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1、2023年度部门（单位）预决算公开模板附件12023年度XX部门（单位）预算公开目录第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标第二部分2023年度部门（单位）预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、国有资本经营预算支出预算表十二、一般公共预算机关运行经费支出表十三、政府采购支出表第三部分2023年度部门
2、（单位）预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况1 .根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括。本部门（单位）下属单位包括：。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位）2 .从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XXO（注：二级及以下预算单位不填写本段）三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标第二部分第二年度XX部门（单位）预算表公开Ol收支总表表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基
3、金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出本年收入合计本年支出合计上年结转结余年终结转结余收入总计支出总计部门/单位:XXXX单位：万元公开02表收入总表部门/单位：XXXX单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级
4、补助收入附属单位上缴收入其他收入小计般共算一公预府基预政性金算有本营算国资经预财政专户管理资金位金单资合计XXX部门XXX部门本级XXX部门下属单位1XXX部门下属单位2公开03表支出总表部门/单位：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102机关服务公开04表财政拨款收支总表部门/单位：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支
5、出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预彝拨款（五）教育支出（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款二、年终结转结余收入总计支出总计公开05 表财政拨款支出表（功能科目）部门/单位：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102机关服务公开06 表财政拨款基本支出表（经济科目）部门/单位：单位：万元部门预算支出经济分类科目本年财政拨款基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴公开07 表一般公共预算支
6、出表部门/单位：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102机关服务部门/单位：单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资30102津贴补贴公开08表一般公共预算基本支出表“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运勺维护部门/单位:单位:万元公开09 表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表公开10 表政府性基金预算支出表部门/单位
7、：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计206科学技术支出20610核电站乏燃料处理处置基金支出2061001乏燃料运输公开11表国有资本经营预算支出预算表部门/单位：单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计公开12表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门/单位：单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
8、、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。公开13表政府采购支出表部门/单位：单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预算政府性基金其他资金上年结转和结余资合计第三部分2023年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明（反映部门年度总体收支预算情况。根据XXX部门预算的批复（苏财预2023号）填列。）XX部门（单位）2023年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少）一万元，增长（减少）%o其中：（一）收入预算总计一万元。包括：1 .本年收入合计一万元。（1）一般公共预算拨款收入万元，与上年相比增加（
9、减少）万元，增长（减少）_%。主要原因是。（2）政府性基金预算拨款收入万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。（3）国有资本经营预算拨款收入万元，与上年相比增加（减少）一万元，增长（减少）%o主要原因是。（4）财政专户管理资金收入万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）_%。主要原因是。（5）事业收入万元，与上年相比增加（减少J万元，增长（减少）%o主要原因是。（6）事业单位经营收入万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。（7）上级补助收入万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）_%O主要原因是。（8）附属单位上缴收入万元，与上年相比增加
10、（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。（9）其他收入万元，与上年相比增加（减少J万元，增长（减少）%O主要原因是。2 .上年结转结余为万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。（二）支出预算总计一万元。包括：1 .本年支出合计万元。（1）一般公共服务（类）支出万元，主要用于。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。（2）公共安全（类）支出万元，主要用于。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是（按照“部门预算公开表Ol表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）2 .年终结转结余为万元，主要原因是。二、收入预算情况说明（
11、反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与收支总表收入数一致。）XX部门2023年收入预算合计万元，包括本年收入万元，上年结转结余万元。其中：本年一般公共预算收入万元，占%;本年政府性基金预算收入万元，占%;本年国有资本经营预算收入万元，占%;本年财政专户管理资金万元，占%;本年事业收入一万元，占%;本年事业单位经营收入万元，占%;本年上级补助收入万元，占%;本年附属单位上缴收入万元，占%;本年其他收入万元，占%;上年结转结余的一般公共预算收入万元，占%;上年结转结余的政府性基金预算收入万元，占%;上年结转结余的国有资本经营预算收入万元，占%;上年结转结余的财政专户管理资金万元，占%;上年结转结
12、余的单位资金万元，占一%;（可用饼图显示收入结构图。）图1:收入预算图三、支出预算情况说明（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与收支总表支出数一致。）XX部门2023年支出预算合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出一万元，占_%；事业单位经营支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占_%。（可用饼图显示支出结构图。）图2:支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与收支总表的财政拨款数对应一致。）XX部门（单位）2023年度财政拨款收、支总预算万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）
13、万元，增长（减少）%o主要原因是。五、财政拨款支出预算情况说明（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与财政拨款收支总表的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）XX部门（单位）2023年财政拨款预算支出万元，占本年支出合计的%o与上年相比,财政拨款支出增加（减少上万元，增长（减少）%o主要原因是。其中：（一）一般公共服务（类）1 .人大事务（款）行政运行（项）支出一万元，与上年相比增加（减少J万元，增长（减少J%o主要原因是O2 （二）公共安全（类）1 .公安（款）行政运行（项）支出一万元，与上年相比增加（减少）_万元，增长（减少）_%。主要原
14、因是。2 （按照“部门预算公开05表财政拨款支出表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）六、财政拨款基本支出预算情况说明（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）XX部门（单位）2023年度财政拨款基本支出预算万元,-32-其中：（一）人员经费万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写。）（二）公用经费万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
15、业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开06表财政拨款基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写。）七、一般公共预算支出预算情况说明（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）XX部门（单位）2023年一般公共预算财政拨款支出预算万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）。主要原因是。八、一般公共预算基本支出预算情况说明（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）X
16、X部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：（一）人员经费一万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出表”中实际发生经济分类支出事项填写。）（二）公用经费万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备
17、购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（按“部门预算公开08表一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类支出事项填写。）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）XX部门（单位）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费-34-的%;公务用车购置及运行维护费支出万元，占“三公,经费的;公务接待费支出万元，占，三公，经费的%o具体情况如下：1 .因公出国（境）费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因。2 .公务用车购置及运行维护费预算
18、支出一万元。其中：（1）公务用车购置预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因。（2）公务用车运行维护费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因。3.公务接待费预算支出万元，比上年预算增加（减少）_万元，主要原因。XX部门（单位）2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因。XX部门（单位）2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出一万元，比上年预算增加（减少）一万元，主要原因。十、政府性基金预算支出预算情况说明（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与收支总表的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分
19、类科目的功能分类“项”级细化列示。）XX部门（单位）2023年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是。其中：1 .城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出万元，主要是用于。2 （按“部门预算公开10表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。）十一、国有资本经营预算支出预算情况说明（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与收支总表的国有资本经营收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。XX部门（单位）2023年国有资本经营
20、预算支出万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是O其中：1 .国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出万元，主要是用于。2 （按“部门预算公开11表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出万元,与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%o主要原因是：。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）十三、政府采购支出预算情况说明（反映部
21、门年度政府采购支出预算安排情况。）2023年度政府采购支出预算总额万元，其中：拟采购货物支出一万元、拟采购工程支出一万元、拟购买服务支出万元。十四、国有资产占用情况说明本部门（单位）共有车辆辆，其中，一般公务用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、业务用车辆、其他用车辆等。单价50万元（含）以上的通用设备台（套），单价100万元（含）以上的专用设备台（套）。十五、预算绩效目标设置情况说明2023年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金一万元；本部门（单位）共一个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计一万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为%o第四部分
22、名词解释一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：
23、指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
24、公务用车运行维护费及其他费用等。（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）附件22022年度XX部门（单位）决算公开目录第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况三、2022年度主要工作完成情况第二部分2022年度部门（单位）决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表（功能科目）六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）七、一般公共预算支出决算表（功能科目）八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基
25、金预算支出决算表十一、国有资本经营预算支出决算表十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表十三、政府采购支出决算表第三部分2022年度部门（单位）决算情况说明-42-第四部分名词解释第一部分部门（单位）概况一、主要职能二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况1 .根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括。本部门（单位）下属单位包括：。（注：如无下属单位，应写明“本部门（单位）无下属单位。）2 .从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、O（注：二级及以下预算单位不填写本段。）三、2022年度主要工作完成情况第
26、二部分XX部门（单位）2022年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项目决算数按功能分类决算数一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出部门/单位名称：XXXX公开01表金额单位：万元收入支出十七
27、、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计本年支出合计使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开02表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入财政专户管理教育收费事业收入（不含专户管理教育收费）经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目
28、名称合计注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计公开03表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。财政拨款收入支出决算总表收入支出项目决算数按功能分类决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、公共安
29、全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出部门/单位名称：XXXX公开04表金额单位：万元收入支出项目决算数按功能分类决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特
30、别国债安排的支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款三、国有资本经营预算财政拨款总计总计注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。财政拨款支出决算表（功能科目）公开05表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误
31、差。财政拨款基本支出决算表（经济科目）公开06表部门/单位名称：XXXX金额单位：万元项目财政拨款基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资302商品和服务支出30201办公费303对个人和家庭的补助30301离休费310其他资本性支出注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。般公共预算支出决算表（功能科目）项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计公开07表金额单位：万元部门/单位名称：XXXX注：本表反映本年度般公共预算财
32、政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算基本支出决算表（经济科目）部门/单位名称：XXXX公开08表金额单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计301工资福利支出30101基本工资302商品和服务支出30201办公费303对个人和家庭的补助30301离休费310其他资本性支出注：本表反映本年度般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出决算表公开09表部门/单位名称：金额单位：万元预算数决算数“三公”经费会议费培训费“三公”经费会议费培训费，三公，经费合
33、计出费公)因国I公务用车购置及运行费公务接待费a公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费务待公接费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费相关统计数:项目统计数项目统计数因公出国（境）团组数（个）因公出国（境）人次数（人）公务用车购置数（辆）公务用车保有量（辆）国内公务接待批次（个）国内公务接待人次（人）国（境）外公务接待批次（个）国（境）外公务接待人次（人）召开会议次数（个）参加会议人次（人）组织培训次数（个）参加培训人次（人）注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。政府性基金预算支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计公开1
