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1、沈阳市第二十七中学2023年部门预算（含“三公”经费预算）第一部分沈阳市第二十七中学概况1.主要职责2.部门预算单位构成第二部分沈阳市第二十七中学2023年部门预算公开表表L收支预算总表表2.收入预算总表表3.支出预算总表表4.财政拨款收支预算总表表5.一般公共预算支出表表6.一般公共预算基本支出表表7.一般公共预算“三公”经费支出表表8.政府性基金预算支出表表9.项目支出预算表表10.支出功能分类预算表表IL支出经济分类预算表（政府预算）表12.支出经济分类预算表（部门预算）表13.债务支出预算表表14.政府采购支出预算表表15.政府购买服务支出预算表表16.部门（单位）整体绩效目标表表17
2、.部门预算项目（政策）绩效目标表第三部分沈阳市第二十七中学2023年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市第二十七中学概况一、主要职责（一）实施高中学历教育。促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。（二）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，不断提高教育教学水平。（三）负责编制本单位经费预算，对本单位资金实行科学管理。（四）贯彻执行事业单位财务规则。（五）办理专项、政府采购支出、负责本单位在职职工和离休职工统发工作。（六）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，管理本单位社会保障支出。（七）贯彻执行会计法和事业单位会计准则，认真执行有关会计规章制度，执行事业单位的会计
3、制度；接受相关部门审计；组织财会人员进行职业技术培训和专业技术职称考试。（八）负责本单位非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。二、部门预算单位构成纳入沈阳市第二十七中学2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1.沈阳市第二十七中学本级第二部分沈阳市第二十七中学2023年部门预算公开表表1单位维卫_沈咀市第27中学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数般公共预算拨款收入3,639.18一、教育支出3,639.18二、政府性基金预算拨款收入、国有奥本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附
4、属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计3,639.18本年支出合计3,639.18上年结转结余年终结转结余收入总计3,639.18支出总计3,639.18收入预算总表褰2单位名称：沈阳市第27中学单位:万元单位名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资单位资金合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经颈政户理金财专管资单位资金小计业入事收业位营入事单经收级助人上补收属位缴入附单上收他人其收合计3,639.183,639.183,639.18沈阳市第27中学3,639.183,639.183,639.18支出预算总表科目编码科目名称合计基本支出
5、项目支出小计人员经费公用经费合计3,639.183,318.183,153.97164.21321.00205教育支出3,639.183,318.183,153.97164.21321.0020502普通教育3,639.183,318.183,153.97164.21321.002050204高中教苴3,639.183,318.183,153.97164.21321.00单位：万元表3单位名称：沈阳市第27中学财政拨款收支预算总表收入支出项目预算数项目颈算数一、本年收入3,639.18一、本年支出3,639.18(一)一般公共预算拨款收入3,639.18(一)教育支出3,639.18(一)政府
6、性基金丑算拨款收入()国有资本经营预算拨款收入二、上年结转-)一般公共预算拨款收入(二)政府性基金予负算拨款收入()国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计3,639.18支出总计3,639.18单位：万元表4单位名称：沈阳市第27中学一般公共预算支出表科目编码科目名称本年一般公共控算支出合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计3,639.183,318.183,153.97164.21321.00205教育支出3,639.183,318.183,153.97164.21321.0020502普通教育3,639.183,318.183,153.97164.21321.0020502
7、04高中教苴3,639.183,318.183,153.97164.21321.00表5单位名称：沈阳市第27中学单位：万元一般公共预算基本支出表表6单位名其：沈阳市第2；中学单位：万元就门预算支出短济分类科目本年一般公关预算基本支出科目g科目名林合计人费经费公用经号合计3,318.183,153.97164.21301工重安利支出3,105.672,105.6730101荃H工奥1,307.911,307.9130102津心补砧137.23137.2330107圣效工资349.76S49.7630108机关事业单位再本养老保险缴费345.89345.8930110挈工基本医疗受吃馥费178.
8、93178.9330111公务员医疗补劭微费8.048.0430112其堂把会俣建费18.4918.4930113住房公祭金259.42259.42302套品加系务支出164.21164.213020738.8438.8430228工会经费41.0641.0630229通利费4.354.3530231公务用车运行维护费2.002.0030299其士受品和务支出77.9677.96303对个人和家整的补助48.3043.3030302退休费35.7735.7730304扶工金1.301.3030305生活补助1.591.5930307医疗费补助6.956.9530399其之对个人和家庭的补力支出
9、2.692.69一般公共预算“三公”经费支出表部门名称:沈阳市第27中学单位：万元项目单位名称2023年2022年“三公”经费合计201.因公出国（境）费2.公务接待费3.公务用车购置及运行费20其中：公务用车购置费公务用车运行费20政府性基金预算支出表单位：万元表8单位名称：沈阳市第27中学科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计备注：如此裹为空裹，则裹示部门无政府性基金颈算安排的支出。注：沈阳市第二十七中学本年无政府性基金预算项目支出预算表表9单位名称：沈阳市第27中学单位：万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共技算政府性基金预算国有资本经营预算财政
10、专户管理奥金单位资金合计一般公共磔政府性基金赖算国有资本经营颈算财政专户管理资金单位资金合计321.00321.00321.00沈阳市第27中学321.00321.00321.00教育生均经费（30%）94.9094.9094.90高中生均70%经费226.10226.10226.10支出功能分类预算表表10单位名称：沈阳市第27中学单位:万元科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营讨茸财政专户管理奥金单位资金合计一般公共预算政府性基金林算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计3,639.183,639.183,639.18205教育支出3,63
11、9.183,639.183,639.1820502普通教育3,639.183,639.183,639.182050204高中教育3,639.183,639.183,639.18支出经济分类预算表（政府预算）科目编码科目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营颈算财政专户管理资金单位资金合计X639.183,639.183,639.18505对事业单位经常性补助3,590.883,590.883,590.8850501工奥福利支出3,105.673,105.673,105.6750502商品和服务
12、支出485.21485.21485.21509对个人和家庭的补助48.3048.3048.3050901社会福利和救助9.849.849.8450905离退休费35.7735.7735.7750999,其他时个人和家庭补助2.692.692.69亲U单位名称：沈阳市第27中学单位:万元支出经济分类预算表（部门预兑）12:万元加0运笈自2分总计H隼收入上隼B99衾计一段公关三寡CEWS工位X强*-t三MfeS会计一茨公关*t三aSXel讨3S3SM2三会讨3.639.IS3.639.183.639.18OlX三4三3.105.73.105.73.105.6730101SZZS1.307.911.
13、307.911.307.9130X02A贴斗贴137.23137.23137.2330107sjs849.76849.7849.730106343.89345.89345.8930110F.z三三*9178.93178.W178.9330U198.048.048.0430112其博兰会费I念身18.418.4918.4930113与多公租金2M.42259.42259.42J02三!fi*SX4S5.21485.21485.2130201办公费321.00321.00321.0030207三2三38.8438.843S.8430228工会修身41.0641.0041.0630229瑁到身4.3
14、54.354.3530231公务呵左送行92.002.002.0030299*ttaj*KXTT.677.977.X303对个人k原的斗命48.3048.3048.303030235.7735.7735.7730304及工金1.301.301.3030305生虐斗幼LMLMLM30307三行身）卜岫6.”6.956.9530399其也对个人工泉分的斗史2.M2.82.69债务支出预算表奏13单位名称：沈阳市第27中学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有奥本经营预算财政专户管理资金单位资金合计一般公共预算政府性基金金算国有资本经营预算财政专户管理资
15、金单位资金合计政府采购支出预算表表14单位名称：沈阳市第27中学单位:万元单位名称项目名称总计本年收入上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营财政专户管理资金单位资金合计一般公共士费算政府性基金预茸国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计政府购买服务支出预算表裘15单位名称：沈阳市第27中学单位:万元单位名称支出功能分类（类级）购买服务项目名称购买熙务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）总计本年收入上年结转结余台计一般公共预算政府性基金预算有本营算国奥经颈政户理金财专管资位金单黄合计一般公共预算政府性基金预算有本营算国资经预政户理金财专管资位金单黄合计部门单位整体绩效目标表
16、nC-伍）031043X三1ttJK27-210103000SIKSAfix（万元）*穴上公第B鞭（注螳）73S9三*x三r29”.82三XXa班）174.15*3：Cfa公/n费8.62!tS2023三XtJ!SCB=K7三-CSW=落,值SS*C光京门三.*x*eW工+办本-100.2023*12三*i*WSgz*dytr1002023*12J3-L工修尢或以打MJ：002023*12工TCJ公为嗥-100202242月SccV三依名等改版力戌五2023*12e*s*w三nn2023*12以算执寿或率笊鼻IMrjE1002023*12以KX杏JKS2023*12afi三*三三Ki三三三-1
17、002023*12笊算施*a以关算公？=V况会!公JB2023*12以算校入就?!*WSlJttIl2023*12:NW.ZONHZWHe(MCZ不CMHMeMOM*,CMQCM叱CMHCMCM1EZCCM:CMrEZOZ?eU*Z伺0,V忸IrS.,S二lOkOOOO：!Ii拒fVAAK,xCMUFtIWm得W.*WttIrPrffl,，it0W1：*IL*U5.1ItXeUWIVIIII9VW.*脚*=H做塔1.8SI寺M愉H*KfIIIwIIK-50次2023-12中小学教育改革研究项目完成数=4个2023-12质里指标正常运转车S94%2023-12发放到位率三93%2023-12教学
18、科研等办学条件改善情况基本改善2023-12时效指标设备购置完成及时率-97%2023-12成本指标人均培训成本=100%2023-12可持线影响指标房屋修缮类项目持线发烽作用期限-5年2023-12满意度指标鼻箝对象着意度指才学校和老师法意度=90%2023-12第三部分沈阳市第二十七中学2023年部门预算情况说明一、关于沈阳市第二十七中学2023年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市第二十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第二十七中学2023年收支总
19、预算3639.18万元，比上年预算（3521.44万元）增加117.74万元。增加原因：教育投入的人员经费有所增加。二、关于沈阳市第二十七中学2023年“三公”经费预算情况说明2023年沈阳市第二十七中学“三公”经费预算安排数2万元,其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元;公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算比上年增加2万元。沈阳市第二十七中学将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费安排情况2023年沈阳市第二十七中学机关运行经费321万元，与20
20、22年（302.4万元）相比增加18.6万元，增加6%。主要原因为本年学生人数增加生均公用经费随之增长。（二）政府采购预算安排情况2023年沈阳市第二十七中学无采购预算安排。（三）政府购买预算安排情况2023年沈阳市第二十七中学无政府购买预算安排。（四）国有资产占有使用情况截至2022年末,沈阳市第二十七中学共有一般公务用车1台，单位价值22.5万元。单位价值200万元以上大型设备。台。2023年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备。台。（五）绩效目标设置情况根据预算绩效管理要求，沈阳市第二十七中学在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目
21、标覆盖率为100%。2023年沈阳市第二十七中学应编制绩效目标的特定目标类项目为2个，实际编制特定目标类项目绩效目标2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3 .附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4 .其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5 .基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6 .项目支出：
22、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7 .“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8 .机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
23、公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9 .一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10 .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。11 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。12 .社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。13 .医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。14 .住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
