uu贵州框架结构小高层商贸城工程质量计划地下防水、钢筋焊接.doc

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1、七冶贵龙贵州万豪商贸城工程项目质量计划编 制： 审 核： 审 批： 一、适用范围、编制依据及采用标准定义1、适用范围 质量计划中对喀什商业步行街工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述质量职能各要素，适用于本工程施工全过程。2、编制依据（1） 施工合同（2） 本工程设计施工图纸（3） 程序文件 QYGL-CX-2014（4） 工程应用的主要规程、规范见下表：序号规范、规程、评定标准名称标准编号1建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20132建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20143建筑地基处理技术规范JGJ79-20124混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204

2、-2015版5砌体工程施工质量验收规范GB50203-20146屋面工程施工质量验收规范GB50207-20127建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20138通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-20129工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2013版10建设工程项目管理规范GB/T50326-201411建设工程文件归档整理规范GB/T50328-201412建筑工程冬期施工规程JGJT-104-201113工程测量规范GB50026-201314建筑变形测量规程JGJ8-200715建筑桩基技术规范JGJ 94-201316建筑地基支护技术规程JGJ120-201217混凝

3、土强度检验评定标准GB/T50101-201018地下工程防水技术规范GB50108-201219混凝土外加剂应用技术规范GB50l19-201320给水排水工程施工及验收规范GB50242-201221地下防水工程施工质量验收规范GB50208-201122高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-201223混凝土泵送施工技术规范JGJT10-201124建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-201225建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-201426住宅装修工程施工规范GB50327-200227机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231200928建筑电气工程施工质量验收

4、规范GB50303-201329建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200230给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-201231钢筋焊接及验收规范JGJl8-201232建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212-201233建筑防腐蚀工程质量检验评定标准GB50224-201034回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-201135钢筋焊接接头试验方法JGJ/T27-201436建筑塔式起重机安全规程GB5144-201037起重机械安全规程GB6067-201038施工升降机安全规则GBl0055-200739建设工程施工现场供用电安全规范GB50194

5、-201440民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-201341建筑机械使用安全技术规程JGJ33-201242现场施工临时用电安全技术规范JGJ46-200543建筑施工安全检查标准JGJ59-201144建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJl30-201145建筑施工组织设计规范GBT50502-2009（5） 工程应用的主要标准见下表：编号类别法 规 名 称编 号1国家建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20132行业建筑施工安全检查标准JGJ59-2011（6） 工程应用的主要法规见下表：序号类别法 规 名 称1国家建筑法2国家环境保护法3国家工程建设标准强制性

6、条文4国家建筑安全生产监督管理规定3、采用标准定义（1）质量计划： GB/T19001-2008即对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。（2）特殊过程：包括地下防水工程、结构焊接工程、大体积砼、桩基工程。本工程特殊过程为地下防水工程，钢筋焊接工程。（3）关键过程：钢筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。二、工程概述1、工程概况1、工程名称：贵州万普置业有限公司2、建设单位：贵州万晋置业有限公司3、设计单位：贵州同盛建筑设计有限公司4、监理单位：贵州建工监理咨询有限公司5、地勘单位：核工业西南勘察设计研究有限公司6、建设地点：贵州龙里县龙里西站旁7、施工单位

7、：七冶贵龙建设有公司贵州万豪商贸总部A区一标段工程是由贵州万晋置业有限公司投资开发的高品质精品商贸城，地处贵州龙里县龙里西站旁， A区一标段工程占地地面积为17585.73，总建筑面积为93477。本工程由9栋小高层商宿楼组成，结构型式为框架结构，基础为桩基础、独立基础。结构耐火等级均按一级设计，抗震烈度按六度设防，屋面防水等级设计采用级，防水层合理使用年限20年。 层数、建筑高度和设计标高：最高建筑高度23.50m，0.00相当于绝对高程：4号楼为1282.8m，5号楼为1282.4m，6号楼为1283.0m；7号楼为1283.1m；8号楼为1283.3m；9号楼为1283.3m；10号楼为

8、1283.0m；11号楼为1283.3m；12号楼为1283.3m；砌体：外填充墙(蒸压加气混凝土砌块)墙材允许最大容重为700kg/m3 ，内填充墙(轻质砖)允许最大容重为1000kg/m3，电梯井墙水泥标砖允许最大容重为1800kg/m3，均采用 M5.0水泥砂浆砌筑。楼地面：1、普通楼地面：水泥砂浆找平地面；2、卫生间：水泥砂浆找平地面，1.5厚JS防水涂料（内墙上翻300，从门外地面算起）；3、公共楼梯间：普通水泥砂浆地面；4、阳台：普通水泥砂浆地面内墙：1、水电井、管道井、风井墙面为水泥砂浆清光；2、其它内墙为混合砂浆清光；外墙内侧的钢筋砼梁、柱、剪力墙热桥部位内墙为做抹灰层，直接在

9、结构层上做保温砂浆。天棚为双飞芬腻子面层外墙装饰：外墙面为水泥砂浆找平压光，外墙涂料，局部为铝合金线条饰面。门窗：本工程除部分防火门，均采用铝合金门窗。栏杆：采用钢管栏杆（具体按建设方现场确定）。防水：屋面板采用1.5mm厚JS防水涂料一道，1.5mm无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材一道（湿铺）；卫生间1.5mm厚JS防水涂料一道。保温：屋面采用保温层：挤塑聚苯板保温层，住宅外墙内保温采用保温砂浆。2、质量管理体系：（后附图）3、项目质量方针、质量目标质量方针 确保为顾客提供满意的产品，是我们永远的承诺。遵守法律法规，坚持科学管理，创造健康、安全、绿色的工作环境；为顾客建造绿色精品工程。坚持持续

10、改进，不断地创新和追求，产品质量和施工环境达到国内先进水平。质量目标及质量目标分解质量目标：（1）合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或变更）的图纸要求及国家颁发的施工验收规范和标准要求。（2）按质量策划要求：单位工程评定等级为合格，争创优质工程。分部工程合格率为 100%，子分部工程合格率为 100%，分项工程合格率为100%，不合格点控制在6%以内。检验批主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，各分部工程评定等级执行关于公司内部工程质量评优的暂行规定。各项质量控制资料、安全和功能检验资料及主要功能抽查资料、工程竣工验收备案资料和其他施工技术资料达到竣工资料要求。（3）现场管理目标：

11、要求安全达标。（4）施工现场的噪音、污水和粉尘达标排放。（5）质量目标分解图（后附）项 目 质 量 目 标 分 解序号分部工程子分部工程主要分项工程 （合格率）1地基与基础地下防水卷材防水100%水泥砂浆防水层100%砼基础模板工程100%钢筋工程100%砼工程100%2主体结构砼结构钢筋工程100%砼工程100%填充墙砌体100%砌体结构3屋面工程卷材防水屋面保温层工程100%找平层工程100%卷材防水层工程100%细部构造100%4装饰装修工程地面工程整体面层100%门窗工程门安装100%窗安装100%抹灰工程一般抹灰100%涂饰饰面砖水性涂料涂饰100%饰面砖粘贴100%5建筑给排水及采

12、暖室内给水系统给水管道及配件安装100%给水设备安装100%室内消火栓系统安装100%室内排水系统排水管道及配件安装100%雨水管道及配件安装100%室内采暖系统管道及配件安装100%散热器安装100%系统水压试验及调试100%卫生器具安装卫生器具安装100%卫生器具给排水配件安装100%卫生器具排水管道安装100%6建筑电气电气照明安装照明配电箱安装100%灯具安装100%插座、开关安装100%（3）关键过程：钢筋工程、砼工程、模板工程、砌筑工程。三、质量体系方案1、项目部质量保证体系图（见下图）2、项目部各岗位职责为确保公司要求的项目质量目标的完成，使项目部认真贯彻执行公司的质量方针和目标

13、，建立和完善项目质量体系，确保与质量有关人员按质量体系要求运行，贯彻实施项目质量计划，保证工程项目在工期、质量、成本、安全等方面取得预期效果，现明确项目部各岗位职责如下：（1） 项目经理 a.所承担的工程项目的工程质量和服务质量负全面责任。b.据工程部的质量目标要求，负责制订、贯彻和实施本项目质量计划，贯彻执行公司质量文件，建立和完善项目质量保证体系，并使其有效运行。c.对项目施工的全过程和作业环境实施有效地控制，保证工程项目在工期、质量、成本、安全等方面达到预期目标。d.协助总监理工程师进行分部工程的质量验收，督促指导项目施工人员做好质量记录，督促本项目工程竣工验收资料的搜集整理。(2)项目

14、技术负责人协助项目经理认真贯彻执行国家及地方有关法规制度，贯彻企业质量方针和目标及质量体系的有效运行。a. 负责工程项目施工全过程的有效控制。b. 负责项目的技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进行岗前培训和技术交底。c. 编制一般项目施工组织设计，参加项目图纸会审和一般项目特殊部位施工方案的编制。d. 参加分部、分项工程质量的验收。e. 负责本项目工程质量技术资料编写、收集和整理。(3)质检员 a. 协助项目部和班组搞好自检，分析质量动态，随时掌握工程质量情况。b. 协助监理工程师进行检验批的质量验收，并填写检验批的质量验收记录，收集、整理工程质量信息和各类质量记录。c. 按国家工程质量验收

15、标准、施工规范及上级有关规定，及时核定分项工程质量等级，对不符合质量标准的工程有权责令反修或返工。d.运用质量管理中常用的统计方法和工具，统计分析质量状况。(4)材料员 在项目经理领导下，贯彻质量方针，实施质量体系文件，负责项目材料采购，并对材料质量负责。a. 负责对进场材料的验收工作，并按施工平面图的要求布置堆放各种构件、材料等。b. 负责收集整理物资分承包方的质量资料，为公司评价合格分承包方提供信息。c. 负责顾客提供产品的验收、标识、存放的有效控制。d.对不合格材料实施有效控制，对各种材料质量记录实施严格控制，并保证实现其可追溯性。(5) 试验员 a.负责将进场的原材料及时送检。b.负责

16、砂浆、砼试块的制作、养护，并及时将试块送样，进行试验，以避免超龄。c.负责对砼、砂浆配合比监督实施工作。d. 协助资料员收集原材料的合格证及试验报告单等原始资料。(6)资料员 a.对工程技术资料应按建筑工程施工验收及技术资料编制指南进行装订，质量控制资料应完整，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。b.负责质量记录的传递、登记、收发及保存工作。c.负责按工程进度对编制工程资料收集工作，并签证齐全、内容真实，客观反映工程质量情况。d.资料不得丢失、损坏或受潮变质，应保证资料完整齐全。e.负责项目的档案管理，对各级各部门下发的文件负责收文登记并归档。(7)作业班组长a.在项目经理领导

17、下，认真完成所承担的各分项工程施工任务，执行质量方针和质量要求。b.带领全班组人员，按期保质完成项目部下达的施工任务。c.领全班组人员认真学习并贯彻执行各种操作规程与验收标准。d.负责组织本班人员对所施工的分项工程严格进行自检及互检，对操作质量负完全责任。e. 参加施工过程的工序交接。(8)保管员：a.负责保管好工地的所有进出材料并做好记录。b.必须严守工作岗位，领取材料，随领随到。c.保持库房整洁、卫生，所有材料设立标志牌，使其一目了然。d.经常检查常用消耗品的品种数量，如有缺乏及时作出计划，保证施工工作正常进行。(9)核算员a.认真搞好本项目的结算，及时准确提供资料，以工程项目为中心，为工

18、程的进度作好必须的准备工作。b.认真做好验收单的收集整理工作，及时提供上级机关所需的各项资料和数据。(10)安全员a.协助项目经理，监督本项目职工认真贯彻执行国家颁布的安全法规，企业制定的安全规章制度，发现违章行为及时制止、 纠正，并向项目经理及时汇报。b.对本工程项目的安全生产负直接责任。c.参加本项目承担施工分项工程的技术安全措施编制及向班组长逐条进行安全技术交底验收并履行签字手续。d.深入现场每道工序，掌握安全重点部位的执行情况，检查各种防护措施，纠正违章指挥、冒险蛮干，要以理服人，坚持原则，秉公办理。(11)钢筋施工员a.负责钢筋工程施工全过程的有效控制度。b.负责钢筋工程施工技术标准

19、、规范的贯彻执行，对钢筋工程操作工人进行岗前教育和技术交底。c.完成施工组织设计中钢筋分项工程的编制完成。d.协助完成钢筋工程的隐检工作。(12)模板施工员a.负责模板工程施工全过程的有效控制度。b.负责模板工程技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进行岗前教育和技术交底。c.协助完成施工组织设计中模板分项的编制工作。d.根据模板分项施工的技术要素，有效控制其质量。e.参加对模板工程的检查验收。(13)砼工程施工员a.负责砼工程施工全过程的有效控制制度。b.负责砼工程技术的标准、规范的贯彻执行，对砼工程操作工人进行岗前培训和技术交底。c.技术负责人对砼配合比计量严格把关。d.协助完成施工组织设计

20、中，砼分项内容的编制。e.参加对砼分项工程的检查验收。(14)水暖施工员a.负责水暖工程施工全过程的有效控制制度。b.负责水暖工程技术标准，对操作工人进行岗前培训和技术交底并履行签字手续。c.协助完成施工组织设计中水暖分项施工方案的编制工作。(15)电气施工员a.负责电气工程施工全过程的有效控制。b.负责电气工程技术标准、规范的贯彻执行，对操作工人进行岗前培训和技术交底，并履行签字手续。c.参与施工组织设计中做好电气分项施工方案的编制工作，负责电管预留、予埋的隐蔽记录和签证工作。d.协助技术负责人做好技术复核工作，参加对电气分项的检查验收工作。项目部各岗位要素分配计划表（见下表）项目部要素职能

21、分配表要素编号要素名称程序文件名称项目经理技术负责人砼施工员模板施工员钢筋施工员质检员安全员材料员保管员核算员资料员试验员4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序5.2以顾客为关注焦点5.4.1质量目标5.5.1职责与权限5.5.3内部沟通6.1资源提供6.2.2能力、意识和培训能力、意识和培训控制程序6.3基础设施施工机械设备管理程序6.4工作环境7.1检验和试验状态检验和试验状态控制程序7.2.3顾客沟通信息交流控制程序7.4采购控制采购控制程序7.5.1生产和服务提供控制施工生产过程控制程序7.5.3标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产7.5.5产品

22、防护搬运、储存、防护控制程序7.6监视和测量装置控制监视和测量装置的控制程序8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核管理体系内部审核程序8.23.过程的监视和测量产品的监测控制程序8.2.4产品的监视和测量进货检验和试验程序8.3不合格品控制不合格品控制程序说明： 主管 领导 协办 领导 主管 协办 项目部要素职能分配表要素编号要素名称程序文件名称项目经理技术负责人砼施工员模板施工员钢筋施工员质检员安全员材料员保管员核算员资料员试验员8.4数据分析数据分析控制程序8.5.2纠正措施纠正措施控制程序8.5.3预防措施预防措施控制程序 说明： 主管 领导 协办 领导 主管 协办 4、质量管理体系要求

23、的描述：4.1项目文件化质量管理体系a、质量计划及其运行记录。b、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划。c、施工图纸、标准图集。d、施工规范、规程、验收标准等。4.2质量措施措施方案a、施工组织设计（工程部组织编制）b、安全施工组织设计（安全部组织编制）c、临时用电施工组织设计（安全部组织编制）d、模板施工方案（项目部技术负责人编制）e、钢筋施工方案（项目部技术负责人编制）f、砼施工方案（项目部技术负责人编制）g、塔吊安装、拆除方案（机械设备租赁分公司）4.3文件控制 文件的管理：由项目资料员负责文件分类、保管。对文件制定、文件审批、文件发放、文件修改、换版、文件资料清单借阅、文件资料竣工

24、后处理等具体方法详见文件控制程序。1）该项目部受控文件包括：a、 设计图纸b、 适用于本工程的现行国家工程质量验收规范和建筑工程施工质量验收统一标准。c、 适用于本工程的行业标准和标准图集。d、 各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录e、 工程设计变更f、 项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件等。文件和资料的编制、审核和批准文件名称编 制审 核批 准项目质量计划公司工程部工程部主任总工施工组织设计公司工程部工程部主任工程师总工特殊过程施工方案项目部工程部主任工程师工程部主任工程师施工方案项目部技术负责人工程部工程部主任工程师临时用电施工组织设计项目部安全部总工程师安全施工组

25、织设计项目部安全部总工程师采购计划项目部技术负责人项目经理实验中心2）质量记录的管理由资料员负责在施工全过程中积累的原始记录和资料，由项目技术负责人严格按建筑工程施工验收及技术资料编制指南中统一表格填写、汇总。由资料员对质量记录进行造册编目,项目技术负责人对质量记录进行控制，施工员、质检员使用。3）质量体系记录管理由资料员管理在施工全过程中，质量体系运行中的质量记录，项目技术负责人控制，施工员、质检员、安全员、核算员、试验员、材料员使用4.4记录控制由项目技术负责人建立工程项目的记录清单,记录范围形式详记录控制程序。对于工程项目中的质量记录，必须规定如下内容：（1） 关键记录由项目技术负责人控

26、制，资料员管理。（2） 由项目资料员在施工期间收集保存各段全部工程质量控制资料及有关安全和功能的检测资料的记录。（3） 记录所采用纸张方式应加以明确。（4） 竣工时按照建委规定向业主提供全部工程施工验收及技术资料。（5） 以汉语语言提供记录。4.5以顾客为关注焦点 项目经理应以顾客为关注焦点,以增强顾客满意为目标,确保顾客要求,通过对全体管理人员的培训教育,增强以顾客为焦点的意识，力争实现和超越顾客要求，从而促进我们的持续改进。4.6质量目标项目部根据公司下达的本工程质量目标，由项目经理逐级分部、子分部、分项、检验批分解，且签定各级质量目标责任书，落实到具体的人。4.7职责与权限项目部根据公司

27、的质量手册，规定项目部各级人员的职责，由项目经理制定出本项目各级管理人员的质量职责（内容详见“项目部质量保证体系图”）。4.8内部沟通项目部由项目经理收集有关质量方面检查信息,员工意见、建议等其他方面信息及质量体系运行监测和测量情况的信息，通过电话、网络、有关文件、会议座谈、计划、报表、总结、汇报、刊物等方式进行内部沟通。4.9资源提供项目经理应提供施工作业人员，机械设备、工作环境、技术、材料等，确保从事影响质量的有关人员承担胜任本职工作。配备相应的检测设备，并保持公司质量体系持续改进的有效性，并满足顾客的要求。4.10能力、意识和培训(6.2.2)由项目经理负责对进场全体人员进行质量、安全教

28、育；由项目技术负责人对新技术、新工艺、新材料、新设备的操作方法进行技术交底。4.11基础设施工程在开工前,施工现场必须按JGJ59-99标准建设生产、生活临时房屋、施工道路、上下水系统、通讯设施等，并保障在施工过程中畅通和有效使用。现场应配备本工程安全方面所需要的防护设施及监视和测量设备，如水准仪、经纬仪、铅垂仪等，配备电话、交通工具，有条件可实现办公自动化，如计算机的应用等。施工机械设备的周转要按计划委托其项目主管使设备按计划到场。4.12工作环境 施工现场严格按JGJ59-2008规定,确保办公、生产、环保、安全、健康等所需的工作环境，要做到文明施工、安全施工。办公场所环境由项目部资料员负

29、责管理，施工现场的作业环境由项目技术负责人负责管理。4.13产品实现策划本工程质量策划由工程部组织，总工、公司有关部门、项目部经理、项目部负责人员等人参加。质量计划由工程部编制，工程部主任审核，总工批准。4.14与产品有关的要求的评审确保在合同签字前，全面理解业主的需求，维护业主及本公司的合法权益并执行与产品有关的要求的评审程序的有关规定。合同的评审更改、增删、作废、管理的内容及签约对方或签约其他方由项目经理协调有关部门处理。合同评审由公司市场开发部人员做详细记录，合同评审结果编制成文件，施工合同评审详见公司下发建筑工程合同评审管理办法作业指导书，劳务工合同评审详见劳务分包控制程序，采购合同评

30、审详见采购控制程序，各项合同签订后由项目部资料员各保留一份。4.15顾客沟通项目经理在工程投标过程中，施工过程及保修期间，应与建设单位建立有效的沟通渠道，并及时将建设单位、监理单位的意见和建议传达给公司相关部门，采纳合理意见和建议，认真对待投诉和抱怨，采取有效措施，努力使顾客满意，认真执行信息交流控制程序。4.16采购控制按公司规定重要材料应在公司发布的合格分承包花名册中选择，因本工程远离乌市，采购有困难，可就地选购并按文件要求进行评价，产品验收方法及评价程序执行采购控制程序。材料员采购，质检员按要求进行验证。本工程由项目技术负责人编制单位工程总材料计划、月材料计划，由项目经理审批。项目经理负

31、责对进场新工人进行质量安全教育，由施工员负责对劳务工队伍日常管理，由项目经理负责劳动力余缺使用计划，并执行劳务分包控制程序。4.17生产和服务提供控制4.17.1生产、技术条件控制（1）技术交底工作是施工过程管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体分如下几个方面：（A） 当项目部接到设计图纸后，项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习、 并督促建设单位组织设计交底及图纸会审。（B）项目经理牵头、项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案、并进行技术、质量、安全书面交底，列出监控部位及监控要点。（监控要点后附）谁负责施工，谁负责质量、安全工作的原则，在安排施工

32、任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。（2）项目技术负责人对给定的测量控制网进行校核，填写工程定位测量放线记录，同时参加图纸会审并根据设计图纸和图纸会审情况对操作人员进行全面的技术交底。并负责编制月施工作业计划，上报生产管理部负责人审批。编制劳动力余缺计划上报劳务站审批。组织项目有关人员对施工各工序进行自检、互检和专检，实施样板制，做好样板间的检查工作，组织项目部技术人员对施工中的新技术、新工艺或技术复杂的工序，实施严密控制，做好对操作人员的交底工作，并监督做好质量记录。 项目质检员必须严格执行施工生产过程控制程序，对施工现场各种材料、施工

33、工序进行检验验证，做好标识记录工作，及时发现不合格品，及时纠正，并填写不合格品或不合格工序报告及纠正措施记录。 项目施工员负责测量放线、结构验收、砼施工记录、隐蔽工程、施工日志等工作，并对操作工人进行技术交底工作，做好各工序交接记录，记录要准确及时。项目材料员负责对标识不合格材料处置并做记录。（3）为保证工程质量，必须使用的工具技术和施工方法详见施工组织设计。凡分项工程的施工结果被后序施工所覆盖， 均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写，作为工程技术档案资料保存。其主要内容如表所示。分项分部检查验收内容砼工程结构中所配钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、接头型式、 位置、 尺寸、 埋件数

34、量、 位置、规格及代用情况，钢材焊接的焊条的品种、焊缝接头形式、焊缝外观质量砌体工程砌体配筋的部位及钢筋的类型、规格、数量及形式等上下水暖管位置 标高 坡度 试压 通水试验 焊接 防锈 防腐 暗配电管位置 规格 标高 弯度 防腐 接头 电缆耐压绝缘试验 地线 接地电阻等其 他完工后无法进行检查的工程 重要结构部位和有特殊要求隐蔽工程4.17.2设备、材料控制：（1）对工程施工过程需要使用的机械设备机具，应在待工作状态条件下，专业操作人员上岗必须持有专业上岗证，由机械人员负责进行维护及定时检查设备储存情况，合理组织合格设备进场，规定由施工员、质检员、机械人员做好进场验收记录。（2）项目技术负责人

35、负责依据采购控制程序和本工程进度控制计划、制定设备、材料使用计划报实验中心审核批准，将机械设备清单报设备租赁分公司，合理组织合格材料、设备进场，做好材料、设备进场的检验记录，必要时与甲方监理对进场的材料共同验收。项目部设专门人员机械维修工负责对工程设备进行维护，并定时检查设备的储存情况。4.17.3作业环境控制：施工现场设立项目牌，其项目牌主要有以下内容： a.工程名称 b.建设单位 c.施工单位 d.结构及建筑面积 e.开工日期、计划竣工日期 f.工程负责人及各岗位负责人等。由安全员负责对施工作业环境进行控制，对工程材料、构件、施工设备等应设置标牌。各种材料、构件堆放应符合施工平面布置图。4

36、.17.4关键过程的控制：本工程模板工程、钢筋绑扎制作、混凝土工程、砌筑工程为关键过程。地下防水工程、钢筋焊接为特殊过程，关键过程由项目技术负责人负责，并按照施工组织设计中的质量保证措施由施工员、质检员进行控制、记录。A、依据程序文件对砌体质量检查控制要点如下： 工程部检查控制要点：1）材料进场检验单 2）计量检查 3）工程部协助项目技术负责人对操作班组进行技术交底 项目检查控制要点：1） 项目技术负责人对操作班组进行技术交底2） 对材料进行进场质量控制B、依据程序文件对模板检查控制要点 工程部检查控制要点：1）是否按施工方案进行施工2）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性 项目部检查控制要点1

37、）检查现场模板及其支架整体刚度稳定性2）检查轴线尺寸、构件几何尺寸3）检查现场模板标高、轴线尺寸、构件几何尺寸、垂直度、平整度全数检查C、 依据程序文件对钢筋工程检查控制要点工程部检查控制要点1）检查质保书；2）检查现场应具备相应的规范和标准；3）抽查钢筋制作尺寸；4）对制作绑扎进行抽查。 项目部检查控制要点1）检查质保书；2）检查现场应具备相应的规范和标准；3）抽查钢筋制作尺寸；4）对制作绑扎进行抽查；5）对钢筋制作绑扎的几何尺寸和受力钢筋的位置、保护层全数检查；6）做好相应记录。D、依据程序文件对混凝土工程的检查要点工程部检查要点：1）混凝土配合比；2）材料的检验单及试验报告；3）混凝土成

38、品外观检查；4）检查技术交底情况，根据配合比检查混凝土计量和混凝土塌落度；5）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录项目部检查要点1）混凝土配合比材料的检验单及试验报告；2）混凝土成品外观检查；3）检查混凝土试块留置情况和混凝土养护记录；4）随时控制混凝土计量和混凝土塌落度检查；5）按技术复核内容进行检查；4.17.5特殊过程的控制：项目经理根据特殊过程的需要，配备符合要求的各种施工设备。检验测量设备。检验、测量设备经鉴定，必须满足其精度要求。严格控制从事特殊过程操作、验证人员资格，必须经公司资格确认后方可持证上岗。本工程地下防水工程、钢筋焊接属于特殊过程。由施工员负责进行连续监控，对上岗的操

39、作工人按规范要求进行试焊，焊接合格后进行技艺评定，确定监控参数。填写防水工程施工过程监控检查记录及钢筋焊接施工过程监控检查记录。4.17.6人员素质控制 项目经理负责对项目全体人员在开工前进行一次岗位培训，明确职责、质量目标及公司的质量方针并做记录。质量策划会议后，确定项目班子组成人员，并由人力资源部确认，总工审核，总经理批准。项目部根据施工组织设计用工计划，在公司合格劳务分承包范围内选择合适的劳务工队伍，具体执行劳务工分包控制程序。特殊工种必须持证上岗。4.17.7项目技术负责人应在上述条件都符合要求的情况下，组织小面积样板示范，经质检员检验合格后正式施工。在施工全过程中，项目施工员应按照规

40、程要求，对施工中各种技术参数、操作情况进行连续监控，做好监控记录。按层由质检员进行全数检查。由质检员监督过程的实施，在监督记录上签字确认。4.17.8分部工程验收：工程施工全过程分阶段进行验收，各分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术质量负责人等进行验收；地基与基础工程、主体结构分部的勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人五方单位进行验收，合格后进行下道工序的施工。4.17.9回访保修：本工程项目经理为回访维修的第一责任人，负责工程施工期间的产品保护，凡因施工造成的产品破坏均应由责任者赔偿。本工程交付发包方使用后，从交付日算起，执行建设工程质量

41、管理条例中的有关规定，在规定的时间内，由项目经理按照保修范围的有关规定及业主要求的服务项目，签定保修服务协议。工程回访后，凡属于承包方在施工时造成的质量问题，均由承包方解决，而发包方要求维修的，由承包方协助解决，费用由发包方承担。在回访期间进行修理后的工程，应由发包方签字确认，直到用户满意。4.18生产服务提供过程的确认 本工程特殊过程为地下防水工程、钢筋焊接工程，由项目技术负责人编制特殊过程施工方案或作业指导书，并进行技术交底，对机械和检测设备及作业人员的资格进行鉴定、认可，需要时还包括对材料性能与作业环境要求，确立合理的工艺参数进行适当的监控。4.19标识和可追溯性(7.5.3)对隐蔽工程、分部分项工程施工日志等内容按建筑工程施工验收及技术资料编制指南的要求进行记录，本工程合同中未规定产品的可追溯性，故未规定控制内容。4.20顾客财产(7.5.4)项目部材料员负责顾客提供物资控制的实施，顾客提供的图纸、文件、图样等由资料员按文件控制程序执行。4.21产品