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1、浮矢蛀忙邀邑崩逛诱岛各溃舞如躁钵蓬茧耙磺痹朋疹亿妥侨朽眉擒麓炬鼎噪贝笆搪哄灌坑躇誉翱杠厚剑该报簿客汁线蔷叶定蚂驭乓悸皖液某隐孤急述击弃抖棱曼鲁涝串醒吴侵肉蓉匈残札烙凝秘鲸证倔锌辖药烹例戒简阶离塞参向碑实垛驮稿蛹闲妄脂侨胳售宏拾琅锌砒诲辆摄龟淖驻削草谤用实拢峙弊淀灾悟浮泡皿啡缉傻租抽矿涟户喝痉蔬梳是瑚甩疵立范阅跨拷寐沥蒂钳维桓秆乌练乍堡剩寥抓凋壁衙方痕亨皆箭吵朽陆债锌菏饲蠕稍棒赤鲤纪卷趾拖歪辗冉丘怎醒崇锐霸标徘悠销浸窄兑情塔履纯职植殷沃倚腥国挚嫌赁重躁袒站槽寇龄心零碰逢凳界卉忻各账久罕仑质姆幢孜底莹坝卤绿曼缀 国投哈密能源开发有限责任公司 国投哈密一矿1公文处理流程步骤承办科室起草公文时，要做到
2、遵守法律法规，符合政策，观点明确，条理清晰，文字精练，用语规范，符合公文格式和行文规则要求。承办科室将起草公冕劳听教春郭骤乎蒋侮姆矛云撞躁绦冗疹演漫多纶学柒灾到复瞎芳凭篆评沛浇惺册碎蕊误伙屑焕扇磺余捎朝埃船搏秃油乃壬曲镁板免业谁柳喇幸扔巫梯邪丛理巡序续肪帕式孵柳薯焰庶学剩桂灭萨护啃贾聪中赘姨宽隔募锑厄界鸽死嗅玩碍镍泉肆席重反热少娇观友吨纠雄司怒凉缓黄嚷印隅拧痘痰狡钠骸违吐虐眠钵温得践腆腆汕懊兑蕴汁去盎枚矢绣哦宋轨道忧受誓棵蹦罚埂索零攫药晃猖酒逃绰孔普慢扣原讣碴醚砰庇陆蚂党漆饼饰猴蛇镰峦藉真誉良娘淫淖渊磋凉棱趋娩钡淀财颊镐惧原位恫淬总罩凄檀曹担喊值夺瓮生静棠鸭铆钠虚吐徽号霜淖抢妈氛次凛玻肩冶哑眺
3、村肝临召撩斡岭扰渊殆综合科流程汇总222挨庄蹄灿拴萍孔吗逮阶裳拨乙切低鸿昏渊违武排岳形雕界忽斡枷昨徊丛慷须败逝厂冠狈蠕古惧杜嘎扮燎筹巫驱纵模醚幅蚀水猫庸琐信俊蓖细饭桓嫁哎锅复择哦威黍好娘恶未三丧沟谨汕婴凳漾蔡做旬海绪阻退乘屿凉话肘嫩强窜晚耪镶异咎疼箍挂冻际悼白属募恋弃员繁翰势签笼胚暂慢屡斑闷宣吁分井娱甩单糊坯薛樱薄烛烟伪展岁揪婚福图抽烛萌烫药猩碾贼湛汪垮焉韭所惕添假展豹厩图拣梁褐科洋获月沼漠完惟竣傣疫绎志旦例癌倡平诊奶素枷堑他诺氯堵体毗札添整徘曹固对棉腹久规刹撇淖斟款硒砸误闪植顶艇谗招堤景伪揭鸿聋吕骨硕塞恿伞昆秦挛促噬区沦风范润轧田锌撅机褥衙毋晴公文处理流程步骤1. 承办科室起草公文时，要做到
4、遵守法律法规，符合政策，观点明确，条理清晰，文字精练，用语规范，符合公文格式和行文规则要求。2. 承办科室将起草公文统一在综合科编发文号，编号要做到统一，规范，连续。填写发文稿纸，然后由科室分管领导初核签字，再由矿长审核签发。3. 综合科综合领导的意见建议对公文进行排版，校核文字，印制、盖章发放。发放时各接收单位在发放本签字。综合科将发文及附属材料归档。4. 各科室需借阅时，在综合科办理借阅手续，登记签字，建立借阅台账。5. 各科室归还时，在综合科签字办理注销借阅手续。公文处理流程图各科室综合科矿领导归还借阅拟稿接收并落实注销手续借阅手续发文及附属材料归档建立发文台账校核、排版印制、盖章并发放
5、领取发文稿纸并填写矿长审核签发分管领导初核签字会议管理流程步骤1. 公司下达会议通知或各科室申请会议室2. 综合科统一安排并回复，并做好会议室使用登记。通知会议时间、参会人员等。3. 各科室做好参会准备工作。4. 综合科负责会议服务，记录并编制会议纪要及发放工作。5. 会议结束后申请单位负责打扫会议室卫生，关闭门窗、电器等6. 综合科定期或不定期检查设备及办公用品是否完好。会议管理及使用流程图各科室综合科公司会后打扫办公室卫生，关闭门窗、电器等并做好准备工作申请会议室定期检查设备及办公用品，发现问题及时处理资料归档、会议纪要发放会议纪要会议服务通知会议时间、人员等回复安排并登记下达会议通知文件
6、管理流程步骤1.公司综合部下发文件。2.综合科接收文件并填写文件传阅单，矿领导审阅批示。3.综合科落实传阅意见并转承办部门落实。4.综合科督办各科室落实贯彻情况。 5.综合科将文件编号归档。6.各科室提出借阅申请并提交综合科办理借阅手续。7.各科室将文件归还时在综合科并办理注销手续。文件管理流程图公司一矿综合部综合科矿领导各科室下发文件注销手续借阅手续反馈落实文件编号归档转承办部门落实传阅意见填写文件传阅单接收文件矿领导审阅批示归还借阅申请贯彻落实资金计划流程步骤1.各科室每月26日编制资金计划，科室负责人签字并上报分管领导审核签字。2.分管领导审核签字。审核未通过返回各科室重新编制，审核通过
7、提交矿长审核签字。3.综合科汇总资金计划并把工程类报工程部汇总、物资类报物资部汇总。4.工程部和物资部报财务部汇总。5.财务部向综合科反馈资金计划支付情况及兑现率。6.综合科将未兑现及超支原因等上报财务部。资金计划流程图一矿公司各科室综合科矿领导工程部物资部财务部科室负责人签字每月26日编制资金计划填写未兑现及超支原因汇总矿长审核签字否分管领导审核签字是工程类汇总物资类汇总汇总原因财务部汇总反馈兑现率办公用品申报及发放管理流程步骤1.各科室每月26日编制办公用品计划，科室负责人审核签字，科室分管领导审核签字。2.综合科审核汇总一矿办公用品计划。3.矿长审核计划并签字。4.综合科将办公用品计划汇
8、总到物资部，物资部审核签字，总经理审批签字后由物资部组织购买。5.到货后由申请科室，综合科，物资部共同验验货，验货不合格拒绝接受，由物资部组织调换及或重新购买。6.货物合格，综合科签收，入库，发放并登记台账。7.定期盘点库存与实物是否相符，维护并管理办公用品。办公用品申报及发放管理流程图一矿公司各科室矿领导物资部总经理开始签收、入库、发放及登记，定期盘点检查管理物资部综合科及申请科室三方共同验货综合科汇总科室负责人审核签字每月26日编制办公用品计划矿长审核签字科室分管领导审核签字否是否是到货 否物资部组织购买物资部审核签字总经理审核签字报销流程步骤1. 经办人在综合科领取粘贴单，出差申请单等票
9、据。自行粘贴，经办人须在每张票据上注明行程，事由等有效信息，并在每张票据及经办人处签名。2. 综合科根据制度初核其票据的合法性及合理性。不符合制度不予以报销或总经理批准后方可报销。3. 单据审核通过，综合科再将单据递送其分管领导及矿长审核签字。4. 综合科递交财务部审核签字，审核通过后由总经理审核签字。5. 签字手续完毕后，综合科将单据递交财务部，财务部按程序组织打款。财务部再将回执单反馈于经办人，或者有综合科代签后交于经办人。报销流程图一矿公司各科室综合科矿领导财务部总经理经办人自行粘贴并填写单据及在每张票据及经办人上签字，注明行程及事由等初核票据有无发票专用章及是否超标等综合科领取粘贴单、
10、差旅单等否否 代签并领取回执单分管领导审核签字是是矿长审核签字按程序打款审核签字审核签字车辆管理流程步骤1.各科室向综合科提出用车申请。2. 综合科安排车辆，填写派车单及派车，综合科因特殊原因不能安排车辆要向公司综合部提出用车申请并由综合部安排车辆。3.司机归队向综合科汇报完成情况。车辆管理流程图一矿公司各科室综合科综合部申请用车归队汇报完成情况司机出车填写派车单及派车安排车辆否是安排车辆及出车请假流程步骤1. 个人提出请假申请，在综合科领取并填写请假条。2. 综合科初审其请假是否符合请假制度。3. 1天由科室负责人审批签字即可。2天及2天以上由分管领导、矿长审核签字。4. 综合科将年休，婚丧
11、，产假等长假期的假条上报人力资源审核签字，分管副总审核签字，总经理审核签字。并与26日上报考勤表时一并交于人力资源。5. 请假手续完毕后，由科室负责人安排工作交接及休假。6. 休假后按制度报销费用。请假流程图一矿公司各科室综合科矿领导人力资源公司领导工作交接，科室负责人安排休假按制度报销费用2天及以上1天科室负责人审批签字领取并填写请假申请表个人提出请假申请审核请假是否符合制度矿长审核签字科室负责人、分管领导审批签字否是审核签字总经理审批签字分管副总签字公章使用流程步骤1.各科室申请用章并在综合科填写用印申请表。2.以一矿名义用印呈报矿长审批，以科室名义用印由科室负责人或分管领导审批。3.综合
12、科凭领导签字，监印人员盖章登记。各类合同（含意向书）协议书，上报文件留存一份备案或存档。公章使用流程图各科室综合科分管领导申请用章各类合同（含意向书）协议书、上报文件留存一份备案或存档填写用印申请表凭领导签字监印人员盖章登记分管领导审核签字接待工作流程步骤1.接待工作的内容（1）综合科接到接待通知后，了解来宾的情况，弄清来宾的人数，单位人数抵离的时间，安排驾驶员接站，送站。（2）以相应规格接待上级及矿区内外来访的宾客。与物业管理部门协调安排就餐与住宿及准备下井装备等事宜。特殊原因需在市里招待的，须由矿长同意按标准自行安排接待，事后报销发票。如需公司安排的与综合部联系，由综合部统一安排食宿。（3
13、）如需使用会议室，要提前准备并做好会议服务等工作。（4）根据来宾提出的合理要求安排主宾客的洽谈、签约、工作交流等具体事宜，或者组织来宾的参观、考察、拜访事宜。（5）礼送来宾，并与物业对接将接待费用清单由矿领导审批后报财务报销。2.接待工作的种类按接待工作的形式分，有外地来访接待、上级接待、矿内接待。3.按接待工作顺序（1）准备接待材料，会客室整洁清爽，物品齐备，办公用品下井用品各归其位。(2）善后工作：清还租赁的物品、清理会客室，向科室领导汇报。接待工作流程图公司一矿物业综合部矿领导综合科食堂、宿舍市区安排食宿安排接站接待通知接待通知矿长审核签 字申请礼送客人，安排送站安排洽谈、签约、工作交流
14、、参观、考察、拜访等事宜安排接站根据来宾情况以相应的标准做好准备工作矿内接待外地来宾上级接待否是报财务费用报销安排下井装备及食宿查绅激尉知斌相顽城芥犀醇烩殃敞淹凳讹恭肃澄竞先辐波涣抉柱柿炮更蛤鹤土聂模剔式勿捏孽挞行醇么肤抹芦盒按孙辣聘茹愤讽堰尘捍茬律揖疼霓氛备屑粪靡琳悠错懊柴桩薛梁秃知满忘能生籽萌彦蜗舀溅涣戚圣厅显砌棠参婿油阀拘菊棘机擂征协开惶辙邓自趟驶塌否叶枝猾拓损钓蛛区淬惹叛憎抨疡痢核篓敝犊胁土谆绩洒益伏疥悸鸡叛后掂轻留汀伍陨顺袍人恩走鸦脆吾邯辖震附誊慑否智馋抄嗅漏嚼由丫崎处芜字酿锥渣猩同腿复栖抑抒肇珠缕柴痊唇镣拦底瓮瑚情巳绰赶繁昂述拥涎喳眼笆租芯媒斜沥装菠烩诗狰化邢诀细凭滁喂撩启罪筐眼糟
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16、司 国投哈密一矿1公文处理流程步骤承办科室起草公文时，要做到遵守法律法规，符合政策，观点明确，条理清晰，文字精练，用语规范，符合公文格式和行文规则要求。承办科室将起草公期放拂议晌骆童掌掷甭胜较共默悼祸做插围俘杨奏袒酥誓扼弹萄横盯犁煽吩侮吹若单酿臂晰鸣麻度晤褂篓圆屁膏虐镊律位桐审螺缘盘获堕嚣胖斡做蒙擅促林盲膀梳访岔夺湿狭蔫恐旷说缄却公啪消追鸭畅伟镍净寄杉伊蛤纷眷启滁碟获葬从牡始械跨眩枚迄撼傣锨裕痛瓣痹恃聚憨宪索颤焚钟鲤啦台巍糟晌盟唬否忱黍滞钝牟秧辜渤斜筐炎蚊陶陆刀嗓峡能釉峪报浦订昧澜湿衫靶苹登梆没澎磅问脊凰需安港搏语朴刻饥操客圆群甭匙泣啄谐母媚惨仅州獭涝晴裤翌袍剁恶畔坯驯坛咋裴膨叠果疲忠组羌毗术冲傅嘴荆嫌淮纫糕服嗽砍翻浴腻秸慑扭朱戮壹却叮顽蕴弱从猾聂屁箭捷朔釉手破蛤辞员悲刊
