煤矿安全“双基”建设工作标准及考核办法.doc

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1、煤矿安全“双基”建设工作标准及考核办法为认真贯彻科学发展、安全发展观，落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，践行“从零开始、向零奋斗”的理念，推行“012345”主动预防型安全管理模式，深化“抓系统、系统抓”安全工作要求，激励主动预防和自主管理，确保实现安全生产零目标，根据河南能源年安全“双基”建设标准及考核办法、义煤公司年安全“双基”建设工作标准及考核办法、煤矿关于切实做好年安全工作的决定文件精神，矿特制定本办法，请认真遵照执行。第一条 煤矿安全“双基”建设指导思想、目的及意义认真贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管理、装备、培训”并重原则，推行安全

2、“双基”抓系统、系统抓的安全管理方法，实施安全精细化管理，形成可靠的基层安全监管网络和科学的基础保障体系，提高矿井防灾、抗灾、抵御风险的能力，防止各类安全事故发生，实现安全生产。第二条 煤矿安全“双基”建设工作目标1.积极推行“012345”主动预防型安全管理模式，着力安全管理自主化，推进管理过程精细化，狠抓工作现场标准化，构建安全生产长效机制。2.践行安全核心理念，开展“零理念”对标。按照“零起点、零过程、零目标”的工作要求，突出过程控制，深化“零理念”标准体系，将安全目标向更小管理单元落实，使安全“零”理念成为员工的思维方式、工作标准和奋斗目标，推进安全文化落地。3.为突出系统自主管理，坚

3、持“抓系统、系统抓”的全面安全管理思路，激励主动预防和自主管理，确保实现安全生产零目标。4.推进安全“五自”管理，明确自主管理目标，形成完善统一的安全“五自”管理体系，突出区队、班组自主管理建设，加强自主管理考核激励。实施对跟班副队长安全管理效果的考核；大力推行班组长公开选聘，提高班组长待遇，强化班组安全管理责任；规范职工个人安全操作行为，加大考核力度，实现岗位达标。5.实施安全精细化管理，体现制度流程化、工作标准化、管理人性化，做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。6.完善科技支撑、职工培训、安全评价、应急救援四大体系，提高防灾、抗灾、治灾能力。第三条 强化基层建设和基础建设1.基

4、层建设的核心是组织建设。以制度系统化、质量标准化、管理精细化为切入点，完善安全“双基”建设管理制度。基层区队要成立安全“双基”领导小组和办公室，明确领导小组组长、副组长及成员办公室安全“双基”建设分工与职责，确保安全“双基”建设工作得以扎实、深入开展。将三级（矿井对区队区队对班组班组对个人）考核体系进一步细化、量化，增强针对性、实用性和可操作性。严格落实安全“双基”考核“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”要求，使考核更贴近基层、更贴近现场、更贴近责任主体。2.基础建设的核心是抓好各项制度落实。建立健全以安全生产责任制为核心，将各项安全措施落实到各个方面，做到管理精细化、现场标准化、环

5、境人性化。第四条 为保证安全“双基”建设工作标准及月度考核工作落到实处，矿成立安全“双基”建设和考核领导小组：组 长：矿 长 党委书记副组长：矿班子其他成员 成 员：副总工程师（含矿长助理）及机关生产科室主要负责人、区队党政正职。领导小组全面负责矿安全“双基”建设工作。办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任，具体牵头负责安全“双基”建设与考核工作的组织、实施工作。安全“双基”考核成员：矿领导及安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科、劳资科安全“双基”建设分管负责人。第五条 安全“双基”建设领导小组成员责任分工：1.矿长、党委书记负责安全“双基”建设全面工作。2.安全副矿长是矿井安全

6、“双基”建设具体负责人。负责安检科、质量办，对全矿的安全质量监督管理负领导责任。3.总工程师负责全矿生产技术、地测防治水、一通三防和灾害预防和处理计划编制等管理工作。4.生产副矿长分管采煤系统、调度室，牵头落实事故应急救援预案和演练计划，并负责定期开展演练等工作。5.机电副矿长负责机电技术管理工作，保证矿内所用设备及材料具备MA标志；按规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置等工作。6.经营副矿长负责企管、劳资、财务、供应及安全费用的提取、使用和台账管理等工作。7.后勤副矿长负责销售中心、鑫泰公司等管理工作。8.党委副书记纪委书记负责纪检监察、治安保卫，建立安全宣传教育网络，做好安全文化宣传等工作

7、。9.党委副书记工会主席负责工会、后勤服务工作，负责矿区文化娱乐和环境卫生等工作。 10.生产副总工程师负责开掘工程、生产技术等管理工作。第六条 煤矿安全“双基”建设月度考核要求（一） 考核原则1.坚持正向激励原则：即突出考核的正向激励作用。2.坚持“五化”考核原则：即考核动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化。（二） 矿考核前准备工作矿相关单位明确一名副科级安全“双基”管理员，并将人员名单及时报送安检科备案。（三）系统科室对基层区队层面的考核考核要求：每月3日前，由各系统科室对分管区队进行考核，并将考核打分结果报送安检科（考核结果必须由单位负责人及双基管理员签字、加盖单位公章），安检科根

8、据各系统考核得分按照系统权重进行汇总，各系统科室考核区队权重分配如下表：系统科室考核基层区队所占权重分配表基层区队系 统 权 重安检科生产科通风科地测科机电科安全管理采掘一通三防地测防治水机电运输采、掘、开及巷修40%15%20%10%15%通风队40%50%10%机电、皮带、运输队40%10%50%探放水队4010%10%30%10%（四）分管系统副矿长对生产科室层面的考核考核要求：按照“抓系统、系统抓”要求，每月3日前由各分管系统副矿长组织，对分管生产科室上月度安全“双基”建设情况进行考核。（五）矿长对副矿长层面的考核1.考核地点：二楼调度会议室。2.考核时间及单位：每月3日以前由安检科科

9、长组织，矿长主持，安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科、劳资科等相关负责人参加，对副矿长进行上月度安全“双基”考核。(六)分管系统副矿长对专业系统的考核1.考核地点：二楼调度会议室。2.考核时间及单位：每月23日上午9:00由各分管系统副矿长组织，安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科有关负责人参加，对矿井专业系统进行月度安全“双基”考核。各专业系统权重分配如下表：矿 井安全管理采掘机电运输一通三防地测防治水系统权重40%15%15%20%10%矿井月度安全“双基”建设考核得分=100分-（各系统权重扣分）-（重大隐患、事故扣分）（重点工作加、减分）。具体考核明细：序号考核人

10、员被考核人员 （考核人员）被考核科室（考核单位）被考核区队1矿长矿长安全副矿长安检科基层区队质量办2总工程师生产科通风科基层区队地测科采掘开、探放水队3生产副矿长调度室采煤队（现场）4机电副矿长机电科基层区队信息中心机械化办公室5经营副矿长6后勤副矿长7党委副书记 纪委书记8党委副书记 工会主席9生产副总工程师生产科采煤队（资料）、开掘队（备注：采煤队考核以生产科为主，生产科考核资料，调度室考核现场）第七条 煤矿安全“双基”建设考核奖惩办法1.对生产科室和基层区队安全“双基”工作考核，分别实行月度考核办法和日常及月末考核制，考核实行百分制计算，考核结果与单位安全结构工资、班子成员安全“双基”建

11、设奖罚挂钩。安全结构工资占单位工资总额的30%。按月考核，逐月兑现奖罚。2.矿长对副矿长安全“双基”工作考核，实行月度考核办法，考核实行百分制计算，奖罚标准以公司有关文件执行。3.月度给予考核成员单位考核人员500元/人奖励（安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科、劳资科）。第八条 煤矿安全“双基”考核结果应用（1）、从各单位月度工资总额中按单位月工资总额的30%比例提取安全结构工资，矿实行百分制考核。安全结构工资考核奖罚：采掘区队、辅助区队、生产科室以90分为基准分，每高于基准分1分，奖励单位安全结构工资4%，奖励采掘区队、生产科室单位负责人1000元、副职800元；辅助区队单位负责

12、人800元、副职500元，低于基准分，对等处罚。劳资科要按照考核结果对相关单位安全结构工资严格兑现。（2）、上级部门考核时奖惩1.生产科室所负责的安全“双基”建设项目（以本文件为准），公司检查每扣0.1分（不足0.1分按0.1分计算），扣除该科室当月安全“双基”0.2分。2.因考核单位成员对基层区队安全“双基”建设工作指导、检查不到位造成公司检查基层区队扣分的，每扣0.1分（不足0.1分按0.1分计算），扣除考核成员单位当月安全“双基”0.2分。3.公司安全“双基”考核所抽查基层区队因内业工作不到位扣分的，每扣0.1分（不足0.1分按0.1分计算），扣除该区队当月安全“双基”0.2分。4.因公

13、司小分队、公司部室及以上领导查出的安全隐患而造成安全“双基”扣分的单位，每扣0.1分（不足0.1分按0.1分计算），扣除该区队当月安全“双基”0.2分。5.河南能源或义煤公司安全“双基”考核，矿井得分在93.594.5分，分别奖励业务督办科室安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科各3000元；矿井得分在94.595.5分，分别奖励业务考核督办科室安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科各4000元；矿井得分在95.5分以上的，分别奖励业务督办科室安检科、调度室、生产科、机电科、通风科、地测科各5000元。第九条 为鼓励安全管理创新，月度考核时具备下列情况之一的可适当加分。1.外部

14、兄弟单位到矿参观交流学习的，由相关单位提出申请，经分管矿领导及安检科科长签字确认，每次奖励基层区队安全“双基”0.5分。2.因生产科室或基层区队工作出色得到公司嘉奖给予安全“双基”加分的，安全“双基”每奖励1分，奖励单位安全“双基”2分（但总分不超过100分），并对生产科室或基层区队奖励10000元，其中队干（科级人员）奖励占50%。3.推广应用新技术、新材料、新装备、新工艺“四新”作法或项目，经公司有关部门论证，安全效果显著的给予安全“双基”加分的，安全“双基”每奖励1分，奖励相关区队或生产科室安全“双基”2分（但总分不超过100分），并奖励20000元，其中队干（科级人员）奖励占50%。第

15、十条 安全“双基”建设要突出“安全、实用、有效”的原则，检查过程中发现以下现象之一的，视严重程度，在月度安全“双基”建设考核时扣1-3分：1.停产静态迎检、地面或井下列队迎接检查或特意安排员工向检查考核人员敬礼、问好的；2.井下出现摆花、绘画和新的装修等不良现象的；3.汇报情况不属实或考核发现管理过程弄虚作假的；4.正职对副职、副职对分管系统考核不能亲力亲为、不认真、考核结果严重脱离实际的。第十一条 各单位要根据本制度，结合本单位实际，制定安全“双基”建设实施办法，并认真组织实施。第十二条 本办法解释权属煤矿。第十三条 本办法与上级规定相抵触的，按上级规定执行。第十四条 本办法自下发之日起执行

16、。附件：1、年煤矿安全“双基”建设考核标准及评分办法。2、年煤矿矿长、党委书记、副矿长安全“双基”建设考核标准及评分办法。3、年煤矿生产科室安全“双基”建设考核评分办法。4、年煤矿系统科室对基层区队安全“双基”建设考核评分办法。5、煤矿安全“双基”检查问题汇总表。6、煤矿安全“双基”考核小组成员名单。32附件1：年煤矿安全“双基”建设考核标准及评分办法年煤矿安全管理系统“双基”建设对标考核标准（1-1）（安检科）考核日期： 考核人： 考核得分：序 号项目考 核 内 容考核办法标准分评分标准一基本要求1、围绕河南能源、义煤公司年安全工作指导思想、工作目标和工作重点，结合本单位实际，制定单位年安全

17、工作1号文件，并贯穿于全年安全工作全过程，逐月抓好落实。查有关文件和单位安全生产工作安排记录100安全1号文件与实际不符的扣1分，月度安全生产工作安排不落实的扣0.5分/项2、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每月至少召开一次会议（可和安全办公会合并召开），协调解决安全“双基”建设存在问题。查文件、会议记录未成立领导小组或矿井主要领导未按要求召开会议各扣2分，会议内容不落实扣1分/项。应参会人员无故不参加扣0.5分/人；各渠道发现的重大安全隐患没在会议上安排或督促整改到位的各扣2分/项。3、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学习；每年至少召开一次内部安全管理创新

18、经验交流会。查学习计划和总结材料没有完成扣2分，,组织不认真、效果不好扣1分。二基层建设1、矿井安全、生产、总工、机电等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。查相关文件、记录矿井缺安全生产副职的扣1分/人。职责分工不明确或有漏项各扣1分/项。2、安检系统（含培训机构）机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质要求符合规定，并认真履行岗位职责。查文件、资料或现场抽查机构不健全扣5分，缺员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣0.5分/人，岗位职责履行或有关制度规定落实不到位扣0.5分/人次。三基础建设1、根据上级文件和要

19、求，结合本单位实际，修订、完善安全生产基础管理制度，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。查资料和现场检查安全生产基础管理制度缺项扣2分/项脱离实际或落实不到位各扣1分/项未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）每次考核抽查5-10名管理干部，不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人次。2、按照“5+3”安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，分专业、系统逐级制定安全“双基”建设标准及考核办法。并按“五化”要求，逐月考核，抓好落实，并形成月度考核报告报公司安康部备案。查文件、现场检查未制定考核标准扣10分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处；考核率达不到100%扣5分；考核不认真扣

20、2分，奖罚兑现不及时扣3分。3、建立健全并认真落实安全教育与培训制度，完善学员管理、教师管理、教学管理等各项规章制度，汇编成册，并认真落实。查制度缺制度扣3分/项；制度落实不到位扣1分，缺乏可操作性扣0.5分/项。四重点工作1、结合实际，组织研究建立矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系，逐步实现矿井安全自主管理。 查相关资料未结合单位实际研究建立自主管理体系扣1分，未纳入考核扣1分，一个环节不落实扣0.5分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，矿井对安全工作实行计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位。查资料与现场检查未制定月度

21、安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，考核不到位各扣1分。四重点工作3、分管矿领导和科室领导深入基层、深入现场，领导干部下井及带班次数符合公司规定。查记录下井次数不符合义煤公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录扣0.5分/人次。（因故请假的，按规定核减下井次数）。4、按照义煤公司规定的时间节点，开展安全风险预控工作。查相关文件、记录和现场检查未按时间节点完成扣1分/项。5、认真落实隐患排查治理制度。矿井行政正职每月组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。矿长、安全生产副职，基于本单位、本系统日常安全检查情况、

22、隐患排查治理过程与结果，每月向公司自述上报重大安全隐患。查隐患排查记录、台账、没有按规定组织隐患排查扣3分，重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣1分/条；矿长、安全生产副职未按规定自述月报隐患或抽查系统存在重大隐患但系统领导未上报扣1分/人次；重大隐患责任倒查不到位扣1分/条。6、推行三级安全程度评估评价制度。每月对专业系统和采掘头面，组织开展一次安全程度评估评价，确定安全放心（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级，并按照结果严格落实，做到安全心中有数，提高安全生产的可靠性。查三级安全评估评价资料矿井、区队预评估评价制度落实不到位扣1分/次；未对生产系统本月的安全状态“

23、预”评价或井下所有区队“预”评估缺队、缺周的各扣1分；出现错误扣0.5分/处。7、认真开展安全质量标准化建设。制定矿井达标规划和奖惩制度，每月组织一次安全质量标准化验收检查，并严格考核，落实奖惩。查资料与现场检查未制定达标规划、无奖惩制度各扣2分；每月未组织标准化验收检查扣3分；上级部门检查达不到达标规划扣2分；奖罚制度不落实扣2分/次。8、按照规定标准，足额提取和规范使用安全费用，以治理大隐患、完善大系统为重点，编制并落实安全投入计划，没有因投入不足造成的安全隐患。查安全投入计划及相关记录、台账未足额提取和足额使用安全费用扣2分，不用于安全方面的项目扣1分/项，因投入不足造成安全隐患扣1分/

24、条；“六大系统”不完善计划扣1分/项。9、组织开展全员培训，有培训机构，有年度培训计划；按照干什么学什么，缺什么补什么的原则，对培训效果进行评价考核，并每月有计划和小结，年底有总结。查资料现场勘查无培训机构扣1分；无教案、无培训计划、无总结、未对培训效果进行考核各扣0.5分。10、员工按照规定全部接受培训，做到持证上岗。熟练掌握应知应会、必知必会知识。推行“三述三化”和安全确认制度。现场抽查不少于5-10人特殊工种没有持证上岗或证件失效扣0.5分/人次，一般工种扣0.2分；现场提问1人次不合格扣0.2分。不推行三述三化和安全确认制度扣1分,现场“三述三化”不规范扣0.2分/人次。11、根据生产

25、实际，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案；根据预案，定期有选择、有重点地开展应急演练，并及时总结，整改问题。加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。查预案、演练计划、总结，现场口试有关管理人员。应急预案不符合企业实际或演练出现的问题未整改扣0.5分；科室人员对应急职责不清扣0.5分；矿井员工避险知识、路线或自救、互救技能不熟悉扣0.2分/人。四重点工作12、落实安全约谈、通报、分析、挂牌督办四项安全管理制度和安全生产事故责任追究制度。做到安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍。查相关文件、记 录考核期内有应当按四项制度

26、处理的问题而未落实的扣3分；有二级及以上非伤亡事故或轻伤及以上事故未按规定追究或未按批准的文件落实处理的扣1分；对责任人的处理与集团公司职工奖惩条例有不符现象、无依据的扣1分/人；责任原因分析不具体，把关不严，起不到警示教育的扣0.5分/条。13、按义煤公司要求组织开展安全活动；及时认真总结、上报相关材料，并确保材料质量。查相关记录没有按要求开展安全活动或上报材料的各扣1分，上报材料、报表质量差扣2分，迟报一天扣1分。五安全管理效果1、矿井生产系统完善，现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化、公司相关规定，现场安全、整洁、整齐，无重大隐患，无“三违”。查资料与现场检查生产安全系统不完

27、善扣2分；重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度每条扣1-2分。安全问题、隐患重复出现每条扣1分，对公司造成不良影响的突出问题每条扣2分（三项扣分直接进入单位总分考核）；“三违”扣0.5分/人.次。2、矿井无被上级停产的头、面和停运的设备。查资料与现场检查被上级停头面每次扣5分，停设备一台扣2分，矿井被责令停产整顿扣10分（此项扣分直接进入单位总分考核）。3、无工亡和一级非伤亡事故。查资料与现场检查当月发生一起一级非伤亡事故扣10分。发生一起二级非伤亡事故扣5分。发生一起三级非伤亡事故扣2分。发生一起重伤事故扣10分。年煤矿采掘专业系统“双基”建设对标考核标准（1-2）（生产科）

28、考核日期： 考核人： 考核得分：序 号项目考 核 内 容考核办法标准分评分标准一基层基础1、专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务、管生产必须同时管安全”的原则。查资料或现场抽查100专业系统机构不健全扣3分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要1分/人；制度落实不到位扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务、管生产必须同时管安全”的原则，建立完善专业系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定专业系统安全生产责任制扣5分，责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣

29、2分，未分解到岗位或科室管理人员未领会扣2分/，一项（次）不落实扣1分。3、根据上级文件和公司要求，结合本单位实际，建立、完善专业系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性扣0.5分/项。4、矿井分管副职每月组织对矿井采掘专业系统进行一次安全“双基”建设考核。查资料矿井分管副职未对采掘系统进行月度安全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。5、建立安全技术管理例会制度，矿技术负责人每月召开一次会议，研究部署安全技术管理工作，副总工程师每月至少召开一次专业技术例会，安排部署本月安全技术管理的重点工作。查制度、会议纪要无制度扣2分，制度不落实扣1分/项

30、，制度不完善扣0.5分；少召开一次专业技术例会扣2分；技术例会内容无针对性扣1分。6、建立健全作业规程、专项安全技术措施的编制、审批、复审制度。矿井相关安全技术管理人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。查制度、查资料缺少一项制度扣3分，不落实扣1分/项；安全技术管理人员不熟知制度内容扣2分。7、按时上报采掘系统要求的各项资料。查资料未按时上报有关资料扣1分/项，上报材料不准确、不严谨扣0.5分/次。二重点工作1、及时更新、填绘巷道布置图。采、掘工作面作业规程编制的技术原则必须符合煤矿安全规程、行业规范、规定、操作规程的相关技术要求；能够正确指导现场施工。编制内容规范、具体、格式标准化、图表齐全

31、规范，文字表达准确、通俗易懂。专业系统技术资料齐全，图纸制作规范，修改及时，与现场一致。 查图纸资料缺少图纸扣2分；图纸不及时更新、填绘、标注不全、不规范、与实际情况不符一处扣0.5分。违反煤矿安全规程及相关技术规定扣5分；编制内容死搬硬套无针对性一处扣2分。技术资料、安全技术措施缺项扣3分/项；资料内容出现错误扣1分/处；图纸、文字不规范、修改不及时，每处扣0.5分，发现假资料扣1-3分/项，并直接进入矿井总分考核。2、作业规程和各专项安全技术措施必须按照上级有关要求进行审批、贯彻，并要有会审、复审和总工审批意见，贯彻学习必须有签字和考试成绩；参加作业规程会审和月复审相关人员齐全；现场条件发

32、生变化时应及时补充完善技术措施，确保有效指导安全生产。查作业规程、查图纸及有关资料未按规定会审扣2分，缺少会审意见扣1分，参加会审和月复审的相关人员不齐全，缺一人扣1分；没有按要求贯彻学习或不签字、代签等扣0.5分/人.次。二重点工作3、矿管辖范围内的设计必须能有效地指导施工。采区施工必须按照批准的采区设计进行，不得随意变更设计，如遇条件变化确需修改设计时，必须报公司批准，施工前施工图经公司生产部审查。查制度、文件、图纸资料制度一项不落实扣1分，不进行图纸会审一次扣1分，设计不能有效地指导施工一处扣2分，随意变更设计一处扣1分，设计图纸不规范一处扣0.5分。4、认真落实隐患排查治理制度，矿井分

33、管副职每月至少组织一次隐患排查（有签到表和隐患排查会议纪要），建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求整改落实。查资料与现场检查分管副职未组织采掘系统隐患排查扣2分，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、无故延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分，无签到表或会议纪要各扣1分。5、推行三级隐患排查治理自述月报制度。矿井分管副职基于本单位采掘系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向义煤公司自述上报重大安全隐患。查资料无制度扣3分，对矿井领导自述月报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息，一次扣0.5分。6

34、、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，专业系统推行安全工作计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容包括安全和内业工作，要求全面，可操作性强，总结、考核到位，杜绝表面文章。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣3分；安全工作计划有主要缺项扣1分；一项计划未完成或完成质量差扣1分。7、分管矿领导、生产科室领导深入基层、深入现场，领导干部下井及带班次数符合公司规定。查资料和现场下井次数不符合义煤公司要求扣1分/人次，没有填写隐患记录扣0.5分/人次。（因故请假的，按规定核减下井次数）。8、采掘工程必须有设计，设计科学、合理，执行到位。查资料与现场检查无设计扣5分，设计不合理或因采掘设计不合理造成

35、设备安装、运行困难、无辅助运输系统及通风系统不可靠的，扣2分/处。9、所有采掘工程必须编制作业规程或安全技术措施，要求内容简明扼要、可操作性强，贯彻及时，落实到位。查资料与现场检查未制定作业规程或安全技术措施的扣5分/项，缺乏针对性扣2分，现场落实不到位扣2分。10、采掘专业安排布置重点工作落实及时、到位。查资料与现场检查专业系统文件安排布置的重点工作落实不到位，视工作重要程度，一项扣1-3分。11、对采掘专业系统进行安全评估，并明确评估评价的周期、范围。查资料矿井没有明确评估评价的周期、范围扣2分；没按要求进行评估评价扣2分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处。三三三采煤工作面采煤工作面1、

36、上、下顺槽及工作面编号乱或不清。现场检查每发现一处，扣1分。2、工作面阻力测定仪损坏不能正常使用、或没有的。现场检查每发现一次，扣3分。3、工作面乳化液泵站无浓度测定仪、损坏、不会使用的。现场检查每发现一次，扣3分。4、工作面矿压观测仪器仪表，（要求悬移支架每15组一个）缺少或损坏。现场检查每发现一个，扣1分。5、工作面替棚、超前支护、端头支护等与作业规程规定不相符的。现场检查每发现一次，扣2分。6、超前支护抬棚不使用木楔背实或木楔松动的。现场检查每发现一处，扣1分。7、工作面顺槽内（替棚段除外）基本支架柱腿不能采用单体柱支护。现场检查每发现一根，扣1分。8、工作面机头、机尾压柱，顺槽内刮板运

37、输机头及皮带头不能使用单体支柱当戗柱或压柱。现场检查每发现一根，扣1分。9、工作面上、下顺槽高度或宽度低于作业规程或煤矿安全规程规定；上、下顺槽基本支护失修。现场检查顺槽高度、宽度不够每发现一处，扣5分；失修腿、梁扣0.2分/根。10、工作面上下顺槽超前支护及端头支护、支柱失效，不及时更换的。现场检查每发现一根，扣1分。11、无物料管理牌板，工作面上、下顺槽杂物多，文明卫生差。现场检查缺牌板或与实际不符扣0.5分/处，文明卫生根据严重程度扣1-5分。12、工作面杂物多，人行道不畅通；有冒顶、滚矸现象。现场检查根据严重程度扣1-10分。影响安全立即停采。开掘进工作面1、不使用临时支护，空顶作业的

38、。现场检查每发现一次，扣3分，并立即停掘。2、临时支护数量、形式与作业规程要求不相符的。现场检查每发现一处，扣1分。3、锚网（索）喷支护巷道，未按规定进行拉拔试验的，并缺少记录的现场检查每发现一次，扣2分。4、工作面缺少扭矩扳手或扭矩扳手损坏的。现场检查每发现一次，扣2分。5、掘进头螺母扭矩，每发现一次达不到要求的。现场检查每发现一次，扣1分。6、拉杆、背木不按规程要求敷设，数量位置与作业规程不一致的。现场检查每发现一次，扣1分。7、炮掘工作面架棚支护巷道迎头10m以内每棚未使用棚间连锁装置，或与作业规程不相符的。现场检查每发现一处，扣0.5分。8、物料无管理牌。现场检查每发现一处，扣0.5分

39、。9、作业地点无施工管理牌板的。现场检查每发现一处，扣0.5分。10、煤巷锚网支护巷道未进行顶板离层监测的。现场检查未进行顶板离层监测，扣1分。巷修面1、巷修作业地点安全出口及后路不畅通，后路行人通道宽度小于0.7m。现场检查每发现一处，扣2分。2、作业地点缺少扭矩扳手（或扭矩扳手损坏）的。现场检查每发现一处，扣2分。3、现场卡缆螺母扭矩不合格。现场检查每发现一次，扣1分。4、不使用临时支护，空顶作业的。现场检查每发现一次，扣2分。5、临时支护数量、形式与措施要求不相符的。现场检查每发现一（处）次，扣3分。6、物料无管理牌。现场检查每发现一处，扣0.2分。7、现场管路、设备设施存在“跑、冒、滴

40、、漏”现象。现场检查每发现一处，扣0.2分。8、架棚作业背木不平直，数量位置与措施规定不符。现场检查每发现一处，扣0.5分。四安全管理效果1、矿井生产系统完善，运行正常。现场安全管理符合煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及公司相关规定，责任范围内无较大和重大隐患。查资料与现场检查生产系统不完善扣5分/处，运行不正常扣3分；不符合煤矿安全规程规定扣3分/处，不符合煤矿安全质量标准化标准规定扣1-2分/处，重大隐患应查未查被上级或集团公司查出，视隐患严重程度3-5分/条；安全问题、隐患在系统内重复出现扣1分/条。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。2、责任范围内无被停产的头、面

41、和停运的设备。查资料被停头面一次扣5分，停设备一台扣3分。此项扣分与安全管理相同的，按最高分值扣分，不重复扣分。年煤矿机电运输专业系统“双基”建设对标考核标准（1-3）（机电科）考核日期： 考核人： 考核得分：序 号项目考 核 内 容考核办法标准分评分标准一基础基层建设1、机电专业系统机构健全，部门职责明确，专业技术人员配备和岗位素质符合公司规定，并认真履行“管业务管生产必须同时管安全”的原则。查资料或现场抽查100机电运输系统机构不健全扣3分，缺专业技术人员扣1分/人，岗位素质不能满足工作需要扣1分/人；制度落实不到位扣1分。2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全

42、”的原则，建立完善机电运输系统安全生产责任制，并分解到岗位，认真落实。查资料未制定机电运输系统安全生产责任制扣5分；责任制未体现“抓系统，系统抓”的工作要求和“管业务管生产必须同时管安全”的原则扣2分；未分解到岗位或部门管理人员未领会扣2分，一项（次）不落实扣1分。3、根据上级文件、公司要求，结合本单位实际，建立、完善机电运输系统管理制度，并抓好贯彻落实。查制度缺少一项制度扣2分；不落实扣1分/项，缺乏可操作性一项扣0.5分。4、按照“简单、务实、有效”的原则，制定机电运输系统安全“双基”考核办法，机电矿长每月组织对机电运输系统进行一次安全“双基”建设考核。查资料机电矿长未对分管系统进行月度安

43、全“双基”建设考核扣2分，考核不认真扣1分。5、结合矿井实际建立机电运输奖惩考核管理办法，并严格执行。查资料未建立机电运输考核管理办法扣3分，未严格执行扣1分/项。二重点工作1、认真落实隐患排查治理制度，机电矿长每月至少组织一次隐患排查，建立隐患排查管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求落实。查资料与现场检查机电矿长未组织系统隐患排查扣2分，排查不认真扣1分/次；对系统挂牌督办重大隐患，出现搁置、延期现象，一条扣1分；发现系统内有隐瞒重大隐患现象一条扣1分。2、推行三级隐患排查治理自述旬报制度。机电副矿长基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向公司自述上报重大安

44、全隐患。查资料没有月报扣3分，对自述月报系统隐患没有跟踪管理一条扣1分；不能及时反馈系统隐患排查治理信息扣0.5分/次。3、建立重大隐患跟踪落实台账，对重大隐患实行挂牌管理，并按期完成。查资料与现场检查未建立重大隐患跟踪落实台账扣3分，重大隐患统计不全扣2分，跟踪落实不到位扣1分/条。4、对机电运输隐患实行月统计、月分析，有统计分析报告、有分类原因分析，并从完善制度层面提出整改意见或制定整改、防范措施。查资料未统计分析（无分析报告）扣3分，分析不认真、不全面扣2分，未及时完善制度或制定整改、防范措施扣1分/项，制度（措施）不全面、不完善扣1分。5、按照公司规定做好副井绞车、架空乘人装置、电气防爆及三大保护安全评价工作，并将评价结果及月度机电工作总结（自我评价）按时上报公司。查资料与现场检查不开展安全评价工作扣5分，没按要求进行评估评价扣1分，评估、评价内容与实际不符扣1分/处；不按时上报评价结果扣0.5分。6、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，根据公司月度安全工作计划逐月制定月度机电运输安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，总结、考核到位；对各区队任务完成情况要有考核和奖罚，并有过程管理和竣工验收资料。查资料与现场检查未制定月度安全工作计划扣3分；一项计划未完成或完成质量差扣1分，安全工作计划有主