《龙里县2021年部门单位整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙里县2021年部门单位整体支出绩效自评报告.docx（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、龙里县2021年部门（单位）整体支出绩效自评报告部门名称:贵州龙里经济开发区管理委员会单位代码:评价方式：部门自评评价机构：部门评价组报告日期：2022年3月31日2021年部门整体支出绩效自评报告我单位以国家相关法律法规与规章制度、我县国民经济和社会发展规划、部门职责、工作计划、预决算信息、年度总结等一系列的相关材料为依据，对我单位2021年度部门整体支出绩效进行自评。自评范围包括涉及的人员经费、公用经费等基本支出以及项目支出。一、基本概况（一）主要职能1 .负责编制开发区的经济发展规划和年度计划；2 .根据龙里县城市总体规划，组织编制和实施开发区建设规划和控制性详细规划；3 .负责开发区内
2、土地开发、基础设施、公共设施建设与管理;4 .负责开发区内招商引资并按照管理权限审批或审核投资项目；5 .处理开发区内的有关涉外事务，负责外经、外贸工作；6 .为进区建设发展的企业单位提供服务，对区内企业单位进行指导和协调，依法保护进区投资者和劳动者的合法权益。7 .承办县委县政府交办的其他事项。（二）机构设置和人员情况内设机构共5个，分别为：办公室、招商引资局、产业规划建设局、财政审计局、社会事务局。1 .办公室主要职责：处理日常政务，负责文件材料以及管理制度的拟定；负责文秘、档案、统计、信息、宣传、保密、信访、政务公开、行政后勤等方面工作。2 .财政审计局主要职责：负责经开区财政预、决算，
3、以及财政经费管理和行政开支，负责经开区内国有资产管理，企、事业单位的财政监察、监督、审计、统计、报表等工作。负责经开区政府采购工作。参与经开区建设、投资、招商、项目审定等涉及财税方面的决策工作。3 .产业规划建设局主要职能：贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，结合经济开发区实际并组织实施；负责组织编制和实施经济经开区内总体规划、片面详细规划和年度建设计划，主持建设项目的选址、定点和开工放线、验收工作；指导和督查有关设计、施工的招投标活动，负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理,监督管理工程质量设施安全；负责对重点工程按管理权限组织初步设计审查、招标、投标、质量安全监督、建设监督、施工
4、管理、竣工验收、预算和决算审查、解决有关技术问题；负责土地、规划、建设、林业、水利、电力、广播、电信、消防、环保、安全等部门的协调工作；经县人民政府授权，负责行使相关职能部门的行政职权，确保县级能办理完的事项在开发区一次性办结；需向上级申报的手续由相关职能部门协助开发区办理上报审批手续。负责办理开发区交办的其他工作。4 .社会事务局主要职责：负责协调处理各种矛盾纠纷，维护开发区企业正常生产生活秩序；协调辖区乡镇做好拆迁安置工作，协调企业做好用人招工和处理进区企业的劳资纠纷工作；负责经开区内劳动用工、劳动监察、社会保险工作；负责开发区内交通秩序整顿、车辆停靠管理。管好经开区的基础设施；搞好经开区
5、的绿化、环境卫生及环境保护等工作。5 .招商引资局主要职责：负责组织制定经开区招商引资长远发展规划和年度计划；负责落实县对外招商引资政策；负责经开区内招商项目包装、信息发布和项目储备；搞好经开区项目洽谈、签约等工作；建立经开区招商项目库，编制招商项目册和宣传资料，负责组织经开区内企业参加国内各类经贸洽谈会议等经济活动；做好项目跟踪引进工作，负责招商项目的考察、评估和筛选；负责协调解决引资项目推进中遇到的各种困难和问题；确保县级能办理完的事项在经开区一次性办结；协助经开区办理上报审批手续；办理开发区交办的其他工作。本单位核定事业人员编制22人，实有人数为25人，退休人员1人（三）部门工作目标1
6、.部门中长期事业发展规划目标到2020年，龙里经济开发区工业总产值贡献达到299亿元，以产业链式集群为主导的产业体系初步建立，龙头企业带动作用明显，基于价值链视角的产业平台建设全面完成并投入使用，开发区配套平台建设逐步推进，力争申报省级高新技术产业开发区。到2025年，龙里经济开发区工业总产值贡献达到400亿元，产业链条不断完善、产业结构优化明显、产业集聚能力显著增强、产业规模逐步扩大、产品品牌化体系开始建立，龙头企业全面发挥引流作用，基于创新链视角的产业平台建设全面完成并投入使用；开发区配套平台建设全面完成，智慧化体系开始发挥作用，与贵阳市、广州市区域协同发展作用凸显。到2030年，龙里经济
7、开发区工业总产值贡献达到535亿元,主导产业创新集聚功能凸显，产业平台实现高效运作，形成众多贵州省乃至全国性产品品牌。开发区配套平台要素集聚功能进一步提升，智慧化体系发展成效显著，与贵阳市、成都市、重庆市、珠三角、长三角等区域的协同发展作用全面彰显，力争申报国家级高新技术产业开发区，成为贵州省开发区创新发展的典范。2 .年度工作目标与任务（一）紧盯目标任务不放松，实现年初目标稳推进。将省、州、县年初下达的各项目标任务实行倒排工期，细化到人，强化调度，精准发力，力争实现年初既定各项目标任务按时序推进，确保在省、州、县年度考核中争位保位。（二）紧盯项目建设不放松，扩大经济总量优结构。切实把项目建设
8、真正放在心上，抓在手上。努力对经开区重点重大项目实施“一日一跟踪，一周两调度的常态化工作模式。（三）紧盯脱贫致富不放松，促进乡村振兴强富裕。切实贯彻落实中央、省、州、县脱贫攻坚会议精神，积极配合县就业局，整合利用县就业局和经开劳务公司的资源,建立县、镇、村就业服务体系，坚持“村社合一”“社企一体”的原则，打通就业渠道，通过劳务派遣、劳务分包等方式，精准提供就业岗位，切实解决县内剩余劳动力就业问题。（四）紧盯体制创新不放松，助推工业发展迈新台阶。根据龙里经济开发区体制机制改革与创新发展工作方案，着力完善开发区体制机制，进一步理顺体制管理机制，规范兴园公司管理、充分整合挖掘利用园区现有资源，促进转
9、型升级，增强发展的动力和活力。（五）紧盯园区管理不放松，确保社会稳定促发展。一是继续抓好园区环境卫生整治，加快项目建设进度，完善基础设施建设，为各项重大活动在园区的顺利进行营造良好的环境。二是着力抓好企业供水、供电保障等工作，积极营造良好的招商氛围。三是深入企业开展指导服务，认真做好安全生产督促指导工作，确保园区企业无重大安全生产事故的发生。四是启动园区盛源路、建材路停车位的规划和实施，确保该路段车辆通畅、安全出行。五是进一步做好园区绿化工作，提高园区品质。六是持续抓好项目疫情防控工作。按照中央、省、州、县疫情防控工作要求，严格执行各类防控措施，科学防控，科学管理，切实把园区企业、项目疫情防控
10、工作抓实抓细。（六）紧盯招商引资不放松，着力打造产业链集群效应。一是严格遵照园区规划布局和定位，针对性招引相关产业和项目，把同源企业、同类企业、关联度强的企业有计划的招引到园区。二是分批次外出，大力学习借鉴长三角、珠三角等发达地区优质园区招商引资、项目服务方法和经验。三是针对高新技术园区，提前谋划储备一批科技水平高、带动性强、有竞争力的优质项目资源，在园区规划和建设过程中同步规划、建设，以发挥示范引领效应。四是坚持招大引强，确保重点项目招商新突破。认真研究500强企业和行业领军企业发展动态及投资意向，积极对接大企业、大集团，寻找合作机会，推进招大引强。（七）紧盯夯实党建不放松，激活实体经济求效
11、益。严格落实党建主体责任、不断提高党员队伍素质，以党建工作统领全局，求真务实、积极作为，推动开发区转型升级创新发展。（四）部门整体支出情况L部门支出情况根据我单位2021年度部门预决算信息，2021年部门整体支出决算数为129,331,693.78元,其中：人员经费3,521,908.34元,日常公用经费195,IlL54元,项目支出125,614,673.90元,整体支出资金支付率为87.75%。支出情况详见下表：2021年度部门预算支出明细表（单位：元）类型年初预算数年中追加预算决算数支出比率(%)基本支出人员支出3,817,585.72-374854.383,521,908.341023
12、0%公用经费等支出256,784.2117,504.33195zlll5471.13%小计4,074,369.93357,350.053,717,019.88100%项目支出基本建设类O102,952,439.42102,952,439.42100%其他O40,718,389.7922,662,234.4855.66%小计O143,670,829.21125,614,673.9087.43%合计O147,387,849.09129,332,693.7887.75%2.部门“三公”经费支出情况2021年龙里经济开发区管理委员会“三公”经费支出50,367.00元，完成预算的1.74%。其中：公务
13、接待实际支出33,367.00元，公务用车运行维护费实际支出17,000.00元，具体情况列表如下。2021年度“三公”经费预算执行明细表(单位：元)项目年初预算数年中追加数实际支出数与二年差异支出金额执行率(%)上年支出较上年增减(%)因公出国(境)费000000公务接待明12,000.00033,367.001.74%0100%公务用车购置及运行维护费公务车运行费17,000.00017,000.00100%170000公务车购置费000000小计17000017000100%00合计29,000.00050,367.00174%17000196%二、绩效分析为了做好预算绩效管理工作，建立
14、健全绩效管理工作机制,落实绩效自评、反馈、整改问题等，我单位成立了绩效评价工作小组，组长由赵泽敏担任，副组长由肖钦蓉担任，相关科室负责人为评价组成员，办公室设在财政审计局，并制定专人作为联络员，将绩效管理工作作为日常工作来抓，绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。本次评价从预算编制情况、预算执行情况、预算使用效益三个维度的指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合我单位2021年度部门整体支出资金使用及部门职能开展情况，对我单位2021年度的绩效情况进行综合分析，得出绩效评价结论。下面，通过预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益三个方面对部门整
15、体支出绩效管理进行全过程的动态分析，反映部门资金绩效总体表现。（一）预算编制情况L预算编制。一是预算编制合理性。预算编制较为合理，符合本部门职责，符合县委县政府工作要求，资金在不同项目、不同用途之间分配较为合理。二是预算编制规范性。预算编制较为规范，在规范性和细致程度方面符合县财政当年有关预算编制原则和要求。2 .目标设置。一是目标合理性。我单位严格按照县财政局要求编制并上报绩效目标，我单位设立的绩效目标与年度工作任务相符合、与客观实际相符合，绩效目标包含预期提供的公共产品和服务产出数量、质量、成本基本达到预期效果。二是绩效目标覆盖率。项目预算绩效目标覆盖率为100%。三是绩效指标明确性。我单
16、位绩效目标所设定的绩效指标清晰，能反映绩效目标，绩效指标较为明确且大多数可量化。3 .保障措施。经自查。我单位内部管理制度基本健全，制订了项目实施方案、财政资金管理制度、内部财务制度、专项资金管理办法等，如龙里经开区经费管理办法、龙里经开区财政专项资金管理办法等，基本能够按照制度规范执行。管理办法等制度健全、规范；根据日常检查，相应的财务、项目管理方案得到切实执行。（二）预算执行情况对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理四方面，共涉及11个三级指标，相关指标得分情况（见下表）所示。总体而言，我单位整体支出的预算执行情况表现较好，在资金管理、项目管理、资产管理
17、上均有较大改进空间。预算执行情况得分表一级指标二级指标三级指标得分率（）预算执行情况资金管理（得分率：92%）支出完成率80结转结余率80财务合理性100存量资金清理情况100预决算信息公开100预算执行情况项目管理（得分率：95.92%）项目实施程序100项目监管100项目支出资金支付率87.43资产管理（得分率：100%）资产管理安全性100固定资产利用率100人员管理（得分率：0%）财政供养人员控制0L资金管理。一是支出完成率。2021年年初预算数为33,085,369.93元,年中追加数为114,302,479.16元,上年结转数为36,223,242.96元,实际支出数为129,33
18、1,693.78元,实际支出数与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率为76.54%。二是结转结余率。2022年，当年度结转结余金额为18,056,155.31元，年度预算总额为147,387,849.09元（其中:一般公共预算为85,165,875.37元,政府性基金预算为62,221,973.72元），当年度结转结余额与当年度预算总额的比率为12.25%。三是财务合理性。经自查，我单位部门资金支出、会计核算较为规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况，未发现超标准、超范围开支的情况。四是存量资金清理情况。2021年，当年度结转结余金额为18,056,155.31元
19、,较上年度减少18,167,087.65元，下降50.15%,资金使用效益提高。五是预决算信息公开情况。我单位根据政府信息公开规定公开相关预决算信息，严格按县财政下发的预决算公开模板进行公开，2022年部门预算、2020年部门决算已分别于2022年2月16日、2021年7月23日前在政府网站全部公开完毕，内容完整，程度细化。2.项目管理。一是项目实施程序。经自查，我单位项目实施程序相对规范，符合申报条件，项目或方案调整按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定；项目实施过程较为规范。二是项目监管。我单位按规定对所实施的项目（包括上级主管部门专项资金分配实施的项目
20、）进行部分检查、监控，对有需要进行整改的已按规定进行整改，但专项的检查、监控和督促尚有一定缺失，措施、制度还需要进一步地健全和完善，逐步建立有效的管理机制。三是项目支出资金支付率。我单位项目资金支付率为87.43%,与整体支出支付率相比，降低了降32%,支出进度适中。3,资产管理。一是资产管理安全性。经自查，我单位资产保存完整，资产配置合理，使用合规，处置规范，严格按照国有资产管理办法进行管理，对处置收入及时足额上缴。二是固定资产利用率。我单位固定资产总额为1,550,029.10元，实际在用固定资产总额为1,550,029.10元，实际在用固定资产总额占固定资产总额的比例为100%,资产利用
21、率较高。4.人员管理。我单位严格按照上级文件相关精神，严格控制财政供养人员，核定编制数为22人，本年度在职人数为25人,财政供养人员控制率为113.64%o（三）资金使用绩效1 .经济性。一是“三公”经费控制率。本年度“三公”经费预算数为34,000.00元，实际支出数为50,367.00元，实际支出数占预算安排数的比率为148.14%o二是公用经费控制率。本年度我单位公用经费预算安排数为274,288.54元，实际支出数为195,111.54元，实际支出数占预算安排数的比率为71.13%。三是预算调整率。本年度我单位预算数为33,085,369.93元，预算调整数为147,387,849.0
22、9元，预算数与预算调整数的比率为22.45%o2 .效率性。一是重点工作完成率。按照县委县政府交办的任务清单，紧盯年初既定目标任务，强化精准调度，明确责任分工，细化工作任务，各项经济指标实现年初既定目标，完成规模以上工业总产值299.41亿元，规模以上工业增加值66.08亿元，招商引资到位资金29.27亿元；税收11.07亿元；新增规模以上工业企业4户。二是绩效目标完成率。2020年，在全州深化园区改革发展目标考核中位居全州第一；在全省100个开发区测评中位于“综合测评优秀的开发区”，为第一档5个开发区之一。三是项目完成及时性。开发区范围内在建项目15个，其中，已建成项目3个，按计划推进项目1
23、2个。3 .效果性。一是社会经济环境效益。按照县委县政府交办的任务清单，紧盯年初既定目标任务，强化精准调度，明确责任分工，细化工作任务，各项经济指标实现年初既定目标，完成规模以上工业总产值299.41亿元，规模以上工业增加值66.08亿元，招商引资到位资金29.27亿元；税收11.07亿元；新增规模以上工业企业4户。二是项目可持续发展。完善提升园区基础设施。实施龙里高新区商新大道塌陷道路修复、达利项目和雪花啤酒挡墙处绿化提升、高金临时施工用电用水等工程，完成了高新区道路标识标线及警示标志牌、高新区交通信号灯安装、盛世龙城路段人行道护栏安装临时摊区地面硬化和老旧板房撤除，完成盛源路和四号路污水管
24、道维修、广业路北段围墙建设等，园区的功能性基础设施设施得到明显改善。持续强化环境卫生整治。始终注重园区环境卫生整治的宣教和参与，采取定时及不定时巡查的方式，狠抓开发区主要区域和施工建设场地环境卫生整治，对各类流动占道摊点及机动车违规占道经营进行清理，对机动车乱停乱放及运输渣土、砂石等车辆的违规行为进行依法查处，开发区环境卫生状况持续改善。4 .满意度。经联合县消防大队、县交警大队开展龙里经开区2021年消防及道路交通安全培训会，组织40余家重点消防企业及职工开展实地消防演练，加强企业对消防及道路交通安全知识的了解和消防器材的使用；继续加大入企送法律宣传力度，深入企业开展矛盾纠纷走访排查，切实做
25、好化解拖欠民工工资、劳动争议、工程结算、工伤补偿等各类矛盾纠纷。今年来，已受理各类矛盾纠纷28起（线上平台受理24起、线下信访接待4起），已全部成功化解。截至目前，成功解决农民工工资120400元，有力保障了开发区农民工的合法权益，由此，在社会公众或服务对象满意度上，绩效表现良好。三、自评结论根据部门整体支出绩效管理总体表现及部门整体绩效及主要问题的分析，2021年我单位部门整体支出绩效评价得分为98,绩效等级为“优秀”。从绩效评分得分情况来看，一是各方面评价指标得分均在80%以上，表明我单位2021年整体支出在管理等方面相对规范,一定程度上达到了预期效果。二是各方面评分结果存在一定的差距，相
26、比而言，产出指标得分率为51.02%,表明我单位的预算编制工作较为规范合理，但在预算控制能力方面，还有一定的提升空间。2021年度，我单位年初预算编制合理性不够，转移支付类支出率及支出进度偏低，有的专项甚至出现未支出的情况，一定程度上反映了预算编制的准确性还有待提升；在绩效目标编制的合理性上，长期规划与年度目标的衔接不够紧密，所设定的年度绩效指标细化程度不够，对于各年度对长期规划绩效指标的贡献率不明确。在预算执行情况上，资金管理、项目管理、资产管理还有较大的改进空间。在资金管理方面，支出进度缓慢，结转结余率为12.25%；支出较缓慢的原因一方面是项目实施进度缓慢导致资金支出进度缓慢，另一方面在
27、对专项资金的监管上表现略有不足。经自查，2021年度，我单位以服务园区为着力点，推动园区项目建设、招商引资等各项工作开展，并取得了不错的成效，资金、资产管理水平得到进一步提升；厉行节约，成本控制良好。四、主要绩效（一）部门管理规范。一是我单位内部管理制度基本健全,相关制度和办法包括：财务管理制度、内部控制规范、行政单位资产管理暂行办法、龙里经开区经费管理办法、龙里县经开区财政专项资金管理办法等。二是财政资金使用相对规范，经自查,未发现资金使用不合规行为。三是预算编制及绩效目标设定符合“三定”方案确定的部门职责，符合部门发展规划工作思路。（二）注重机关文化建设。为提升机关文化水平，全面落实省州作
28、风效能相关要求，2021年，我单位加强了党的建设、机关文化建设、非公党建等方面的工作，为园区建设发展和服务园区企业提供了保障，实现了工业经济快速发展。（三）厉行节约，内部管理成本良好。编制人数22人，实际在职人数25人，退休人员1人，在职人员控制率113.64%,出现超员超编现象。2021年度，因加大了招商力度，接待客商次数增多，导致公务接待费用较上年增加，但均按接待要求支出。总体而言,2020年内，在部门公用经费及“三公”经费上，我单位厉行节约、支出情况控制良好。(四)年度主要工作完成情况。(1)工业经济稳步增长。里经开区紧扣省、州、县重点工作，紧盯年初既定目标任务，加强企业运行监测，各项经
29、济指标实现年初既定目标。截至目前，完成规模以上工业总产值299.41亿元，规模以上工业增加值66.08亿元，招商引资到位资金29.27亿元；税收11.07亿元；新增规模以上工业企业4户。2020年，在全州深化园区改革发展目标考核中位居全州第一；在全省100个开发区测评中位于“综合测评优秀的开发区“，为第一档5个开发区之一。(2)重点项目有序推进。2021年，开发区范围内在建项目15个，其中，已建成项目3个(高端纸制品彩盒生产项目、易地扶贫搬迁安置点扶贫车间建设项目、龙里县高分子防渗材料生产基地建设项目)，按计划推进项目12个。(3)招商引资精准发力。开发区自主外出拜访企业49家，引进企业(项目
30、)24个，项目总投资14.186亿元。招商引资秋冬攻势开展以来，组建三个招商工作专班，共外出拜访企业40家，有投资意向企业15家。(4)调区扩区进展顺利。经征求省、州有关部门意见，已形成龙里经济开发区调区扩区方案：贵州龙里经济开发区规划范围由原批复的997.94公顷调整并扩展至1497公顷。（5）基础设施完善提升。启动龙溪先导区马吃水片区场平工程、龙里高新区下洞片区及X992高新区延伸段（羊寨至啤酒厂）道路工程、高新区羊寨工业地块场平及道路工程、高新区大寨工业地块场平及道路工程、高新区水厂工业地块场平工程，为园区项目落地提供用地保证（6）疫情防控慎终如始。按县委、县政府统一安排，围绕县防控办的
31、具体指导，龙里经开区一手抓疫情防控，一手抓园区经济发展，全力以赴做好园区疫情防控、复工复产相关工作。五、存在的主要问题（一）编制预算过程中，缺乏应有的前期调研和分析，加上财务部门与实际执行部门存在信息不对称和沟通不及时的问题,导致预算调整差异率较大。（二）财务人员配备不足，资金管理控制意识薄弱。单位财务仅配备会计和出纳两人，承担单位会计核算和资金支付等基本业务工作，各活动的事前和事中辅助控制作用无力发挥，造成资金管理中空。六、改进措施和有关建议（一）强化部门预算管理。认真核定项目预算，提高预算编制的科学性和精准度。加强与各部门的沟通，各个处室之间应该相互配合，做到责任和分工明确，保证相互之间的交流和联系，合理分配资金，提高资金使用效益。（二）强化财务控制意识，合理配备财务人员。完善单位财务人员配备，对财务人员合理规划的分工和岗位职责界定保证财务职能有效实现，从而保证资金使用效率提高。
