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1、XXXX集团XXXX光伏发电有限公司XXXX10MWp光伏电站项目电力安全生产标准化自查报告报告编制人:报告审核人:报告批准人:XXXX集团XXXX光伏发电有限公司2017年9月4日目录一、企业概况1二、主要设备情况1三、企业安全管理工作及成效2四、组织机构建立5五、自评价情况7六、整改项目及整改计划75七、自评价结论79八、意见和建议80附件81一、企业概况XXXX新能源开发有限责任公司（简称：新能源公司）成立于2004年7月，是XXXX清洁能源业务开发、运营、管理的平台公司和领军企业，主要经营风电、光伏、水电等可再生能源的开发利用XXXX集团XXXXXXXXIoMWP光伏电站项目（以下简称
2、XXXX）,场址位于二、主要设备情况（一）、光伏发电组件XXXX安装的光伏发电组件（太阳能电池板）为中国晶澳集团生产的JAP6-60-265/4BB型太阳能电池板，是具有高转换效率、高发电效率和高可靠性的光伏组件Q（二）、逆变器XXXXXXXX所采用的是深圳市永联科技有限公司YLSSL-500U型逆变器。该型号逆变器结构、维护简单，且各项保护配置及定值完备。（三）无功补偿装置XXXXXXXX所配备的动态无功补偿装置是SVG型，容量为2Mvar、目前无功补偿装置的响应时间及感性容量已经满足国家电网对光伏发电的反措要求。（四）监控系统XXXX所使用的监控系统是由长园深瑞继保自动化有限公司提供的PR
3、S-7000型AGV功率控制装置，采用UNIX操作系统，一台主设备两台备用设备，确保了监控系统的安全稳定运行；事故信息规范报送能够满足网调要求。（五）AGC及风功率预测系统：AGC系统已安装完成，与SVG、逆变器监控系统及后台监控系统通信完成闭环联调，与主站完成联调具备投运条件；AGC能量控制平台于2016年8月已安装完成，投运以来控制较为精确。三、企业安全管理工作及成效主要安全工作和取得的成效（一）体系和制度建设XXXX以细化责任、强化管理、深化落实和严格执行为手段，突出标准化、规范化、系统化的安全生产保障体系和监督体系建设，按照现代企业管理标准，编制了安全生产工作责任制、安全生产考核办法、
4、安全生产标准化绩效考核和自评管理办法等多项管理制度性文件。根据人员和机构变动情况，及时调整光伏电站的安全保障体系和安全监督体系，以正式文件形式发布Q按照集团公司新颁规章制度和公司标准化管理的要求，结合制度实际执行情况，对安全管理方面的规章制度、工作票制度等都及时进行了修订、完善。（二）认真落实安全生产责任制光伏电站认真落实安全生产责任制，场长与值班长、值班长与班组员工层层签订安全生产责任书，落实安全生产责任，电站定期召开月度分析会，分析安全生产工作，及时传达国家和上级有关安全法律法规精神；并根据制度要求定期对班组的安全生产情况进行检查，帮助分析安全生产中存在的问题，督促开展自查自改，并对检查出
5、的问题按照三定原则进行整改。（三）持续规范执行“两票三制”严格执行“两票三制”是避免事故发生的有效手段，为此电站加强两票执行情况的检查，对现场发现的无票工作进行考核，同时加强对员工的“两票三制”制度培训，提高员工对“两票三制”工作的重视，目前“两票”规范性有一定程度改进。（四）做好隐患排查整改电站持续开展安全隐患排查治工作，结合季节特点，认真开展安全例行工作，组织进行了春、秋季安全大检查自查活动，开展节前安全检查，同时有针对性地开展了安全性评价、防雷接地、大部件设备隐患排查等一系列安全专项活动。对现场文明生产进行了专项检查，全力消除火灾隐患。工作中注重督促与考核并重，对查出的问题都制订了整改计
6、划，落实责任人、限定时间进行整改。（五）抓好安全预控，做好应急演练严格对工作人员资质、特种人员持证等情况进行审核把关，严把资质关，严把外来人员工作前的安全技术交底关，要求在工作前必须对每名工作人员进行安全技术交底，确保工作人员熟悉现场情况和工作的具体要求。加强应急预案修订、学习、演练，积极开展季度反事故演习；修订增加了防自然灾害、突发事件等预案，通过预案演练增强了员工处理突发紧急事件的能力。在汛前开展了应急物资储备情况检查，确保应急资源落实到位。（六）落实安全培训和职业健康保护措施，积极开展各项安全文化建设。按照安全生产管理制度要求，定期开展安全培训教育活动，制定年度安全培训计划，按照培训计划
7、进行了各种形式的安全培训，并定期进行安全考试。以“安全生产月”为契机，积极开展安全文化建设，充分利用微信群、QQ群等宣传工具宣传安全知识，开展了诸如网络安全知识竞赛等一系列活动，努力做到形式多样、生动活泼、员工喜闻乐见，营造了良好的企业安全文化氛围。（七）全面落实其他各项安全工作电站特种作业人员复证、取证工作按期完成，外单位的特种作业人员资质证书也已进行备案；安全工器具、灭火器、绝缘工器具均已按照要求进行了定期校验。四、组织机构建立电站十分重视安全生产标准化工作，始终将确保安全生产、杜绝各类事故的发生作为工作的出发点和落脚点，狠抓安全生产的基础工作和安全生产过程管理。电站根据国家电力监管委员会
8、下发的关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见文件要求，结合集团公司、新能源公司关于将安全生产标准化工作提升为当前安全生产的重中之重相关要求，电站将安全生产标准化自查评工作作为当前的重点工作提到议事日程上来。成立由光伏电站站长任组长的工作小组，积极开展安全生产标准化和达标创建工作。工作小组组成情况如下：组长：副组长:成员：工作小组在西北分公司的领导下工作，按照新能源公司制定的安全生产标准化推进计划，制定工作方案和标准化自评工作计划，负责安全生产标准化查评项目和内容的具体落实，协调解决工作中的具体问题，对于无法解决的问题上报分公司层级沟通解决，同时，定期召开安全生产标准化推进工作会，梳理安全
9、生产标准化工作推进情况情况，制定时间表落实各项未完成工作。五、自评价情况评审明细表（1500分）51目标（40分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。主要包括不发生人身事故、设备事故、电力安全事故等安全指标。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10企业未制定总体和年度安全生产目标，不得分。指标不明确，内容不完善，不结合实际，有上述任一情况的，扣5分。目标未经企业主要负责人审批，未以正式方式下达，不得分。符合要求105.1.2目标的控制与落实
10、根据确定的安全生产目标制定相应的分级（公司、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职15未制定相应的分级目标，扣5分/级。未制定控制措施，扣3分/级；控制措施不明确、不具体，未结合岗位符合要求15序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分责，制定相应的分级控制措施。特点，每处扣2分；措施落实不到位,扣2分/级。5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标控制措施落实情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15未制定目标考核办法，扣5分；考核办法未涵盖所有生产部门，缺一个扣1分。未对安全生产目标控制措施落实情况进行监督、检查与纠偏，扣2分。未
11、及时对安全生产目标完成情况进行评估与考核，扣2分。符合要求155.2组织机构和职责（60分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.2.1安全生产委员会企业应成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工10未成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，不得分；未制定相关制度，扣5分。未按规定召开会议，扣2分/次；会议记录不完整或未发布会议纪要，扣1分/次。符合要求10序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生
12、产的重大事项。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。5.2.2安全生产保障体系企业应建立健全安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则。企业和部门（车间）负责人应每月组织召开安全生产工作例会，形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每月召开安全生产例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；对会议提出的问题未闭环整改，扣1分/次。安全保障体系不健全、不符合要求，职责未有效落实，扣1分/项。符合要求105.2.3安全生产监督体系根据国家和有关部门规定，设置安
13、全生产管理机构或者配备专兼职安全生产管理人员和所需的设施器材。鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议（或安全生产工作例会），分析安全生产工作，并做好会20未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分；安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安全生产监督体系、安全监督网络不健全，扣3分；未按时召开会议，扣2分/次；会议记录不完整，扣1分/次。符合要求20序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查
14、安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核。做好安全监督检查过程记录，记录应完整真实。安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作等未进行现场监督的，或发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣3分/次。现场监督无记录，扣2分；记录不全，扣1分。5.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时
15、消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报20未建立安全生产责任制，不得分；未明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任或职责有遗漏，扣1分/项。企业主要负责人安全生产职责不明确，未履行法定主要职责，扣2分/项。各级、各类岗位人员未履行安全职责，扣2分/处；安全生产规章制度不落实,扣1分/项。未制定责任追究制度和考核制度，扣5分；未对安全生产职责履行符合要求20序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核，并做好
16、记录。情况进行检查、考核，扣3分；安全生产奖惩无记录扣2分，记录不全，扣1分。5.3安全生产投入（40分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按规定提取安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15未按规定提取安全生产费用，不得分。未制定年度安全生产费用计划，扣2分。审批程序不符合规定，扣2分。未定期进行检查、考核，扣2分。未专款专用，扣5分。符合要求15序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动
17、保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化25挪用安全生产费用，不得分。安全生产费用使用中存在应投入而未投入的，扣2分/项。符合要
18、求25序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分建设与安全月活动等。5.4法律法规与安全管理制度（60分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式。企业应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立本单位适用的安全生产法律法规、标准规范清单，并及时更新发布。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工15未建立相关制度，扣5分；未明确识别主管部门
19、，或未确定获取的渠道、方式的，扣2分。未及时更新，使用失效、过期的法律法规、标准规范的，或法律法规、标准规范有缺失，扣1分/处。未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的，扣1分/项。未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。符合要求155.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包15规章制度不全，扣2分/项。规章制度不全5序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分括但不仅限于附录A),并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/每人次。5.4.3安全生产规程企业应配备国家及电力行业有
20、关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。10企业未配备国家及电力行业有关安全生产规程，扣1分/每项。编制的安全生产规程有缺失、内容不全或不符合要求，扣2分/项。未将有效的安全生产规程发放到部门、班组等相关工作岗位的，扣1分/处。符合要求105.4.4评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单。每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印
21、刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。10未公布现行有效的法律法规、制度、规程清单，扣5分。未按要求及时修订、发布有关规程和规章制度，扣2分/项。未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣2分/项。符合要求10序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.4.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。10未建立档
22、案管理制度，扣5分；没有按制度执行，扣3分。未按规定做好安全台账、记录，扣2分/项。安全台账、记录内容不全面或不具体，扣1分/项。符合要求105.5教育培训（80分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专（兼）职工作岗位，按规定及岗位需10安全教育培训主管部门或专（兼）职工作岗位不明确，扣3分；没安全教育培训主管部门或专（兼）职工作岗位不明确7序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进
23、。有制定安全教育培训计划，扣2分。未建立安全教育培训记录和档案，扣3分；没有培训效果评估和改进记录，扣2分。5.5.2安全生产管理人员教育培训企业相关负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备相适应的安全生产知识和管理能力，取得培训合格证书。企业相关负责人和安全生产管理人员首次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。20企业相关负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，扣3分。培训学时不符合规定，扣1分/人。符合要求205.5.3从业人员教育培训对从业人员（包括使用的被派遣劳动者）进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章
24、制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的25从业人员未经培训或培训考试不合格上岗作业，扣1分/人。工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训、考试合格并公布的，不得分；现场作业人员不了解事故应急处置措施，不会紧急救护法，或相关人员不会使用防毒、防窒符合要求25序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分从业人员，不得上岗作业。每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工
25、在上岗前必须进行企业、部门（车间）、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行部门（车间）和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际息等用品的，扣2分/人。新入厂人员未进行安全生产三级教育的，扣2分/人；培训学时不符合规定，扣1分/人。现场作业人员未按要求进行安全生产规程考试或考核不合
26、格仍进行作业，扣2分/人。特种（设备）作业人员未持有效证件上岗，或离开特种作业岗位6个月以上未重新考核合格即上岗作业的，不得分。新工艺、新技术、新材料或者使用新设备投入使用前，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，扣1分/人。序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分操作考核，经确认合格后方可上岗作业。在新工艺、新技术、新材料或者使用新设备投入使用前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。开工前应对其进行现场安全技术交底。企业
27、应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。15未对相关方人员进行安全教育培训，扣1分/人；承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣1分/人；未进行安全技术交底，扣1分/次。未对外来人员进行安全教育和告知的，扣1分/人：临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣2分/人。符合要求155.5.5安全文化建设企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观。定期组织开展安全日活动。组织开10企业未开展安全文化活动，扣3分；生产部门、班组未开展活动，扣2分。安全日活动
28、内容不充实，无针对性，或记录不全，扣1分/项；企业和部门（车间）领导、管理人员未按照企业未开展安全文化活动7序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分展班前、班后会。规定参加班组安全日活动，扣1分/次。未组织班前、班后会，扣2分；会议内容不充实，或无记录，扣1分。5. 6生产设备设施（600分）5.6. 1设备设施管理（140分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产利使用。15新、改、扩建工程无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的,扣2分。安全设备设
29、施未同时投用的，扣5分。符合要求155.6.1.2设备基础管理制定并落实设备责任制，保证设备管理分工合理、责任到岗。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保25未制定设备责任制，不得分；制度不完善或落实不到位，扣3分。未制定设备质量管理、缺陷管理、设备异动管理、设备保护投退等未制定设备责任者0序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分护投退等制度，明确相应工作程序和流程。新增或改造设备应严格履行验收制度，设备异动管理、保护投退按规定办理，设备缺陷应及时消除。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评
30、估，制定拆除计划和方案。制度的，不得分，制度不完善或落实不到位，扣3分。新增或改造设备未严格履行验收制度，扣3分；异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。备品、备件储备不能满足要求，扣5分。图纸、资料不全，扣2分；未及时归档，扣2分。拆除旧设备未制定和落实拆除方案，扣2分。5.6.1.3运行管理明确设备设施运行维护责任主体。委托维护管理应签订委托管理协议，明确双方的安全责任。签订并网调度协议，落实安全管理责任。遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。30未明确设备设施运行维护责任主体、未明确运行维护管理部门和责任分界，或委托管理无协议，不得分；委托管理协议内
31、容不全，扣1分/项。未签订并网调度协议，不得分,违反调度纪律，不得分。因运行监视不到位发生不安全事符合要求30序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施，做好检修许可、监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况。按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。根据设备状况，合理安排光伏电站运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类
32、运行记录。件，扣5分。设备检修安全技术措施不完善，或检修许可、监护、验收执行不到位，3分/项。存在无票操作，不得分；操作票不合格，扣2分/张。设备巡检不符合要求，扣3分。设备定期轮换和试验工作未执行，扣3分；执行不到位，扣2分。未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣5分；未严格执行，扣2分；记录不全，扣1分。未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分；记录不完整、不详实，扣1分。5.6.1.4检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度30未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，落实存在检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位20序号项目内容
33、标准分评分标准自查情况实得分网络图或控制表。实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。按规定进行设备检查，做好设备检修、试验记录。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。问题，扣3分。检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。设备无检修、试验记录，扣3分；检查周期不符合要求，扣2分。无票作业，不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全措施没有落实，扣2
34、分/项。检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整，扣2分。5.6.1.5技术管理制定技术监督管理制度，建立健全以主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制。制定年度工作计划，定期组织开展20未制定技术监督管理制度，扣5分；制度未有效落实，扣3分；未建立监督网络，扣2分。未制定年度计划，扣3分；未定符合要求20序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和
35、安全措施。期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣3分；措施制定和实施不及时，扣2分。未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资料不完整，扣2分。5.6.1.6可靠性管理按照电力可靠性监督管理部门的相关要求，制定可靠性管理工作规范，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，10未制定可靠性管理工作规范，
36、扣5分；可靠性管理人员无证上岗，扣2分/人。未建立可靠性信息管理系统，扣3分。可靠性管理工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣3分；措施制定和实施不及时，扣3分。未进行可靠性管理工作总结，或未开展可靠性管理自查工作。扣2分。未制定可靠性管理工作规范；未建立可靠性信息管理系统0序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分并开展可靠性管理自查工作。5.6.1.7光功率预测管理光功率预测参数、基本资料齐全。编制光功率预测装置技术规程，并定期修订完善。规范和加强运行电站光功率预测系统的维护检修，预测准确率满足相关标准要求。10光功率预测参数、基本资料缺失,扣1分/项。无光功率预测装置技术规程，不得分；未
37、及时修订完善，扣2分。没有光功率预测系统检修维护记录，扣2分；设备及系统有缺陷，扣1分/项。预测准确率不满足相关标准要求的，扣2分。符合要求105.6.2设备设施保护（30分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.6.2.1制度管理建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实、检查和考核企业安全防护工作。10没有建立安全防护体系，不得分；安全防护工作存在问题，扣3分。重要生产场所未分区管理，扣2分；有未经许可进入生产现场的，扣没有电力设施安全保卫制度，不得分；0序号项目内容标准分评分标准自
38、查情况实得分实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。制定电力设施安全保卫制度，加强重要生产场所出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。3分/处。没有电力设施安全保卫制度，不得分；内容不完善，扣2分。5.6.2.2保护措施依据相关标准，建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施的人防、物防和技防管理，满足国家、行业、当地政府和本企业安防管理要求。安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。10未建立电力设施永久保护区台账和检查记录，扣5分；永久保护区无明显警示标识，扣1分/处。生产现场缺少安
39、全保卫，扣1分/处。未按相关标准建设物防、技防设施，不得分；已设置的物防、技防设施不能正常使用或失效，扣5分。安保器材、防爆装置配置不满足要求，使用和维护不到位，扣2分/处。符合要求105.6.2.3保卫方式根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定保卫方式，做好安全保卫工作。5被有关部门检查出存在安全保卫问题，扣3分。未按规定实施安保方式的，扣2符合要求5序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分根据需要，对相关电力设施、生产场所采用公安（武警）人员、本单位安保人员或有关人员进行现场值守和巡视检查。分。安保工作存在漏洞的，扣1分/处。5.6.2.4处置与报Zfc.重要电力设施遭受破坏后，电力
40、企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地能源监管机构报告。5未及时处置并报告，不得分。符合要求55.6.3设备设施安全（UO分）序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分5.6.3.1电气一次设备及系统光伏电池组件应满足安全运行的电气和机械性能要求，组件完好，性能正常。汇流箱密封良好，内部无异常，防雷模块完好，接地符合要求。直流配电柜内无发热放电现象，通风散热良好，防雷模块完好，直流开关选型正确。逆变器符合相关并网要求，保护定值正确，设备无异常，逆变器本体、30存在影响电气一次设备安全稳定运行的缺陷或隐患，扣3分/项；未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性，扣2分；光伏发电系统运行温度
41、超标，未采取措施，扣5分。汇流箱密封不良，柜内有沙尘或积水，扣2分/项：接地不符合要求，通过电池支架串联接地的，扣2分。直流配电柜内有发热放电现象，柜内温度超过允许范围，扣5分；防汇流箱密封不良，柜内有沙尘或积水；15序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分逆变器室通风散热系统运行正常，温度正常。逆变器通过低电压穿越能力测试，并取得国家授权的有资质的检测机构的检测认证。变压器的分接开关接触良好，有载开关及操动机构状况良好，有载开关的油与本体油之间无渗漏问题；冷却系统（如潜油泵风扇等）运行正常无缺陷；各部位无渗漏油。高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，开关状态标识清晰，母线及架构完好，绝缘符
42、合要求，隔离开关、断路器、电力电缆、架空线路等设备运行正常无缺陷；防误闭锁设施可靠；互感器、耦合电容器、避雷器和穿墙套管无筑陷；过电压保护装置和接地装置运行正常。动态无功补偿装置性能特性符合要求，自动控制功能正常，通风冷却系统正常。雷模块损坏未及时更换，扣2分/项；直流配电柜直流开关选型不正确，扣2分/项；直流开关脱扣未及时处理，扣2分/项。逆变器保护定值不符合要求（如保护定值不正确等），扣2分/项；逆变器本体或环境温度超过允许范围，扣5分；逆变器室通风散热系统工作不正常，扣2分。逆变器不具备低电压穿越功能，不得分；未取得国家授权的有资质的检测机构的检测认证，扣5分。变压器冷却系统运行不正常，
43、存在缺陷，扣2分，变压器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣1分/项。高低压配电装置设备存在缺陷，扣1分/项。无功补偿装置性能特性不满足要求，室内安装的制冷通风系统不正序号项目内容标准分评分标准自查情况实得分所有一次设备绝缘监督指标合格。常，扣3分/项。一次设备绝缘监督指标不合格，扣2分/项。5.6.3.2电气二次设备及系统继电保护及安全自动装置的配置符合要求，运行工况正常，定值应符合整定规程要求，并定期进行检验；故障录波器运行正常；二次回路和投入试验正常，仪器、仪表符合技术监督要求。直流系统、不间断电源系统设备可靠，符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；直流系统各级熔断器和空气开关选型正确。直流系统各级空气开关的定值有专人管理，备件齐全。UPS交直流电源输入进行定期切换试验，并做好试验记录。通信设备、电路及光缆线路的运行状况正常，电源系统正常；通信站防雷措施完善、合理。30存在影响电气二次设备及系统安全稳定运行的缺陷和隐患，扣3分/项。二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷，扣1分/项。继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，保护定值管理不规范，扣2分/项。故障录波器运行不正常或未投入运行，扣2分。直流系统、不间断电源系统设备运行存在问题，扣5分；蓄电池未做核对性试验，扣2分；直流系
