他总费用为经费总额。五、 需