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1、浙江鸿隆安全用品有限公司不合格品控制程序文件编号HL-QP-013版 次1/2生效日期2013-03-30 1 目的 对不合格品产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于公司采购的物资发生不合格品的控制。3 职责3.1 品质部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 生产部经理、研发部经理、销售部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定，负责对不合格品采取纠正措施。4 程序4.1 进货、半成品与成品中的不合格品的识别和处理方式可采用返工、返修、让步接收、退货等。4.1.1 进货检验不合格，由检验员通报采购部，要求退货。由采购部经理同供应商协商解决，
2、并由采购部重新采购该物资，品质部应做好不合格品处置记录。4.1.2半成品检验不合格，由检验员通报车间主任，由车间主任要求责任者返工、返修，或由车间主任提议让步接收。已报废的半成品，则作报废处理。技质部做好不合格品的处置记录。4.1.3成品检验不合格，由检验员通报车间主任，由车间主任要求责任者返工、返修，或由车间主任提议让步接收。品质部做好不合格品的处置记录。4.2采购过程中及交付使用后发现的不合格品的识别和处理处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。4.3对于销售过程中及交付使用后发现的不合格品，由销售人员汇报销售部经理与顾客协商处理，并做好不合格品处置记录。当合同要求时，本公司若要返工
3、或返浙江鸿隆安全用品有限公司不合格品控制程序文件编号HL-QP-013版 次1/2生效日期2013-03-30修不符合规定要求的产品应向顾客或其代表提出让步申请。同意后，应记录不合格和返工、返修情况。4.4返工、返修后的产品应按过程和产品的监视和测量程序重新检验，仍不合格或不适用者由品质部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等）。5 相关文件5.1 过程和产品的监视和测量程序6 记录6.1不合格品处理单 HLQC-JL-0016.2品质不良统计月报表 HLQC-JL-0026.3返工申请单 HLQC-JL-0036.4特采申请单 HLQC-JL-0046.5退货通知单
4、 HLQC-JL-0056.6报废单 HLQC-JL-006 浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd不合格品处理单 HLQC-JL-001原料 半成品-生产 完成的-生产名称数量订单号码不合格品来源不合格品原因描述： 报告人: 日期:不合格原因分析： 签 名: 日 期:不合格处理： 退回供应商 返工让步接收 报废信息反馈供应商，供方质量信息反馈单 研发使用纠正预防措施其它 (请具体描述)：结果验证：签 名: 日 期:浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Lt
5、d品质不良统计月报表 HLQC-JL-002工作报告时间：n 统计本月供方、金工工序检验及装配巡检、成品检验情况1.外购件检验情况统计表外协/外购件名称检验数量不合格数量合格率原 因备 注总合格率与上周比较%2、金工检验情况统计表产品型号零件名称数量不合格数量合格率原 因备 注总合格率%与上周比较%3、装配巡检情况统计表产品型号零件名称数量不合格数量合格率原 因备 注总合格率%与上周比较%4、成品检验情况统计表产品名称产品型号数量不合格数量合格率与上周比较备 注总合格率与上周比较本月产品质量总结： n 成品出厂检验统计情况本月送检成品 批次，合格 批次，合格率为 ，比上周 。批次产品不合格原因
6、：1、单号： 2、单号：n 统计本周产品试验情况产品试验情况序号产品名称试验项目试验进展存在情况123456客诉投诉情况统计序号产品型号投诉数量投诉原因解决方法客户投诉情况总结： 浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd返工申请单 HLQC-JL-003名称数量订单号码造成返工部门责任人返工原因描述：描述人/日期：返工日期完成日期生产部计划调整意见：计划调整/日期：生产责任单位意见：生产部/日期：返工复查验证： 验证人/日期：备注：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity
7、Co., Ltd特采申请单 HLQC-JL-004产品名称订单号码申请特采数量不合格品情况特采接收措施：签名/日期：部意见：签名/日期：部意见：签名/日期：部意见：签名/日期：备注：附注：本单只准填写一种或一类产品确定数量和特采接收。浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd退货通知单 HLQC-JL-005产品名称订单号码退货数量退货原因：描述人/日期： 部意见：签名/日期：部意见：签名/日期：部意见：签名/日期：备注：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., L
8、td报废单 HLQC-JL-006产品名称规格数量发生部门责任部门报废原因描述：描述人/日期：备注：检验员/日期： 品质主管/日期：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd报废单 HLQC-JL-006产品名称规格数量发生部门责任部门报废原因描述：描述人/日期：备注：检验员/日期： 品质主管/日期：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., LtdISO9000质量体系文件（ISO9001 ：2008）不合格品控制程序 (第1版)文件编号：HL-PZ-013分 发 部 门： 存 档分 发 号 ： 制（修） 定： 贾瑞涛审 核： 周鹏飞核 准： 王淑媛发布日期：2013年03月30日 实施日期：2013年04月30日地址：浙江省永康市城西新区金桂南路2路 邮编：312500本文件版权属于浙江鸿隆安全用品有限公司，未经许可不得翻录。
