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1、业务流程编号责任部门岗位采购部收料员质检科质检员仓储科库管员ERP-QC01流程图业务流程名称来料检验业务流程流程描述表单1.质检部门根据来料表单：报检单生成来料检来料报检验单，确定检验方单式，检验后求入检验来料检验结果，确定接收数单量、不良品数量。来料不良2.库管部门根据来料品处理单检验单中的合格、让报表：步接收数量，生成来料检库存管理的来料验统计分入库单，进行合格品 入库操作。析表3.质检部门根据来料供应商供检验单中的不良品货质量分数量，生成来料不良 品处理单，确定不良析表品原因、不良品处理来料待检方式明细表权限业务流程编号责任部门岗位仓储科库管员质检科质检员仓储科 库管员ERP-QC03
2、流程图1.业务流程名称在库检验业务流程流程描述表单 权限2.3.4.5.6.在库待检表中选择要复 检的存货，点击报检，生 成在库报检单，同时，将 报检量冻结。质检部门根据在库报检 单生成在库检验单，检验 后录入检验结果，确定接 收数量、不良品数量。并 根据接收数量解除库存 的检验冻结量。在库质检部门根据在库 报检单中的不良品数量， 生成在库不良品处理单， 确定不良品原因、不良品 处理方式。库管部门根据不良品处 理单中的降级数量（降级 流程），生成库存管理 的其他入库单和其他出 库单，将降级后的存货入 库，降级前的存货出库， 并解除相应的冻结量。 库管部门根据不良品处 理单中的报废数量（报废 流程），生成库存管理 的不合格品记录单，进行 不合格品入库操作，并减 少合格品的库存，并解除 相应的检验冻结量。不良品处理单中的分拣 数量（分拣流程）生成在 库报检单进行全检，重复 1 6步骤。表单：在库报检单 在库检验单 在库不良品处理单报表：在库检验统 计分析表仓库存货质 量分析表仓库存货不 良原因分析
