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1、,中国电信安徽分公司2013年9月,安徽公司划小核算单元工作汇报,内部资料注意保密,1,划小核算推进情况,第2页,下一步工作安排,支局划小持续优化经营承包责任制，奠定划小工作基础,2011年，推进农村营业部经营承包2012年，引入重点发展调节系数2013年，以营业部作为四级收入发展责任单元进行管控，打造销售服务型分公司资源预配+抢盘模式，资源向高价值区域的倾斜,2011年农村营业部主任竞标提成配置模型,2013年推广销售服务型分公司创新运营机制总体视图,高认购、高完成兑现高激励,支局划小聚焦“六统一”，完成基础工作搭建,统一四级组织架构统一量收口径统一成本池统一计算经营利润统一IT需求和支撑统
2、一评选办法,口径标准化、支撑集中化，围绕“六统一”，实现全省16个本地网1095个基层单元划小核算工作全覆盖。,支局划小口径标准化，落实关键资源下沉,统一量收口径号码型：量、收归集到支局非号码型：归集到区县建立统一成本池 五大类，49个成本指标 统一成本驱动因素通过“四级穿透”促进关键资源下沉 预算下达类（15个）：资源直接下达到营业部，按实际耗用归集事后归集类（34个）：不下达预算，按统一规则事后归集,搭建“四级穿透”系统，自动提取数据涉及4大类17张报表，出具指标2461项，其中需手工录入仅32项，报表指标自动取数已达到98.69%。2013年5月按月出具各级经营单元管理报表,支局划小支撑
3、集中化，数据自动提取,支局划小营业部四级穿透系统应用展示,支局划小利润指标纳入考核体系，并与薪酬挂钩,多途径调整，将利润指标纳入考核体系2013年7月起，员工薪酬与考核结果挂钩,方式2,方式1,重新构建考核体系，利润指标在月度权重占40%年度收入承包提成兑现，亦引入利润指标，占比达40%,维持现有农村营业部经营承包模式和考核激励办法原100分折算60分再引入40分利润指标,营业厅划小推进店面运营机制创新，提升收入,第9页,2013年安徽营业厅终端区场租、进场费变化,7月较1月增长90.25%，占收入比重已达21.3%,单位：万元,100家旗舰店100%实施店长责任制，建立驻厅商评价体系，公开竞
4、标，实现终端区收入持续增长建立分等分级制度：通过评估把驻厅商分为ABCD四级，实施优胜劣汰，对7家驻厅商进行淘汰统一信息库：省公司统一发布97家驻厅商信息库，统一协议模板公开招标：市分公司组织竟标工作，并持续推进驻厅商月度考核及季度评价1003家中小营业厅100%开展经营承包制，与社会渠道进行资源置换或开展内部竞标,营业厅划小建立市场化分配机制，激发基层活力,第10页,旗舰店店长实施竞标认购依据认购目标确定店长全年薪酬店长个人绩效与业务发展紧密挂钩中小营业厅承包人实施收入竞标开展动态评估实施优胜劣汰,对二级营业厅比照三级经营单元进行管理承包团队(店长、副店长、支撑经理等)进行认购承包，根据业绩
5、完成情况实行台阶式薪酬薪酬总额实行月度预发、按季度预清算，年度进行总清算,示例,营业厅划小分流营业人员结构，实现降本增效,第11页,引入民营化机制，提高旗舰店驻厅商人员占比，实现自有人员有序退出规范中小厅承包经营，实现自有人员分流制定三年人员分流规划自营厅人工成本、外包费用下降明显,-40.7%,单位：人,-32.3%,营业厅划小统一酬金考核，集约支撑营业厅划小,第12页,统一营业人员薪酬体系,酬金考核系统已开始在六个地市试点，年内全省推广,三个目标：标准化集约化实时化四个统一：统一核算模型统一考核指标统一计件激励统一查询展示,建设营业人员酬金考核系统,营业厅划小成效显现，推进营业厅划小应用,
6、第13页,安徽自营厅100%实施划小核算。截至7月底，全省营业厅效益显著提升省公司2013年“最佳店长”评选引入店面收入利润率指标对分公司渠道纵向专业考核引入盈利厅占比指标2013年3季度全省统一店长KPI考核尝试引入模拟利润指标,+18%,+32%,营业厅划小夯实基础管理，持续提升数据质量,第14页,设置数据审核指标体系,完善业务收入核算统一社会渠道酬金体系标准自动计算，提高核算可比性固化成本取数，减少手工填报物业、房产税等，按面积分摊房屋摊销、设备修理等，按发生额分摊增设审核、校验指标统一设置数据审核、校验规则实现重点指标异常监控,示例,数据质量是划小工作的灵魂,投资划小坚持效益导向，优化
7、投资结构,引入投资划小，通过资源利用率与投资关联、端口占用纳入支局成本、后评估结果与投资及具体人员挂钩等手段，有效促进投资效益提升,以项目为单位开展效益评估,与基本经营单元（营业部）的责权利不统一，需求的准确性、资源利用率、成本核算、考核激励等没有形成系统性、市场化考虑,投资划小为手段,以营业部为单位开展整体评估,形成从需求、资源、评估和考核的市场化响应体系，实现责权利统一；利用率与投资关联，端口占用纳入支局划小成本核算；项目效益评估与需求提出单元绩效挂钩,建立资源利用率与投资匹配模型,结合项目效益评估进行考核激励,第15页,投资划小指导投资决策,开展效益评估与考核,全省营业部宽带端口利用率分
8、布,项目建设前前后端签订投资意向书:前端 承诺发展数后端承诺建设时限,项目建成后前后端开展评估，落实：投资清算绩效考核,前后端投资约束激励机制,将宽带端口利用率引入到宽带投资项目审批中宽带端口利用率划小到营业部不同的端口利用率，不同的宽带投资匹配建立前后端投资约束激励机制,链接：投资前后端的激励约束机制,链接：后评估结果与投资及具体人员挂钩,FTTH资源利用率提升截至6月份，安徽公司FTTH资源利用率达到40.48%，较年初提升2.16pp，整体利用率高于全国6.7pp，高于南方平均4.4pp投资效益提升在芜湖、合肥试点基础上，三季度全面推广三季度累计节约投资4902万元,投资划小实现资源利用
9、率、投资效益双提升,全省三季度投资项目前评估审批情况,1,划小核算推进情况,第18页,下一步工作安排,开展工作检查，推进支局划小工作深入优化成本池体系，开展营业部资源定额区间分析，探索影响基层活力驱动因子推进营业厅销售流程优化项目，提升业务发展，实现降本增效执行投资前后端约束机制，强化投资清算及责任人绩效考核落实,下一步工作安排,开展接入网维护划小工作,引入竞标承包等市场竞争机制，通过成本匹配，激发一线维护人员内生动力利用资源分配市场化、统一责权利等机制，促进人员结构优化、集约化维护等改革措施深入推进,分等分级，开展最佳经营者、最佳管理者评选,营业部政企分部,营业厅,最佳经营者评选模型,最佳管
10、理者评选模型,谢谢,22,项目内容包括FTTH改造、普通宽带调配建设等不包括网络基础能力项目（如无线网、承载网、本地光缆网、ODN网络布局等）确认流程 审核确定最终建设项目库 双方签前端三级单元按季度提交项目需求到网运部 网运部订建设投资意向书（完成时限、预计业务发展数、项目建设规模等）项目建成投产后三、六个月进行评估，予以考核、激励 应急项目根据市场需要可实时发起，及时响应,投资划小市场响应类项目约束确认机制,BACK,项目内容ICT类项目非ICT类的：如客户专线、信息化等类别项目ICT类项目：投资总额控制，按项目评估前评估：根据省公司模型进行评估，未达到效益的不建设或通过集成解决后评估：项目投产半年后，实施后评价，未达到前评估效益的，实行投资清算及业绩考核客户信息化类项目：严格按项目实施评估前评估：静态投资回收期不超过18个月，否则不予建设，或通过集成模式解决后评估：流程同ICT项目 不予以投资激励及绩效加分,投资划小政企客户类项目约束确认机制,BACK,投资划小 后评估结果与投资及具体人员挂钩,BACK,
