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1、序号检查项目检查内容评分标准标准分检查记录扣减分实得、度习制学熟悉掌握集团公司现行的外分包管理程序及相关文件要求，建立制度文件台账，并组织项目部相关人员学习。项目部管理流程完善。（重点控制项目部人员对集团公司管理制度的学习掌握情况）未建立制度文件台账扣1分；2未组织制度文件学习扣1分：建用理临费管每发现一个未报批单价扣1分；5所有临设劳务、外分包单.价经集团公司审批、签订正式合同。按外分包、劳务、材料等建立完整临建结算台账O临建总支出控制在总策划预算之内。（重点控制临设单价、总费用的控制）未签订合同的每项扣1分；无台账、台账不完整扣1分临建总费用超出预算策划的扣2分。外分包计划项目部依据施工合
2、同条款、施工图、建设单位的需求以及企业的施工能力，由项目经理部识别和确定需外分包的工程内容，编制分包计划。工程公司对项目经理部上报的计划的分包模式、招标时间安排等进行审核、审定O工程公司职能部门按审定的计划组织招标。同时将审定的计划上报集团公司企业管理部。（重点控制计划的及时性）无外分包计划不得分；3计划不完整扣1分：计划不及时扣1分：四、标备作招准工1、编制招标公告（招议标均需发招标公告）。招标单位在开标前15天将招标公告报送集团公司企业管理部。招标公告按相关范本执行。2、编制招标文件。招标单位编制完整招标文件，并于开标前7个工作日报送纸质版给集团公司纪委、企业管理部等相关部门。3、招标标底
3、测算。招标单位在进行招标前，应对各项指标进行测算，做出盈亏对比分析，作为控制和确定中标价的重要依据，测算资料和招标文件-同报送集团公司企业管理部。4、投标单位资格预审。招标单位对拟投标的投标单位必须进行资格预审，根据分包规模、技术性质等进行实地考察，并形成审察资料。5、发售招标文件。时预审合格的投标单位可有偿发售招标文件，同时收取投标保证金。（重点控制招标准备工作，2015（53）号文）30万以上分包项目未公开招标的少一次扣5分：20未在开标前15天发公告、每少发一份公告扣5分；未在开标前7个工作日报送招标文件到集团公司的每少一次扣2分；每少一份标前单价测算或未按时报送集团公司的扣5分：每少一
4、份分包方标前考察评价的扣2分；投标方每一次未交纳投标证金的扣2分：分包方资质不符合专业分包要求的每份扣3分：五、开标、定标工作要求招（议）标过程记录资料齐全，建立完整招标档案o招标档案包含招标公告、招标文件、招标过程记录相关表格、定标一览表、投标文件等。（重点控制定标的严肃性）未建立招标档案的此项不得分；5招标档案资料不齐全的每项扣2分；无定标一览表、定标程序不完善的扣3分：序号检查项目检查内容评分标准标准分检查记录扣减分实得六、外分包合同管理开标后5个工作日内确定中标人，并将中标情况通知投标人，同时上报合同送审单，合同审批正式签订后，中标人方可进场作业.严禁未签订合同先进场作业的现象，如发现
5、未签订合同先进场作业的，将严肃追究基层单位经理及相关人员责任。合同报审前，基层单位招标小组及相关人员必须进行会签，签订合同后应立即组织相关人员进行学习。建立完整合同台账。合同签订后队伍进场前必须足额缴纳履约保证金。（重点控制合同签订的时效性、履约金的缴纳情况）出现一次先进场后签订合同或先进场后送审的每次扣5分；25未在签订合同后进场前足额缴纳履约保证金的情况每次扣5分；未建立完整合同台账的扣1分：每少一份合同送审单扣3分；每少一份合同学习记录扣2分；每出现一次以项目部名义签订的合同扣2分O七、分结管S外包算理要求按合同单价及时完成结算。施工员每月25号前签发下月任务单，做好计划管理。核算员（计
6、划统计员）每月9号完成结算审核出具正式结算书，下发相关人员，并报给财务部门挂账。（重点控制结算的及时性）每出现一份未按时签发任务单的扣3分：30每出现一份结算书流程不完整不规范的扣5分；每出现份未按合同单价结算的扣5分；每出现一份未在9号之前出具结算书的扣5分：每出现一次当月产值报量与当月结算不同步的扣5分；每出现一次超量或合同外的结算扣5分；八、包同约价分合履评分阶段对分包方履约合同进行过程评价。外分包项目完工后，必须组织验收。由工程公司分管领导牵头，工程管理（材料、安全、机械）、经营、劳资以及项目经理部相关人员、分包负货人等参加验收，并形成评定意见o主要针对工程合同执行情况、工程现场存在的问题、工程工期、质量、安全、需要消缺的事项、材料领料、材料节超约定等完成情况验收，形成最终验收评定意见后，凭此意见完成最后一次结算。（重点控制完工评定，2015（128）号文）每少一次过程评价扣1分（每份合同至少有次过程评价）：10每少一份完工评定扣5分。检查内容合计100应得分：实得分：得分率：%检查人：项目经理：检查日期：年月
