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1、SAP Business One 培训教材采购管理,基础的计算机知识了解企业的业务流程熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统,培训人员的基本技能,SAP Business One 采购管理：课程预览图,单元 6采购流程概述单元 7采购流程单元 8采购流程总结单元 9报表分析,单元 1课程预览单元 2概述单元 3主数据 业务伙伴单元 4主数据 物料单元 5主数据 价格,前言,课程预览,采购管理概述,主数据,总帐科目业务伙伴物料,SBO中的主要主数据,供应商物料价格,采购相关的主数据,采购相关的系统设置,一般设置总帐科目确认付款条款,定义付款条款,记账日
2、,折扣标准 1,记账日后天数,折扣标准 2,3%,2%,1%,0 折扣,14 天,30 天,45 天,时间,记账日期或“当前月末,到期,+x 月,时间,折扣标准 3,+y 天,到期日,折扣,主数据 业务伙伴,所有采购有关的业务业务联系,所有销售有关的业务业务联系销售机会分析,报价和订单业务联系商机管理,对应一个或多个记账科目,主要业务,对应一个或多个记账科目,主要业务,不影响核算,主要业务,供应商,客户,潜在客户,命名习惯建议总账科目 数字，如 1001,100101,100102,5501业务伙伴 带字母前缀的数字，如C001,可以是来自外部的代码可以使用文字和数字不能与总账科目代码重复不能
3、使用运算符(+,-,*,/).命名习惯是非常重要的!只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户。,定义业务伙伴代码规则:,业务伙伴代码,基本数据：代码、组、货币地址：开票到、发货到付款条件：用于计算发票的到帐日期财务：总帐科目、总公司、增值税,客户,应收账款,供应商,应付账款,业务伙伴主数据结构,业务伙伴主记录的币种,系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。,记账币种=本位币,记账币种=定义的外币,记账币种=多币种,物料所用币种,本位币,本位币、定义的外币,本位币、多货币,本位币,本位币、定义的外币,本位币,科目余额所用币种,主数
4、据 物料,物料主数据结构,物料,物料管理,价格,采购价格大客户价格小客户价格价格列表 04价格列表 05价格列表 06价格列表 07价格列表 08价格列表 09,采购价格,价格清单,业务伙伴,价格清单,订单,单价,物料的价格是指其基本量度单位的价格,价格清单,双击行号，维护此价格清单中的物料价格,手工,手工更改的价格,有关价格的一些解释,对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法,当某一价格的手工选择框会自动被选中后：即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其“手工”选择框。,关
5、于手工价格,如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。,关于删除价格清单,上一次采购价格,此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。,特殊价格,基于日期的特殊价格基于数量的特殊价格折扣组层次结构及展开,SBO中的特殊价格,特殊价格 基于日期、价格,特定的业务伙伴,参照或不参照价格表折扣计算价格表更新时，自动更新特殊价格,设定一个业务伙伴需要物料的特殊价格：,有效期,从 到,双击,双击,数量范围,从 到,折扣组,物料
6、组物料属性的组合制造商,折扣组的定义条件：,最高折扣最低折扣平均折扣折扣总计（最大100.00%）,折扣组的折扣关系：,层次结构及展开,有效期,从 到,双击,双击,数量范围,从 到,Eur 1000.00,2,Shelf,2,Bed,Eur 1800.00,2,Table,Eur 190.00,2,Chair,单价,价格表,物料,#,4,3,2,1,小客户,如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。,此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格,计价,由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下规则在交易凭证中计算
7、价格：,在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。在价格表中定义的价格是不含税价。,SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。,价格总结,仓库(数量),(1.),(2.),会计(金额),（1）、采购订单数量不影响库存数量,（2）、如果没有预先创建交货单则库存量增加,采购流程概览,采购订单,收货单,发票,付款,采购凭证及其属性,(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库存同过帐进帐发票一起更改。(2)输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。,采购过程中一些较特殊的处理,退货单和贷项凭证：,退货单是用来冲销收货单的。贷项凭证是用来冲销发票的。,发票、收款,收货,采购流程图,报表:存货状况,仓库中的存货变化,报表:采购/应付,拖拉&关联未结采购单列表采购分析上次价格列表,
