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1、华为橡塑制品有限公司年产600万双EVA鞋材项目建议书二九年五月五日华为橡塑制品有限公司年产600万双EVA鞋材项目建议书一、项目概述 1、项目名称：年产600万双EVA鞋材项目2、项目建议地点：拟建在原曲工业集中区内。3、项目承办单位：华为橡塑制品有限公司4、项目负责人：焦麦璐5、联系人：焦麦璐 电话：6、建议内容及产品方案：征地21亩，建厂房5000平方米；办公生活用房1500平方米；拟建EVA鞋材生产线二条；年产鞋600万双EVA鞋材。7、总投资和注册资本及资金筹措：项目总投资1800万元,分一期建设,二年内完成投资总额.项目预计投资1200万元人民币。公司注册资本50万元。资金来源：自
2、筹资金1800万元。 8、主要经济技术指标：见表1主要技术指标经济指标表（表1）序号项目单位指标备注1工厂建设规模1.1EVA鞋材成品万双/年6001.2EVA鞋材半成品万双/年2002主要投资设备2.11300吨硫化机条22.275立升密炼机台22.316寸练胶机台32.4运动鞋摩托底压机台22.5冲床台33占地面积亩214职工人数人1205项目投资万元180051征地及办证万元20052建厂房及附属设施万元58053设备购置万元8005.4供电工程万元20250KV55其它万元2006财务经济指标评价61主营业务收入万元180062增值税及附加万元20063税前利润万元438.464所得税
3、万元15365税后利润万元285.466投资净收益率%24.3667投资回收期年4.13二、项目提出理由1、项目承办单位基本情况华为橡塑制品有限公司董事长由焦麦璐同志担任该同志原是卫华橡塑制品有限公司董事长、总经理，从事EVA鞋材生产行业工作多年，有丰富的EVA鞋材生产管理经验，外贸操作实战能力强。同时，多年的外贸实战经历使其积累了大量的客户资源，为企业的良性发展打下了坚实的客户基础。2、项目背景EVA橡塑制品是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。鞋业是我国劳动密集行业的典型代表，我国年鞋产销量达60亿双，其中拖鞋是我国90年初期与日本政府
4、合资后得到迅猛发展，原生产基地主要集中在上海、江苏、浙江、安徽。今年来在我省涌现出一大批鞋业生产厂家，仅巢湖市范围内就有制鞋厂家14家，需大量的EVA鞋材供应，而目前巢湖市范围内还没有上规模的EVA鞋材生产厂家，多数从外地采购，加大了运输费用，增加了生产成本。其次，由于内地劳动力优势长三角地区鞋业生产基地成本的上升，大量订单转向我国中部，中部的制鞋业将是扩大规模生产的一次机遇，因而对EVA鞋材的需求量将不断增加。基于上述两个方面，制鞋行业仍有很好的发展前景，同时符合国家鼓励发展的产业政策。3、项目投资的必要性及市场分析（1）、制鞋行业是我市发展较早项目，拥有较好的供应、销售渠道、丰富的管理经验
5、、熟练人员优势，EVA鞋材生产项目在含山县清溪镇落户能够满足我市制鞋行业的鞋底生产需求，减小了巢湖市内制鞋行业的生产成本，作为该项目在巢湖市内有较好的市场前景。同时，依靠巢湖优越的区位优势，可以扩大全省乃至全国市场。该项目还能大量吸纳现有的下岗失业人员，能够带动本地包装、运输等相关产业的发展；（2）、该项目是满足企业自身发展，增强企业市场竞争力的需要将为巢湖市及经济建设作出新的贡献。三、建设条件1、主要原料供应：本项目采用国产EVA、PE和DCP（交联剂）、AC(发泡剂)作主原料，以上原料均在中国石化公司采购采购，供应充足、运输方便。2、厂址选择：本项目拟建在巢湖市含山县清溪镇。3、交通运输：
6、拟建地点、道路畅通、产品运输依靠本地社会运输车辆。4、供电、供水：拟建地点水通、电通、完全能保证该厂生产所需。四、建设内容新建标准化厂房四栋5000平方米，建设办公楼500平方米，职工宿舍600平方米，食堂及其他配套设施400平方米。购置机械设备：1300吨硫化机2台、75立升密炼机2台、16寸练胶机3台、运动鞋摩托底压机2台、冲床台3台。五、工艺技术方案1、生产规模、产品品种：本项目年生产量600万双EVA鞋材。2、主要原料消耗PU、PVC原料按平均值计算：男鞋400万双1码/10双=40万（码）;鞋底400万双;3、供配电方案：装机容量250KW4、工艺流程：采购原料-原料拌和-分量摊铺-
7、加热发泡处理（半成品）-加工成形-销售六、环境保护本项目采用主要原料EVA、PE及DCP（交联剂）、AC（发泡剂）加热发泡生产，无废气、粉尘、废水排放。加工成形后产生的所有下脚料经过一定的工艺处理，可重新用于生产运动鞋材，有利于环境保护和降低生产成本。厂区内只有生活用水及消防用水。生产无噪声。七、劳动定员本着精简高效原则，职工人数暂定60人，其中技术人员20人，行政管理人员9人；八、项目实施进度本项目在项目立项批准后，即开始规划、购地、安装设备。前期工作时间1个月，施工、安装、调试共需4个月。九、投资估算和资金筹措本项目总投资1800万元，资金筹措：自筹资金1800万元。 表2 单位：万元序号
8、工程或费用名称金额备注一房地产投资7801征地21亩200含办证费2建设标准化厂房和附属用房5806000平方米二、设备工程80011300吨硫化机260275立升密炼机180316寸练胶机1204运动鞋摩托底压机805冲床606其他设备100三供电工程20四其它200十、经济效益评价1、生产成本与费用为1361.6万元具体为：原材料：其中：EVA 80吨*2.5000元/吨=200万元 PE 120吨*23000元/吨=276万元 DCP（交联剂） 15吨*24000元/吨=36万元 AC（发泡剂） 8吨*32000元/吨=25.6万元 其他原料 50万元电费:500KW*24小时*300*
9、0.6=216(万元)期间费用合计： 100(万元)其中: 管理费用 40(万元) 销售费用 40(万元) 财务费用 20(万元)产品销售税金及附加 200(万元)固定资产折旧： 1500/10=150(万元)工资成本： 60*1500*12=108(万元)2、销售收入计算销售收入为 1800（万元）鞋600万双*3元/双=1800(万元)3、财务指标评价销售收入 1800万元-销售成本 1061.6万元-产品销售税金及附加 200万元-销售费用 40万元-管理费用 40万元-财务费用 20万元=利润总额 438.4万元-所得税 153万元=净利润 285.4(万元)4、利税指标投资净利润率为24.36%静态投资回收期为:总投资(税后利润+折旧)=1800(285.4+150)=4.13(年)十一、结论1、本项目符合国家产业政策；2、本项目符合国家规定的环保要求，生产所需的建设条件，原、辅材料、水、电供应均有保障，交通运输条件优越；3、本项目可以获得较好的企业经济利益，投资回收期短，抗风险能力强，能够解决地方就业问题，增加财政税收，具有较好的经济效益；4、本项目实施后会产生较好的企业、经济、社会效应，建议早日建成投产。9
