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1、重庆市弘禹水利咨询有限公司工程监理档案检查情况表工 程 名 称： 綦江工业园区食品园污水处理厂工程 合 同 编 码： HYJL2012-004 发 包 人： 重庆市南州水务（集团）有限公司 承 包 人： 四川鸿腾建设集团有限公司 总监理工程师： 陈真勇、尹大明 监理工程师 ： 曾苏列 监 理 员 ： 监理档案人员： 日 期：2014年6月4日- 4 -重庆市弘禹水利咨询有限公司工程监理档案检查情况表工程名称：綦江工业园区食品园污水处理工程序号文件分类文 件 内 容备注1建设项目业主与监理单位合同协议、监理部组建文件监理委托合同施工合同（施工招标文件）设备采购合同（设备采购招标文件）监理部成立文
2、件（公司资质监理人员资质）应有，但未见纸质档案存档！监理部人员调整文件（监理人员资质）应有，但未见纸质档案存档！2监理大纲，监理规划、细则，监造计划及批复文件监理大纲如有监理规划（弘禹公司批复）规划没有公司的批复。中型以上项目安全监理规划（弘禹公司批复）施工监理实施细则应有，但未见纸质档案存档！施工安全监理实施细则应有，但未见纸质档案存档！危险性较大的分部（单项）工程专项监理实施细则设备监造计划（弘禹公司批复）如有3设备材料审核文件；工程材料监理检查、复检、实验记录、报告。施工设备进场报验单（合格证、年检手续等）有报验单，缺质量证明文件。材料、构配件进场报验单（出厂合格证、质量证明书等）应有，
3、但未见纸质档案存档！进场材料台帐监理抽检取样样品月登记表（ 年 月）监理抽检试验登记表工程材料、构配件复检、试验报告（见证取样）应有，但未见纸质档案存档！工程材料、构配件复检、试验报告（平行检测）4设计审核签发会议纪要（设计技术交底会议）有一份图纸会审记录。施工设计图纸核查意见单设计文件签收表施工设计图纸签发表（图纸签字盖章）曾苏列签字有问题，要总监签字。5施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料总施工进度计划审批表（施工进度计划申报表）年施工进度计划审批表（施工进度计划申报表）月施工进度计划审批表（施工进度计划申报表）已有的部分月进度计划申报监理签收后未盖章。施工进度计划审批表（施工进度计划调
4、整申报表延长工期申报表）费用索赔审核表（索赔意向通知索赔申请报告）费用索赔签认单6开（停、复、返）工令、许可证等进场通知应有，但未见纸质档案存档！合同项目开工令（合同项目开工申请表）应有，但未见纸质档案存档！分部工程开工通知（分部工程开工申请表）应有，但未见纸质档案存档！暂停施工通知（暂停施工申请报告）复工通知（复工申请表）整改通知（整改回复）7施工组织设计、人员申报及审批批复表（施工技术方案报审表）-施工组织设计（含安全）施工组织设计施工单位没盖章。批复表（施工技术方案报审表）-专项方案（含安全）防汛、爆破等方案施工单位没盖章。申报审批手续不全。施工分包申报表分包单位资质爆破分包。现场组织机
5、构及主要人员报审表施工单位资质主要人员资质特种作业人员资质8监理通知，协调会审纪要，监理工程师指令、指示，来往信函。协调会审纪要监理通知（回复单）通知发出后只有签收，没有施工单位回复。现场施工安全隐患整改指示单（回复单）施工安全违规警告通知单（回复单）施工安全设施返工指令单（回复单）批复表（报告单）施工单位报告单签字处理不及时。监理机构联系单9监理日志、监理周（月、季、年）报、备忘录监理日志（中型以上项目安全监理日志）封面总监都是代签字，要改。监理月报（季报年报）应有，纸质档案存档不全！安全监理月报（中型项目片区项目）监理机构备忘录10各项控制、测量成果及复核文件施工放样报验单联合测量通知单施
6、工测量成果报验单其他原始、过程测量文件11质量检测、抽查记录。重要部位质量检测、抽查照片中间产品检测、试验报告（见证取样）应有，但未见纸质档案存档！中间产品检测、试验报告（平行检测）重要部位质量检测报告重要部位质量抽查照片12施工质量检查分析评估、工程质量事故、施工安全事故等报告施工质量缺陷处理措施报审表水利水电工程施工质量缺陷备案表施工质量检查分析评估报告事故报告单（工程质量事故报告）事故报告单（施工安全事故报告）13工程进度计划实施的分析、统计文件14变更价格审查、支付审批、索赔处理文件变更指示（变更申请报告）变更项目价格审核表（变更项目价格申报表）有申报表，未处理。变更项目价格签认单变更
7、通知项目单价调整审核意见及申请工程预付款申报表工程材料预付款报审表工程价款月付款证书（工程价款月支付申请书）应有，但未见纸质档案存档！工程计量报验单计日工工程量签证单批复表（索赔意向通知索赔申请报告）15单元工程检查及开工（开仓）签证，工程分部分项质量认证、评估单元工程施工质量报验单混凝土浇筑开仓报审表单元工程质量评定表重要隐蔽单元（关键部位单元工程）质量等级签证表隐蔽工程验收资料及验收申请分部工程验收鉴定书、质量评定表（验收申请报告）单位工程验收鉴定书、质量评定表（验收申请报告）单位工程施工质量检验资料核查表合同工程完工验收鉴定书（验收申请报告）工程项目质量评定表阶段验收鉴定书（验收申请报告
8、）机组启动验收鉴定书（验收申请报告）部分工程投入使用验收鉴定书（验收申请报告）竣工技术预验收报告（验收申请报告）竣工验收鉴定书（验收申请报告）16主要材料及工程投资计划、完成报表17设备采购市场调查、考察报告18设备制造的检验计划和检验要求、检验记录及试验、分包单位资格报审表19会议纪要会议纪要（第一次工地例会）应有，但未见纸质档案存档！会议纪要（月监理例会）有几次会议纪要，格式不对，纪要说法也是错的。会议纪要（监理主持的专题例会）20有关设备质量事故处理及索赔文件21设备验收、交接文件，支付证书和设备制造结算审核文件22设备采购、监造工作总结23旁站记录旁站监理值班记录（重要部位、关键工序）内容不完整、没有日期，施工单位没有签字。24完工支付及移交完工/最终付款申请表工程完工/最终付款证书合同工程完工证书工程竣工证书保修责任终止证书工程移交通知工程移交证书25监理总结大事记监理工作总结报告监理工作大事记26监理工作声像材料其他监理声像资料27其他有关的重要来往文件（其他申请、报告、批复等）项目划分。28其他监理技术档案备注：来源于水利工程建设项目档案管理规定（水办2005480号）、水利工程建设项目档案验收管理办法（水办2008366号）、重庆市水利工程建设项目竣工档案编制办法（渝水201139号）等。
