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1、1-3月各专业经营情况通报,宝鸡市邮政分公司市场经营部,一、各专业总收入及经营考评指标完成情况,（一）各专业收入完成情况,截止3月31日，全市邮政累计实现收入6894.71万元，完成进度25%，较去年同期负增长10.8%，其中代金板块收入4923万元，完成进度25.18%，增幅19.41；邮务板块收入1591.51万元，完成进度26.42%，较去年同期负增长46.14%，其中函件收入631.13万元，完成进度40.64%、增幅-54.77%；包裹收入75.76万元，进度25.25%、增幅-8.58%；报刊收入447.4万元，进度24.43%、增幅5.5%；集邮收入285.62万元，进度18.6
2、1%、增幅-65.83%；信息及代理收入96.8万元，进度27.27%、增幅11.2%；分销收入38.67万元，进度8.89%、增幅-68.85%，机要收入4.11万元，进度25.69%、增幅-23.79%；代理速递物流板块收入207.83万元，完成进度17.18%，较去年同期负增长41.81%。,一、各专业总收入及经营考评指标完成情况,（二）经营考评指标完成情况,1、企业总收入指标完成情况。收入进度完成25%，较规定进度26%少1%；有效收入占比为79.28%，较去年同期提升15.72%。2、代金业务考评指标完成情况。储蓄余额活期占比为22%，较去年底下降1.5%；市占率为11.98%，较去
3、年底下降0.16%；新增活期账户加办率为115.97%，高出规定加办率45.97%。3、邮务类业务考评指标完成情况。收入进度完成26.42%，超过序时进度。各转型指标完成情况：函件广告收入占比为14.52%，未达到规定占比30%；集邮品毛利率为73.51%，高出规定占比30%；期刊流转额增幅为6.37%，高出规定增幅2.37%；代收费累计收入增幅为50.79%，高出规定增幅15%；分销渠道收入占比为30%，高出规定占比15%。,一、各专业总收入及经营考评指标完成情况,（二）经营考评指标完成情况,4、代理速递物流业务考评指标完成情况。累计收入进度完成17.18%，未达到规定进度26%。5、重点项
4、目完成进度情况。商易通布放项目，结存用户740户，因省公司未下发机具，进度为零；便民驿站建设进度完成44.5%；分销渠道建设项目完成进度为11.6%；代发工资项目完成进度2.28%；媒体广告拓展项目完成进度6.69%；个性化定制邮品营销项目完成进度3.67%，商函广告项目完成进度16.23%；校园报刊市场开发项目完成进度89.43%；代收款项目完成进度31.72%；速递协议客户开发项目进度完成12.25%。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,（一）代金专业 截止3月31日，全市邮储余额月增5600万元，环比增长7905万元，年累计净增5.93亿元，同比负增长7355万元，完成“转型促发展、
5、奋力追位次”竞赛计划的69%，在跨年赛活动中余额净增11.55亿元，完成竞赛计划的82.5%，全市累计完成标准余额2.22亿元，完成季度计划进度48%；全市累计销售保险1.97亿元，完成季度计划的112.3%，大理财累计有效销量1.79亿元，完成季赛计划的138%；年增短信用户5.87万户，完成季赛计划90.3%，完成年计划29.4%。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,（一）代金专业,1、代理储蓄 近来两年，代理储蓄业务增速逐年放缓，截止3月31日全市余额年累计净增5.93亿元，较去年同期负增长7355万元，由于我市代理储蓄存款结构活期占比较低（仅为22%），县域经济项目开发不足，与兄弟
6、市公司的储蓄收入差距进一步拉大，促余额增长的代发工资和商易通项目发展较慢，且质量有待进一步提高，从二月份数据看，全市新增代发工资户数10971户，新增代发金额4053万元，减去分红款等一次性代发后，实际净增户数2306户，金额726.4万；目前，商易通项目结存客户740户，沉淀资金963万元，但万元以下无效客户占了641户，有效客户数和沉淀资金有待提高。在调结构的绿卡通项目上，截止3月31日，全市年累计新增用户3.91万户，新增卡户余额3316万元，代理储蓄活期占比22%，较去年底下降1.5个百分点。电子银行年增5.76亿元，其中个人网银结存激活率23.9%，较去年底提升0.11%，手机银行结
7、存激活率5.7%，较去年底提升0.69%。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,2、代理保险 因财报本业务数据未出，依据专业局预测，本月全市代理保险收入可实现84万元，环比减少49万元，同比增长7万元，同比增幅9%，保险跨年赛全省排名第5位；本月理财收入6万元，同比环比均持平。3、邮储短信 截止3月31日，全区一季度净增邮储短信用户58714户，完成全市一季度净增计划（6.5万户）的90.3%，完成年净增计划的29.4%，在网用户加办率为25.9%，环比提升0.9%，成功扣款率72.3%。4、网点转型发展情况 3月份，市公司转型工作组深入各县（区）局开展转型培训，对金融从业人员进行理念宣贯，
8、对集团级转型网点经二路中段营业所“基金定投”业务进行了强化。目前，转型工作仍有许多方面急需改善，一是VIP室氛围营造不够，个性化服务体现不够突出；二是陈仓园、下马营所转型工作进程缓慢；三是网点人员素质参差不齐，需要进一步加大培训。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,5、专业促进措施 一是加大人员培训，关注储蓄质效指标发展，加快活期类余额新增，注重提升效益型、长久型、维护绑定客户型的业务，量质并重、做大储蓄规模。重点抓好抓好网点日常营销和指标管控，促进绿卡、电子银行指标发展。加大县域经济项目开发，继续做好征地款、粮食款、果蔬款、苗木款等揽收。二是抢抓时机，加大泰康“盈泰A”、中邮核心竞争力混
9、合型基金和南方通利债券型基金等重点保险产品销售。三是加强指标管控，努力提升邮储短信加办率和新增用户激活率，合规加办短信业务。四是积极向集团、省级转型示范网点学习，加快推进网点转型进程。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,（二）函件专业 截至3月31日，全市函件业务累计实现收入631.13万元，其中包含普通邮品发行收入9.7万元（信函局称本收入划拨是省局统一口径），完成全年计划的40.64%，全省排名第四位。函件各项目实现收入情况：商函广告累计实现收入77.9万元，全省排名第八；数据库商函实现收入43.08万元，进度10.26%；账单业务实现收入9.23万元，进度15.38%；媒体广告累计实
10、现收入16.06万元，其中媒体期刊业务实现收入2.68万元，进度3.83%；邮政编码牌项目实现收入3.7万元，进度3.7%；国内小包业务累计揽收3.38万件，实现收入24.99万元，进度8.33%;日常封片卡项目累计实现收入12.96万元，进度4.32%；旅游市场实现收入60.6万元，进度20.2%；校园市场实现收入7.86万元，进度7.86%。存在问题：一是截止31日，函件广告收入仅为93.96万元，占总收入的14.89%，距离30%的要求差距较大。二是商函、账单、媒体期刊、邮政编码牌项目仍有个别单位未破零。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,经营亮点：一是时点营销取得实效。各县局、信函
11、局针对3.8、3.15时点开展了各种形式的营销活动，实现收入20.5万元；二是小包业务稳步提升，新增协议客户3家，日均收寄达到436件；三是通过线上线下、窗口、社区及上门推介的多维销售，实现了销售渠道的拓宽；四是函件报刊专业产品整合营销取得突破，在本届少儿书信活动招商中，麟游、陇县局分别向客户推荐定制爱你杂志300册、1000册。促进措施：一是做好校园市场开发，借助前期环保贺卡及少儿书信活动，加强和学校的紧密联系，努力实现毕业生纪念册、校园明信片等相关产品的开发。二是做好旅游市场开发，充分挖掘辖区旅游资源做好景点门票、风光明信片以及旅游相关产品的开发，特别是要抓住省15届全运会在宝鸡召开的难得
12、机遇，加大旅游产品开发，确保有所作为。三是做好政府市场开发。各局要转变思路，充当政府政务、经济建设、公益宣传的好帮手，争当政府宣传的轻骑兵。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,（三）集邮专业 截止3月31日，实现收入285.62万元，完成年计划的18.61%。在集邮业务重点项目中，个性化邮票项目实现销售1.13万版，完成计划的27.61%，定向邮品开发项目完成13.5万元，完成进度为4.09%。收入及重点项目进度均不理想。促进措施：一是加大适销对路产品开发，满足多样性销售需要；二是抓住27届世界佛教徒联谊会在宝鸡举办之际，做好邮品市场开发；三是提高重视程度，充分利用数据库资源，组织开展好邮
13、品主题营销活动。（四）信息及代理专业 截止3月31日，实现收入96.8万元，其中代办电信收入58.07万元，代理票务收入38.55万元，代收款收入6.93万元。目前代理及信息专业尚未有实现收入的新增项目，移动款归集代收试点项目正在推进中，随着网点的优化升级，在现有经营环境下，拓展业务代理渠道是代理信息专业增收的最佳途径之一。因此各局要加快便民驿站建设，积极推行岐山、陈仓便民驿站发展模式，力争四月底，确保（渭滨、金台、高新、千阳、太白）便民驿站发展为零的县局业务破零。二季度末确保陈仓、凤县两局做到便民驿站的乡镇全覆盖。为开通国电代收做好基础，同时做好便民驿站业主的业务培训工作。,二、各专业重点业
14、务经营情况及促进措施,（五）代理速递物流专业 截至3月31日，全市代理速递物流业务当月实现收入107.78万元，累计实现收入207.83万元，完成全年计划任务1210万元的17.18%，欠产94.67万元，同期比下降41.81%，全省排名第9位。全区协议客户开发7户，产生收入2.45万元，完成省管项目进度的12.25%。促进措施：一是提高专业指导密度，进一步加大协议客户开发，根据自身地域特点，抓住用户需求，深挖市场，做好工业园区、烟草、果蔬运输、金融贷款催缴文书、法律文书、二代身份证寄递等市场开发。二是加强揽投队伍建设，为专业营销做好支撑。（六）分销专业 截止3月底，全市累计完成分销差额收入3
15、8.67万元，完成年计划435万元的8.89%，较上年同比下降68.85%。收入主要来自于超市和“福至新春”项目收入。目前，杨凌农夫果业合作社项目已联系意向客户30多家。转型发展指标分销渠道收入占比仍然偏低。促进措施：一是加快杨凌农夫果业合作社项目推进步伐，尽快促成加盟户合作协议签订；二是大力拓展酒水分销渠道，抓好酒水社会经销商、加盟网点等渠道的开发工作。三是充分利用成熟的分销渠道及分销加盟网点，进行产品的展示销售，快速提升渠道收入占比。,二、各专业重点业务经营情况及促进措施,（七）报刊专业 截至3月底，全市累计完成发行业务收入447.4万元,完成年计划的24.43%，全省排名第五位，增幅5.
16、5%。其中：订阅收入完成405.69万元，完成比例26.04%，全省排名第二位，零售收入完成27.86万元，完成比例10.21%。在报刊项目中，期刊进度完成88.31%，全省排名第5位，增幅为6.37%，全省排名第2位；校园报刊完成计划89.43%，全省排名第二位。期刊营销、校园市场开发与媒体平台广告揽收是报刊业务的重要增收点，是报刊专业转型发展的重要途径，截止目前，个别县局期刊收入仍然为零，媒体平台收入也不理想，因此需要专业局进一步加大督导和培训力度，促进项目规模整体发展。促进措施：一是以畅销报刊为重点，在大收订基础上查漏补缺，扩大收入；二是抓住春、秋两季随堂教辅类报刊开发的黄金季节，以品牌
17、教辅报刊为主推产品，做好校园市场开发；三是认真组织，细致培训，积极做好期刊与媒体平台市场开发工作。,三、专业重点工作提要,（一）各专业要尽快明确市级重点项目，必须在四月份将任务分解到位，并下发文件。（二）全力以赴抓好专业转型创新工作，加强转型指标管控，提升达标率。（三）抢前抓早做好“27届世界佛教徒联谊会”“15届全省运动会”邮政产品综合开发营销工作。（四）紧抓时机做好泰康“盈泰A”、基金定投等重点保险产品销售工作。（五）抓住春季教辅销售契机做好校园报刊市场开发工作。（六）认真研究区域市场做好速递协议客户开发工作。（七）统筹谋划快速推进全市邮政便民驿站建设。（八）丰富产品加大督导全力推进定制型集邮品开发与现有集邮品销售。（九）加强分销渠道建设，提高分销收入占比。（十）再接再厉继续抓好“两包一投”市场开发工作。,发言完毕，谢谢!,
