项目质量计划书.doc

《项目质量计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目质量计划书.doc（34页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、徐矿宝鸡60万吨/年甲醇项目中间罐区及成品罐区（1336/1337）项目质量计划书 批准：审核编制32目录1、项目概况：11.1 工程承包范围及内容：11.2建设地区自然条件情况:11.3现场概况：12、项目质量目标：23、项目质量控制体系组织机构及管理职责：23.1 项目经理的职责：33.2 项目总工程师：33.3各专业工程师的职责：33.4质检部部长的职责:33.5各部室负责人：43.6 各施工班组：44、项目的资源配置计划：44.1人力资源计划;44.2检测计量设备计划：55、文件、资料和记录与信息管理：65.1项目受控文件清单：65.2信息管理：66、项目质量控制的原则和程序：76.1

2、质量管理原则：76.2质量控制程序77、施工过程质量控制：97.1、工程质量检查：97.2、工程质量验收：107.3质量控制方法127.4质量检查和评比127.5工序质量控制表 138、项目管理适用的主要标准规范：179、项目材料的质量控制189.1材料质量控制：1810、工序质量控制图：1911、成品防护：2412、标识管理：2413、工程项目质量专用管理文件2513.1质量体系文件目录清单：2513.2质量体系主要文件内容条款261、项目概况：1.1 工程承包范围及内容：本工程为徐州矿务集团有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程，建设地点为陕西省宝鸡市凤翔县长青现代煤化工工

3、业园区。我单位承揽范围为：（1336）甲醇中间罐区、（1337）甲醇成品罐区及装车、区域内部分外管廊（含电气、仪表桥架）及区域内部分总图运输的土建、安装工程，配合联动试车、投料试车、性能考核。承担保修期内的质量保修责任，罐区内桩基工程除外。1.2建设地区自然条件情况:本工程建筑场地属自重湿陷性黄土场地，场地湿陷等级为级（严重），地基处理采用灰土挤密桩法，基础持力层为第二层（黄土），处理后的复合地基承载力特征值为220kpa，基础超挖部分采用3:7灰土垫层，垫层压实系数不小于0.97，处理后的地基检测合格后方可施工。1.3现场概况：截止2011年07月18日，我单位与河北建勘进行中间罐区（133

4、6）装置区工作范围及测量数据交接，双方对地基处理后的场地标高、基坑尺寸、定位桩点进行复测，交出场地标高为-2.1m，桩基施工图中（-2.4m至-2.1m，绝对标高0.000为687.00）挖除虚桩及桩间土、素土夯填（-2.4m至-2.1m）,灰土垫层（-2.1m至-1.6m）为我单位地基处理施工范围，甲醇罐区（1337）地基处理还在进行中，待地基处理并检测合格交付场地后我方才可施工。2、项目质量目标：合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求，分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准，物质进场合格率100%，合同履约率100%，焊接一次合格率98%以上，试运行投

5、产一次稳定运行。3、项目质量控制体系组织机构及管理职责：设备组装质检员焊 接 质 检 员管道安装质检员材 料 质 检 员无损检测工程师防 腐 质 检 员土建质检员各施工班组项目经理质保工程师质检部部长项目总工3.1 项目经理的职责：本工程实施的最高负责人，对工程符合设计、验收规范、标准、要求负责；对各阶段、子单位工程按期交工负责。3.2 项目总工程师：负责领导项目的质量活动，并对日常质量管理工作进行检查指导。组织编制项目质量体系文件（如：质量手册、施工组织设计、施工方案、质量检验计划、程序文件等），并报业主和监理批准。组织质量保证体系开展有效活动。负责向业主和监理提供质量报告。对项目发生的质量

6、问题负技术责任。3.3各专业工程师的职责： 负责施工过程的质量控制，符合质量程序文件规定的要求。对第三方的检验提供验证文件和满意的服务。负责质量问题的调查分析，制订处置意见和预防措施。负责提交质量文件和工程最终交工资料。对本专业发生的质量问题负直接技术责任。3.4质检部部长的职责: 在项目总工程师（质量保证工程师）的领导下，组织协调各专业质量检验工作，对各专业质量检查员的工作质量进行检查和考核，对本工程项目的质量检验工作负责。3.5各部室负责人：负责组织本科室分管的质量体系要素运行、检查、指导工作。负责组织本科室分管的质量体系要素所涉及的程序文件的编写和解释。对本部门发生的质量问题负直接领导责

7、任。3.6 各施工班组：按合同规定的质量标准、施工图纸、工序质量单要求进行施工，对施工质量负责。服从业主和监理现场代表的管理，听从业主和监理现场代表的指令和建议。 4项目的资源配置计划：4.1人力资源计划;工种/月份七月（土建）八月（土建）九月（土建、安装）十月（土建、安装）钢筋工15202010木工1010256混凝土工88125测量工2222普工10253030电焊工442530电工2255起重工36机械工2222信号工364.2检测计量设备计划：序号设备名称型号出场编号生产厂家数量1水准仪AL-332411869北光12电子经纬仪BTD-20112新北光13水准标尺5mT3-1114南京

8、14钢卷尺50m1814上海25钢卷尺5m041969宁波106案秤AGT-1017温度计58游标卡尺29线坠210塞尺JZC-2K3-659111靠尺JZC-2K3-66015文件、资料和记录与信息管理：5.1项目受控文件清单： 序号文件名称备注1质量手册2程序文件3项目质量计划4项目HSE作业指导书5项目进度控制计划6项目成本控制计划7施工组织设计及施工方案8检验实验计划（IPT）9设计文件、图纸及业主提供的技术文件10.各种规范工艺标准5.2信息管理：5.2.1项目质量工程师每周组织由项目经理参加的质量工作例会，总结上周体系运行情况和存在的问题，讨论员工建议，传达上级有关精神，及时向总包

9、主管部门报送相关信息。5.2.2项目专业施工队每周由队长组织召开质量工作例会，学习管理体系方针、文件，传达上级有关职能的指示精神，听取员工意见、建议，并将有关信息报送项目部技术员。5.2.3在施工过程中应与建设单位、总包、监理单位建立密切的联系，对施工过程中的项目管理规划、方案、变更、签证、隐蔽及一切工序的处理方案等必须经建设单位、总包、监理单位的认可，主要以书面形式留存，本工程的记录表格以总包单位提供的表样及陕西易先建安管理软件施工统一用表执行。6、项目质量控制的原则和程序：6.1质量管理原则：6.1.1坚持“质量第一，用户至上”6.1.2 以人为核心6.1.3以预防为主6.1.4坚持质量标

10、准、严格检查，一切用数据说话6.1.4贯彻科学、公正、守法的职业规范6.2质量控制程序6.2.1工程开工前，项目部将根据本工程合同的具体内容，向总包及监理部门提供一份现场质量控制表以备审查，该控制表将根据工程具体情况，国家有关标准、规范制定本工程的质量检测程序、检查控制点、检查等级和检查方法。6.2.3总包和监理单位对控制程序另有要求时，按总包或监理单位的要求执行。6.2.4质量控制程序见图3（附后）。工序交接投标接受任务合同评审文件和资料控制施工准备采购 顾客提货物资施 工过程控制竣工交接交工后服务三通一平临时设施劳力、机具等需求计划人员培训班检测测试人员培训检测与试验技术标准管理准备设计文

11、件图纸会审施工组织设计设计交底质量回访技术服务质量策划质量记录控制不合格品控制纠正和预防措施技术准备现场准备资源设置7、施工过程质量控制：7.1、工程质量检查：7.1.1对所有原材料进入施工现场都应进行严格检查，检查应按产品监视和测量控制程序进行。7.1.2建立质量预控计划，确定质量控制点。质量检查员在施工过程中，要严格按照质量控制点进行质量检查和记录，并履行规定的签字手续。7.1.3施工中应按照“三检一评”制度认真做好质量检查和验证工作，每道工序完工后，由施工单位班组根据相应的规范、标准和设计要求进行自检，自检合格后，报专职质量检查员检验。7.1.4工序交接、土建安装交接时，施工负责人要组织

12、进行交接检查，质量检查员（监理）对施工质量认定签字后方可进入下道工序，未经检查认定的不进入下道工序。7.1.5工程联动试车和交工前，必须进行“三查四定”。查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，对查出的问题要定任务、定人员、定时间、定措施限期完成。7.1.6检查特种设备（锅炉、压力管道、压力容器、起重机械、电梯）执行标准、规范和有关管理规定等。 7.1.7项目部每月组织一次工程质量检查，每季度组织一次工程质量综合大检查，各科室、各施工队负责人要亲自参加进行检查，检查内容包括：质量保证资料、现场实物质量和不合格品处理、整改情况等，检查要做好记录和总结。7.1.8质量检查员要做好日常现场质量检

13、查记录。 7.1.9工程质量事故的处理执行“四不放过”原则：事故发生的原因分析不清不放过，事故责任者没有严肃处理不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，事故发生后没有防范对策措施不放过。7.2、工程质量验收：7.2.1 建筑工程质量验收依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）等现行规范、标准进行质量验收。7.1.2检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织总包单位土建工程师、施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。并填写有关检验批及分项工程质量验收表，各责任人签字确认。7.2.3分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工总包单位项目技术

14、、质量负责人及分包单位质量、技术负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘测、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也参加相关分部工程验收。并填写有关分部工程质量验收表，各责任人签字确认。7.2.4单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向总包单位提交工程验收报告。并填写有并单位工程质量验收表，各责任人签字确认。7.2.5建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织总包单位（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。 7.2.6 工业安装工程质量验评依据工业安装工程施工质量验收统一标准（GB502522010）等规

15、范、标准进行质量验评。7.2.7分项工程应在班组自检的基础上，由分部工程负责人组织有关人员进行质量检验评定，专职质量检查员核定。并填写有关分项工程质量评定表，各责任人签字确认。7.2.8分部工程应由单位工程负责人组织有关人员进行质量评定，质量检查部门核定。并填写有关分部工程质量评定表，各责任人签字确认。7.2.9单位工程应由施工单位或工程项目负责人组织有关部门进行质量评定，建设单位或工程质量监督部门核定。并填写有关单位工程质量评定表，各责任人签字确认。7.2.10 分包单位对承包的工程项目应按有关标准规定的程序检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完后，应将工程有关资料交总包单位。7.2.11

16、 当分项工程（检验批）验收不符合相应质量验评标准合格规定时，必须及时处理，处理后应按有关规定、标准重新验评。处理过程应按照不合格品控制程序进行。7.2.12 质量检验资料的填定、归档应遵循记录控制程序和交工资料管理规定。7.3质量控制方法7.3.1专业施工作业队完成控制点施工工序，先进行自检，然后由专业队工程师填写检查通知，R级附自检记录，经项目部质检部统一编号提前22小时送交工程监理单位，经同意后，进行现场认证检查。7.3.2 现场检查通知单上，写清检查等级，按控制点明细要求填写，C级只交项目部质检部。7.3.3 现场检查方式是实测实量，专业施工作业队应派人协助，检查结果签字认可后交一份给质

17、检部统一编号入档，检查未获确认时，施工专业队应进行返修或调整。然后重新按规定程序申请检查确认。7.4质量检查和评比 项目经理部根据工程进度情况，组织质量大检查。按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。制定施工方案并编制实施计划，严格按照施工方案内容进行施工，以确保工程质量达到合格等级。按照专业设立相应的质量管理程序，必须指派各类专业人员对其施工的质量进行监督检查。贯彻实施其工程质量保证程序和质量计划，并对其施工人员的施工质量行使全面的监督、检查和指导工作。我公司在施工前应该审查并确认其施工计划及重大施工

18、方案，施工中应定期组织质量评审，并对施工中的各种质量进行检查，包括：技术复核、质量自检、互检和专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、无损检测和理化试验等。定期召集其质量检查人员，对施工质量动态进行分析，做到掌握质量情况、发现影响质量的、带规律性的共性因素，并针对具体问题进行解剖分析，总结经验教训及时清除质量隐患或事故苗头并采取有效的预防措施。总包单位将定期召开施工质量分析会，总结并布置施工质量工作。质量控制必须“以人为核心”，调动人的积极性、创造性；以“以预防为主”，就是要将质量控制的重点放在事前控制、事中控制上，注重对工序施工准备阶段的质量检查，这是确保工程质量的有效措施。7.5工序质量

19、控制表7.5.1土建工序质量控制表土建工程质量控制表工序编码质检名称质检等级一土建工程1、土方1)定位轴线标高测量AR2)标高、地基处理范围尺寸、平整度检查BR3)灰土垫层标高密实度检查CR2、基础工程1)灰土地基标高尺寸检查AR2)砂石回填标高密实度检查AR3)原材料，配合比检查BR4)钢筋加工安装，预埋螺栓检查AR5)砼浇筑，震捣检查C6)砂垫层标高密实度检查AR7)砼试块强度检查BR8)钢筋隐蔽检查AR9)模板安装检查BR10)大体积混凝土测温BR7.5.2储罐制作安装序号质检名称质检等级1材料接收AR2基础复查C3组对C4焊接B5附件安装C6充水试验AR7.5.3管道工程控制点序号质检

20、名称质检等级1材料检查A/BR2无损检测（射线）BR3无损检测（着色、磁探）BR4焊后热处理BR5试压前检查BR6压力试验（试漏）AR7吹除AR8化学清洗AR9气密性试验AR10弹簧吊架和弹簧支撑的调整B11隐蔽/防腐包层检查A/BR7.5.4钢结构工程控制点序号质检名称质检等级1材料接收C2焊缝外观检查B3表面除锈C4组装及焊接、安装BR5梯子平台安装C6防腐CA级：为关键质量停止点，工程监理单位、建设单位、第三方质量监督、总分包单位项目经理部质量检验人员共同检查确认签字。B级：为重要质量控制点，由工程监理单位、项目经理部质检人员共同确认签字。C级：为一般质量检查见证点。由施工单位项目经理部

21、质检人员自行检查，并提出检查记录、报告。AR、BR、CR表示提交该级的检查记录。7.5.5储罐安装质量控制项目及检查方法控 制 项 目质 量 要 求检 查 方 法基础验收基础中心标高符合设计文件及相关规范要求水准仪基础表面高差 基础表面凹凸度拉线测量罐 底底板排版图 底板下料尺寸盘尺焊后表面凹凸度拉线测量真空试漏真空箱试漏 罐 壁壁板排版图 壁板下料尺寸盘尺壁板卷制用样板测量壁板组对用样板、检查尺测量焊后角变形用样板测量铅垂度磁性线锤测量底圈壁板内表面半径盘尺局部凹凸变形用样板测量罐 顶顶板排版图顶板下料尺寸盘尺顶板组装局部凹凸度用样板、拉线测量顶板气密性试验 压缩空气其它附件按设计、规范要求

22、检查 焊缝外观质量检查 肉眼、焊缝检查尺内部质量检查无损检测充水试验罐底严密性 罐壁强度及严密性罐顶强度试验及严密性内浮顶的升降及严密性基础沉降观测水准仪8、项目管理适用的主要标准规范：序号规范标准名称编号备注1工程测量规范GB50236-20022混凝土结构施工验收规范GB50204-20023建筑地基处理技术规范JGJ79-20024建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-20025建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20026砼强度检验评定标准GBJ107-877砼质量控制标准GB50164-928施工临时用电安全技术规范JGJ46-20059施工安全检查评定标准JGJ5

23、9-9910立式圆筒形钢制储罐施工及验收规范GB50128-200511钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200512立式圆筒形钢制储罐施工及设计规范GB50341-20059、项目材料的质量控制9.1材料质量控制：9.1.1在施工准备阶段，施工单位组织有关人员，详细核查图纸，按业主要求，根据总施工进度网络计划，按月向业主递交材料物资需求计划和总的物资需求计划汇总表，以便业主合理安排物资准时进场，保证施工需求。9.1.2到场后，由总包、监理、项目经理部共同对物资进行检验和验收，检验其数量、质量等，并有物资采购部负责收集文件资料，填写检验记录对物资进行分类、标识、保管、存放，不合格品应填

24、写损坏或不适用记录，并及时向监理反映，采取补救措施。如对材料存在疑问时，按监理所提要求进行复检。合格物资及时办理有关交接手续。9.1.3若项目监理认为有必要对已验收的物资进行复查，项目经理部按项目监理的通知立即进行复查，如果检验结果不符合设计及规范要求，其检验费由项目经理部负责（甲供材料部分由业主负责），如果按项目监理确定的检验满足设计和规范要求，其费用由业主承担。9.1.4物资到达后，采购员及时填写入库单，保管员凭入库单验证物资外观、合格证、质量证明书等有关资料，并做好到货登记，然后办理入库手续，如需进行检验和试验，按有关规定进行。9.1.5重要物资由物资供应部责任人同保管员共同进行检查，并

25、填写重要物资检查记录表。9.1.6物资的验证不能在当天进行，保管员对该批物资标出待检字样。9.1.7在验证过程中，一旦发现不合格物资，拒绝验收，并立即通知采购员，采购员负责处置措施。9.1.8检验和验证的不合格物资，不准发放使用，保管员应严格把关。9.1.9所有进出库物资，设备材料部填写台帐，并保存物资采购台帐。9.1.10固定的供应商提供的物资，按规定验证验收。10、工序质量控制图：模板工程质量程序控制资料管理施 工 记 录书 面 交 底中 间 抽 查检查脚手架、脚手板学习图纸和技术资料底部标高、中心线、断面尺寸放线自 检拆 模按梁、柱独立基础的件数，各抽查10%，但不少于3件，带形基础圈梁

26、和板每30-50m(m2)各抽查1处，但不应少于3块质量评定学习操作规程和质量标准准备工作技术交底操作人员参加浇灌混凝土时留人看模和钢筋混凝土工序交接检查不合格品的处理（返工）执 行 验 评 标 准自 检 记 录质量评定记录竹 胶 板方木标准化加工模 板 选 择与钢筋工序交接支 模按强度曲线确定拆模时间注 意 保 护 棱 角清理现场，文明施工不合格的处理（返工）浇注混凝土、留人看钢筋自 检书面交底质量评定制订与审核钢筋配料表技术交底施工准备办理隐蔽验收签证手续清理现场、文明施工梁、柱、板独立基础抽查10%，但不少于3件带形基础、圈梁3050m（m2）抽查1处，但不少于3处中间抽查按不同型号挂牌

27、检查脚手架、脚手板现场绑扎钢筋钢筋、混凝土工序交接检查钢筋下料成型钢材合格证，有疑问复检质量评定记录 操作人员参加资料管理施工记录事故处理记录隐蔽验收记录自检记录钢筋代用单钢筋合格证执行验评标准学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准钢筋工程质量程序控制图钢筋、模板工序交接检查准备工作质量评定1、 每个工作班不少于1组2、 每拌制100m3混凝土不少于1组3、现浇楼层每层不少于1组操 作 人 员 参 加标 准 养 护 试 块执 行 验 评 标 准 件事 故 处 理 记 录混 凝 土 施 工 记 录测 温 记 录混 凝 土 浇 灌 记 录自 检 记 录大体积混凝土测温及保温保湿岗位分工，操作挂牌

28、执 行 重 量 比根据情况调整坍落度克服上道工序弊病的补救措施检查脚手架及道路模板、钢筋、混凝土工序交接按 时 覆 盖资料管理养 护申请浇灌命令不合格的处理（返工）按梁、柱和独立基础的件数，各抽查10%，但不应小于3件，带形基础，圈梁和板每3050m（m2）各抽查1处，均不应少于3处浇灌混凝土专 业 会 签书 面 交 底技术交底制订保证混凝土质量措施学习图纸和技术资料学习操作规程和质量标准提出材料计划、砼技术要求联系商混站供料技术交底准备试模和坍落度筒垂直水平运输机械准备木工、钢筋二跟班保质量清理现场，文明施工材 料 合 格 证试 块 报 告 单质 量 评 定 记 录混凝土工程质量程序控制贮罐

29、倒装法施工程序图底板予制检查材 料 验 收样 板 制 作底板喷砂防腐基 础 验 收底板焊缝真空试验画罐壁外圆线顶盖预制几何尺寸检查底板铺设、焊接壁板预制几何尺寸检查上口水平度检查内表面半径、圆整度检查围第二带板焊接纵缝壁板喷砂防腐围第一带板焊接纵、环缝壁板铅垂度检查内表面半径检查罐内脚手架搭设顶 盖 安 装 焊 接圆 整 度 检 查顶盖焊缝真空试验消 根、 打 磨安装导链提升机械提升机械调试检查焊缝外观检查壁板预制几何尺寸检查顶升(1)、(2)带板壁板喷砂防腐RT 检 查围第(3)带板焊接纵、环缝缺陷修补、返修顶升 (1)、(2)、(3)带板工卡具拆除、修磨围板顶升直到最下带板底板与壁板角焊缝

30、焊接附件及内件安装联合检查罐壁总高度罐壁垂直度罐体局部凹凸度充水、沉降试验罐内清扫检查防 腐、 保 温计 量 标 定现 场 清 理总体交工验收11、成品防护：检查落实对施工全过程的施工成果进行保护。施工队应对本单位施工过程中的每一个完成工序及正在进行的工序产品或半成品予以保护。现场进行加工制作安装的施工队应负责对加工制产品、半成品予以监管保护。领用出库材料、设备、零部件的施工队负责对所领出的材料、设备、零部件予以维护保管。项目部施工负责人为配合成果保护应协调各施工工序的合理交叉，确保成果保护方案的实施。工程的施工方案中应有工序、工艺部位成果保护的措施、方法。重要的施工成果，如混凝土工程的养护；

31、传动机械对中后的保护；工程测量基准点的保护等在编写施工方案中应有重点保护措施。作业班组完成的工序成果由施工队负责人监督施工班组完成施工成果保护，施工成果保护应责任落实到人。下道工序应自觉对上道工序的施工成果予以保护。单位工程、分项工程完工，尚未交付建设单位（业主）的工程由项目部组织各施工队专业人员按批准的方案共同实施施工成果保护。在停止或中断施工期间，项目部应对现场已完及未完工程做好防高温、防火、防雷、防盗等封闭性保护。施工成果保护工作持续到中间交工后方可终结。12、标识管理：检查和落实标识和可追溯性管理规定，对材料、施工成果和工序状态进行标识，并体现可追溯性，以确保在需要时对工程质量的形成过

32、程实行追溯，防止不合格品进入下道工序。工程标识如车间号、装置号、设备位号、管线号、柱子号等由施工单位负责标识做好记录，并按“谁施工谁保护”的原则由施工单位将责任落实到班组进行保护。工程质量检验状态的标识由项目部质量安全科规定标记或式样，施工单位协助标记。物资材料标识与移植由物资部门及施工现场的物资供应部门按规定进行。所有施工人员有责任保护各种工程标识，不准涂改、损坏，如有变更应由原标识人员进行更改。对验收不合格的材料，按不合格品进行标识。管道要绘制单线图时，单线图上要标注线号、焊口号、焊工钢印号。管道检验部位应由质检人员标注检验状态标记。受检工序应有文字记录标识及相应检验结果。返工、修改部位或

33、工序应有文字记录标识及相应返工、返修技术文件资料。工序或某部件不合格，由质检部门填写记录，并树立醒目停止施工标记，如：红牌等。施工进入单体试车阶段应对试车区域办理专区证或禁入区，禁止无关人员进入试车地区。各种假件应于图纸上标示清楚，假件部位挂醒目标识以便更换。电气部位一律挂牌以示有无人操作。13、工程项目质量专用管理文件13.1质量体系文件目录清单：详见集团公司ISO9001：2000质量管理体系相关文件，主要有： 管理手册 程序文件 企业管理标准 各部、各级人员质量职责 管理规定13.2质量体系主要文件内容条款 管理手册本手册全面系统地描述了公司的质量体系，符合GB/T19001-2000i

34、dt（ISO9001：2000）标准的要求，所规定的条款是贯彻公司质量方针达到质量目标的基本文件；是全体职工质量活动必须遵循的法规和准则；是向用户和第三方证实公司针对已有的设计提供合格工程的能力和质量保证的承诺，并接受用户监督。质量方针：科学管理 质量一流质量第一 用户至上质量目标：单位工程一次验交合格率100%；单位工程优良率 90%以上 工期履约率 100%顾客满意率 100%合同履约率 100% 程序文件项目部利用各种形式组织全体职工认真学习，全面领会公司质量方针目标，在工程开工时根据工程特点及用户需求，制定本项目的质量方针目标（公司质量方针目标的扩展），并每季度对本项目的质量方针实施情

35、况进行检查。 合同评审程序本项目主合同由公司签订并经合同评审。项目部经营部根据施工中的项目的增加和业主的要求等可进行合同条款的增补等，在业主审批后执行。合同条款的增补内容应报有关单位。 体系文件a. 职责 项目部工管部在文件控制上，受公司工程部指导和监督，是项目部技术文件的主管部门；组织施工组织设计、施工方案和作业指导文件的编写、审批、印发工作；负责技术文件如图纸联系单等的接收、收集、订购、发放等工作；负责工程质量记录的管理。 办公室是除技术文件以外的文件控制的主管部门；接收登记和转发所有外来文件（但不包括图样和修改单）；及时填报收文回执及作废文件撤出报表。b. 文件的编制、审批：施工组织设计

36、、施工方案的编制、审核、批准参见工程技术管理办法。技术联系单编制人为工号工程师，审核批准人为技术科长。工程质量单或工艺卡编制人为工号工程师，审核人为技术科长，质量计划编制为有关部门人员，审核为质量或技术负责人，批准为项目经理。c. 文件的复制、发放、使用、更改、作废、撤出及文件清单，执行程序文件规定。 物资采购管理规定a. 采购计划：物资计划员根据技术人员提供的工程所需物资计划，编制采购计划；设计变更和材料代用以设计变更单、材料代用单为采购供应的依据，采购计划经部门主管批准后，计划员经采购员下达采购通知单。b. 采购：采购员根据采购通知单，按物资采购管理规定要求向选定的合格分供方进行采购，属于

37、加工订货的物资，必须签订采购合同，采购合同签订前需经部门领导审批后方可签订，重大采购合同要报请公司或主管领导同意。对采购的物资，采购员协助物资质检员和保管员按材料验收、防护、标识、出库管理规定做好交接验收工作，合格物办理入库手续，不合格物资，交采购员办理退货或索赔。 评价选择合格供方管理规定a. 评价分供方：构成工程实体的主要物资，采购前要对分供方进行评价，选择合格分供方。评价方式有：依据历年来所购物资的质量情况及市场物资信息，实地考查厂商的技术力量、工艺装备、产品质量、销售服务、质量保证体系的有效性或对候选厂商提供的样品进行试用检验。b. 质量跟踪：物资质检员在发现供货质量问题时填报质量反馈

38、报告；c. 对不能保证供货质量又不能及时改进的分供方，应及时取消供货资格，并通知有关单位。 顾客提供产品的管理规定a. 经营部门在与用户签订工程承包合同时，明确划分用户提供物资的范围及有关要求。b. 项目部物资科负责用户提供物资的接收、验证、贮存和维护管理。c. 对验证不合格的物资，用红色标牌进行标识，隔离存放，计划员及时通知用户代表，办理退货。 工程标识和可追溯性控制规定a. 项目部产品标识和可追溯性要求执行本程序。b. 项目部物资科负责制订进货物资的标识管理办法并具体实施。c. 项目部工程科负责制订施工过程和工程交工阶段产品的示识管理办法并组织实施。d. 产品标识要保证其唯一性，以实现可追

39、溯性要求。 施工过程管理程序一般工序，项目部执行本程序要求，特殊工序，除执行本程序外还应执行相应的特殊工序质量控制程序。 安全管理程序项目部安全科负责对施工现场包括现场布置、现场道路、现场文明施工管理、脚手架、井架、门架、塔吊及施工机具、现场的个人防护、现场的防火防爆等进行监督检查和管理。 现场施工机具设备管理办法a. 主要施工机械设备要求持证操作。b. 特殊工序施工前机具科组织人员对特殊工序使用的机械设备能力进行监定。c. 操作人员要对设备进行日常维护。 施工过程质量检验管理程序项目部质检科负责按工程质量单和图纸、标准要求进行检验，确认班组质量单和任务单，组织对A、B、C三级质量控制点的检验

40、，参加交接验，并签证确认。 无损检测管理规定a. 施工队按照设计文件及相关标准的要求提出委托并为无损检测工序创造条件。b. 检测站人员必须经过培训具有相应资格，并按程序规定实施无损检测和记录。 检测设备、计量标准、器具搬运、维护、贮存规定a. 项目部计量管理员负责组织实施本程序，使检验、测量和试验设备的精度和准确度满足规定要求。b. 供应人员负责采购合格的计量器具。 材料验收、防护、标识、出库管理规定a. 项目部物资科负责进货物资的检验和试验状态的标识工作。b. 质检人员负责本专业的检验和试验状态的标识，以及对班组自检标识的确认工作。 不合格品的控制程序a. 项目部物资科对进货物资中发现的不合

41、格品按照规定进行标识或隔离。b. 项目部质检科对施工过程中发现的不合格品进行标识或隔离，通知有关责任单位进行处理，并进行监督检查直至合格为止。 预防措施控制程序项目部在质安部针对本工程要制定出质量预控措施，以确保施工质量。 记录的控制程序项目部各部门负责管理性质量记录的收集、整理、保管和处理。施工技术科负责工程质量记录表格的选用，表样的设计、标识、印发，质量记录的汇总、编目、审核、立卷和移交。施工队负责工程质量记录表格的使用、收集、整理。 培训管理程序项目部根据工程特点，制定培训计划，对工程中的四新项目及特种作业进行定向培训，做到各专业人员都持证上岗，满足施工需要。 顾客满意度测评管理及服务程序公司将为用户提供满意的施工技术咨询服务以及化工投产保镖及工程投产后的保修服务。