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1、公共财政发展规划实施情况的中期评估报告2023年是实施十四五规划的第三年。为了进一步促进公共 财政发展十四五规划顺利实施,按照相关规定和省市关于开展十 四五规划实施情况中期评估的安排部署，对纲要实施两年半时 间的主要指标、重点任务等完成情况进行了中期评估。中期评估通过 采取全面评估与重点评估、定性评估和定量评估相结合等方法，组成 专班对财政收支的实施情况、财政改革的推进情况和工作措施的落实 情况等进行自评。现将情况报告如下：十四五以来，在区的正确领导下，按照国民经济和社会发 展第十四个五年规划纲要的目标任务和工作分工要求，牢固树立新 发展理念,深刻把握高质量发展要求,紧紧围绕区会确定的奋斗目标
2、, 主动适应经济发展新常态，全面压实主体责任，积极落实稳增长、促 改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策，自觉落实重大决策 部署，着力助推实体经济发展，全力保障和改善民生，深化财政各项 改革，强化财政监督管理，较好地履行了财政职能，有力促进经济平 稳健康发展与社会和谐稳定。公共财政发展十四五规划确定的财 政收支目标和主要任务进展情况良好,财政运行质量和效益进一步提 悬Jo-规划目标和主要任务的落实情况(-)财政收入稳定增长。2021年一般公共预算总收入从2020 年的150亿元增长到2022年的240亿元,年均增长30% ;超过了 十四五”规划预期年均增长6%的发展目标。2023年1-6月
3、份， 一般公共预算收入完成150亿元，同比增长5% ,为下达年度目标值 的55%0财政收入平稳、持续增长，为社会经济发展奠定了良好基 础。（二）财政支出逐年增加。地方一般公共预算支出从2020年的 100亿元增加到2022年的168亿元,年均增长34%o 2023年1-6 月份，地方一般公共预算支出90亿元，同比增长7%o十四五以来， 在严控制一般性支出的基础上，不断加大对文化教育、节能环保、医 疗卫生、社会保障、城市建设和保障性住房等民生方面的支出，着力 解决人民群众最关心、最直接、最现实的根本问题，民生支出占到地 方财政总支出的70%以上，公共财政保障水平大力提升。（三）财政改革全面规范。
4、主动适应经济发展新常态，按照全 面规范、公开透明的要求，以新的科学理念和发展思维统筹推进各 项财政改革。1.深化预算管理改革。加强全口径预算管理，健全和完善本级 预算体系。做好预算编制公开评审工作，完成一级预算单位三年全 覆盖目标，强化部门是预算编制、执行和绩效管理的主体观念 和意识。积极盘活财政存量资金，清理收回预算单位历年结余结转资 金，统筹安排用于新增支出缺口，减少资金浪费。财政预决算、部门 单位预决算、三公经费预决算和专项资金使用情况全部向社会公 开。2、加强财政专户管理。除财政同意保留的社保专户和转移支付 专户外，其他财政专户全部撤销，化解了多年积存问题。加强集中支 付审核和动态监控
5、管理，及时督促单位加快预算执行进度，强化责任 主体意识，明确预算执行刚性约束力。推进集中支付电子化改革，所 属二级单位全部实现支付电子化，取消预算单位打印纸质凭证、加盖 实物印章、人工跑单送单等工作环节，实现了电子单据实时传送和电 子印章自动校验，简化了支付流程、节约了办理时间、提高了工作效 率。3、规范采购管理。先实施采购备案制，采购预算执行过程中取 消财政审批环节，进一步明确单位主体责任，积极推动采购监管从程 序导向型向结果导向型转变。完成电子商城建设入驻商家2000户， 采购品目30种，上架商品30000件，进一步促进互联网+新模 式采购。启动采购合同信用融资工作，采购供应商可凭借中标合
6、同向 协议银行申请利率优惠的信贷融资，积极支持和促进中小企业发展。 搭建采购微信平台，进一步加强采购政策宣传，依法规范预算单位采 购行为。4、推进预算绩效管理。2021年开展三年一周期的预算绩效管 理闭环系统打造，目前预算绩效目标管理已覆盖所有一级预算单位, 基本实现一个重点支出项目一套考评指标体系。不断完善绩效评价指 标体系库，对接部门预算编制系统，夯实预算绩效管理基础工作。积 极开展预算绩效业务培训和政策宣传，增强部门单位用钱受监督、 花钱必问效的预算绩效管理意识。2023年部门预算编制中，对30 个一级预算单位的60重点项目、3亿资金实行绩效目标管理，资金 量比上年增长150%。（四）财
7、政监督成效显著。将监督检查融入财政财务和资产管理 全过程，牢固树立财政大监督理念，坚持依法理财、依法办事, 进一步提高财政运行的规范性、安全性和有效性。将检查结果积极运 用于部门预算编制，切实规范单位的财务行为。加大财政信息公开力 度，督促预算单位按照时间、内容、格式和口径四个统一公开部 门预决算，针对部分单位存在的数据审核不严、公开质量不高、文字 说明不全等问题，及时督促整改，努力打造阳光财政。加强财务 人员培训，组织开展新预算法、内部控制制度、新会计法等 法律法规学习培训，近三年来培训人员达3000余人次，切实提升了 基层财会人员的业务水平和职业道德。不断完善财政与编制政务公开 网建设，加
8、大财政专项资金公开力度，做到依法应公开的财政资金公 开率100% ,网站咨询和投诉回复率100% ,自觉接受社会舆论和群 众监督。（五）资产管理更加规范。结合实际情况完善资产管理制度。委 托中介机构对行政事业单位开展资产清查，核实100家单位固定资 产盘盈3000万元，完善相关手续，防止资产流失。按照监管职能由 管人、管事、管资产向管资本转变的要求，出台出资企业 资产监督管理办法，明确界定区属企业在投资、担保等事项的决策 权限和程序，确保国资管理不缺位，依法放权不越位。指导协调改制 企业终结审计工作，及时发现和纠正了一些问题，挽回资产损失。妥 善处理企业改制遗留问题相关工作,编印资产监督管理案
9、例和企 业改制所涉信访主要诉求释疑，供相关职能部门参考。二、目前存在的主要问题虽然发展总体呈现较好的态势，但我们也清醒地认识到，财政运 行中还存在一些问题和不足，主要表现在以下方面：一是营改增 等政策性减税因素持续影响，以及国地两税年内完成机构合并，财政 收入组织可能存在一些不确定性因素；二是经济下行压力较大，实体 经济发展面临较大困难，部分重点企业税收下滑，培植壮大财源的任 务仍然十分艰巨；三是财政资金使用中的损失浪费、违法违规现象时 有发生，依法理财、依法用财观念需进一步强化；四是单位部门预算 编制、执行的主体责任尚需强化，预算执行的及时性和均衡性有待提 高，财政资金绩效管理工作有待进一步
10、加强；五是部分财政专项资金 分配主体分散、使用重点不突出，整合使用和规范管理不够，财政专 项资金管理改革需进一步深化。三、对完成十四五规划的预测总体上看，公共财政发展十四五规划实施较为顺利，收入目 标已提前实现，支出目标超过预期，主要任务均按规划有步骤实施。 在未来两年多时间内，财政发展既面临机遇，也面对挑战，我们有信 心圆满完成十四五规划目标，将财政工作推上一个新的台阶。对财政收入的预测：2023-2025年，一般公共预算总收入预计 分别达到280亿元、300亿元、300亿元。对财政支出预测：2023-2025年,一般公共预算支出保持在180 亿元左右。四、关于主要发展目标和任务措施调整的说
11、明在综合数据分析的基础上，在未来三年我们仍能确保完成十四 五规划中确定的财政收支预期目标。公共财政发展十四五规划 确定各项预期目标和主要任务不需要调整修订。五、推进规划中后期实施的主要措施(-)继续加强财源建设，促进收入增长。加快招商安商政策的 宣传和落地，加大重点项目重大工作的推进力度，加强各部门间的协 作配合。对现有税源大户做好防微杜渐工作，防止大户流失，同时关 注百万至千万元重点企业，通过政策扶持，帮助其挖潜增收。做好企 业跟踪服务工作，特别关注区内重点企业的扩大发展，协助做好企业 扩展业务所需办公用房等基础保障工作等。加快楼宇信息系统建设, 统筹协调各街道对辖内商务楼宇的基本情况和楼宇
12、企业信息进行调 查摸底，确保系统内各项数据的准确性和完整性。(二)继续优化支出结构，促进民生保障。严控一般性支出，全 力保民生、保工资、保运转、保重点，按照新体制要求，推进经济和 民生事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，按照既尽力而为、又 量力而行的原则，财政支出尽力向教育、就业、社保、保障房等民生 领域倾斜，健全注重公平、均等共享的民生保障机制，不断增强人民 群众获得感、安全感、幸福感。（三）继续深化财政改革，促进效 能提升。按照建立规范透明、标准科学、约束有力的要求，进一步完 善财政预算管理，强化预算约束，加快预算执行，盘活财政资金。深 化改革，优化审批流程，推进电子化支付工作。以放管服”要求为 导向，完善电子商城建设，规范采购行为。深化绩效管理，促进绩效 目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节紧密衔接，形成绩效管 理闭环，促进效能提升。（四）继续强化日常监管，促进秩序规范。围绕重大财税政策执 行情况、重大民生专项资金落实情况等加大专项监督检查力度，防止 和遏制违法违规行为。严肃财经纪律，推行厉行节约反对浪费制度建 设，加强三公经费监管。加大对预算单位的业务培训力度，督促 单位建立和完善内控制度。加大财政投资评审力度，提高评审质量, 控制评审风险。依法强化对行政事业单位和企业资产管理，促进资产 保值增值。
