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1、ORTHMEDXXXXXXX有限公司文件编号：CA3-20-16生效日期：版本号：2.0页码：第1页，共3页五金库管理规定1. 目的为确保公司刀具的申请、采购、借用、日常管理及刀具的报废规范化，提高刀具的流转率，降低企业刀具成本，特制定本办法。2. 适用范围适用于生产用刀具、钻头、丝锥、板牙等五金工具的使用与管理。3. 职责3.1技术部：主导刀具的设计和开发，样品试制阶段及小批量试生产阶段刀具采购申请提出，制定各加工产品的。 3.2 刀具室：3.2.1刀具室依据建立各刀具的安全库存清单，依据安全库存量向采购单位提出采购申请单。3.2.2 刀具室负责刀具的日常收发管理，刀具异常损耗之反馈及处理，
2、并做好个人以及车间部门台账。3.2.3 刀具进厂送检及检验结果的判定。3.2.4 刀具的修磨。3.2.5 刀具寿命一览表建立。3.2.6 刀具的盘点。3.3生产部:在特殊的情况下按照量产计划需求，经仓库确定缺货后提出刀具的采购申请。生产现场主导刀具加工寿命的记录、统计、整理。3.4采购部：依据刀具室提出的刀具采购申请单，进行定点采购及采购周期的保证。3.5质管部负责刀具的检验。3.5财务部负责对刀具台账账簿时行监督管理。4. 具体流程 4.1.1流程: 4.1.2新产品试制及小批量试生产的刀具采购：由技术部根据提出刀具使用清单且确认仓库有无可用之刀具，如仓库没有所需之刀具，技术部填写刀具采购申
3、请单经技术部经理签核后，并交五金库管理员，管理员根据BOM清单填写采购申请单，经主管领导，总经理签字确认后交供应部门采购，并负责后续的跟踪，确保生产的正常运行，当采购单位在采购过程中出现异常无法满足采购周期时，采购单位应提前告知刀具需求单位。 4.1.3量产产品的刀具采购：生产计划人员接到新的生产任务时，应将新的生产计划下发至刀具室一份，刀具室人员依据订单量核查刀具的库存数量，如刀具数量低于安全库存的采购限度，刀具室人员应填写采购申请表交对于库存低于安全库存的常用工具，由仓库管理人员填制采购申请单经主管领导、总经理签字确认后交供应部门采购，采购申请单仓库留一联，两联交供应部，仓库负责后续的采购
4、跟踪情况，保证生产的正常运转。 4.1.4供应部门在收到仓库的标准刀具的采购申请单后将符合要求的刀具入库（根据采周期确定） 4.1.5生产部在特殊生产情况下（特殊刀具）开采购申请表单经主管签字确认后交具室，刀具室交供应部及采购跟踪，保证生产的正常运转。（新产品试制刀具：根据工程部的BOM单）到五金库申请借用。4.2刀具的入库及检验4.2.1采购人员将采购完成的刀具（附送货单：注明数量、品牌、型号规格、单价、日期、送货单位等）连同采购申请单一联交五金库办理入库，供应部门留存一联采购申请单。4.2.2标准刀具检测时刀具室人员应核对刀具的规格、型号、材质、精度是否与请购刀具一致，外观有无瑕疵，并将检
5、验结果记录于刀具进厂检验记录表,非标刀具应由刀具室人员将刀具送质量部进行检测(提供图纸)，质量部依据刀具图纸进行检验,并将检验结果记录于刀具检验记录表。 4.2.3重复修磨之刀具检测时按“4.2.2”进行检测。4.2.4刀具进厂时进行检测，若在检测或使用中发现不良，将不合格刀具退回供方回修或更换，如需要特采使用，需要技术部主管的签字审核方可使用。 4.2.5当刀具检验合格后，刀具室管理人员根据送料报告单及采购申请单及质管部的检报告单具体核对刀具的名称、品牌、数量、单价等，对刀具进库数量进行登录后刀具放入刀具室管理，并开具收料单连同采购申请单一起附在报表后面。4.3.刀具的出库 4.3.1刀具以
6、借用的形式发放到各车间、部门4.3.1.1借用时借用班组长凭部门领导（车间主任）签字确认的借用单（一式三联），到仓库借用，双方在确定借用规格数量后，方可离开；借用单一联交借用部门，另两联五金库留用。4.3.1.2仓库根据借用单登记电子表格，同时更新各部门、车间的借用台账（尽量明细到个人），月底与各车间、部门对账。4.3.1.3各车间、部门对刀具的管理要明细到个人、设备；4.3.1.4各车间、部门每月与仓库核对借用的刀具情况；4.3.1.5刀具的借用（资金占用）将作为部门负责人的考核内容，刀具管理人员负责刀具的领用并做记录，对各个班组每个月进行耗用评比。4.3.1.6为保证部门借用的账目与仓库对
7、账一致，仓库每月至少2次对各部门的借用明细进行抽查。对抽查发现的问题应在当天内反映给各部门领导作出相关处理并当天书面或E-MAIL通报财务相关人员。4.3.2刀具的归还、报废、丢失管理4.3.2.1非标刀具应在生产任务完成后及时归还刀具库，以提高刀具周转率，对某些特制的专用、常用刀具可在核定的范围内（由技术、生产核定）留在部门流通（一般不允许放在个人手上）。超过部分及时归还。4.3.2.2管理员应确认，检查归还刀具是否完好无损并及时将刀具归位放置；同时应在剩余两联借用单上注明归还人员、归还日期并交一联给归还部门，同时仓库及各部门以此为依据及时做好台账的更新工作，仓库月底汇总交财务。4.3.2.
8、2人员辞职时应到仓库签字确认，仓库应与相关部门确认刀具归还情况后方可离职。4.3.2.3所有刀具的报废要求填写报废单（车间主任签字后方可报废）与被报废刀具一起交与仓库。仓库根据报废单更新台账，同时仓库应建立废刀独立区域，为后续的刀具分析提供基础；4.3.2.4每个月底由刀具库根据报废单进行分类统计，与各部门确认并上报财务。4.3.2.5如刀具丢失，公司将追究个人责任，按刀具的购入价（不含税）进行赔偿。同时作为部门负责人的考核项目；在不能确认个人责任时追究部门主管责任，按刀具的购入价（不含税）进行赔偿；4.3.2.6刀具的归还、报废和丢失将作为部门主管的考核内容。5.刀具的盘点、账物管理 5.1
9、为确保刀具库存的正确性，配合生产需要，刀具库应每月至少分次全盘一次，做到账、卡、物的三者一致。 5.2管理员根据财务的要求及时更新每日的收发存账，在规定的时间内（每月21日）报务审核。 5.3每月19-20日与各车间对账，1）借用对账；名称、型号规格、数量、资金占用； 2）刀具报废情况表。 5.4有关异常情况当天（24小时内）向财务汇报。 5.5财务将每月至少2次不定期对仓库的管理工作进行跟踪和监督。及时发现问题、解决问题。附件1. 刀具库报表格式（财务）2. 刀具借用个人台账3. 刀具损毁报废处置单4. 刀具库每月明细账模板5. 与各车间对账单6. 借用单7. 刀具寿命调查表8. 刀具规划表9. 刀具检验记录表10. 刀具请购耗用一览表11. 刀具寿命一览表
