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1、程序文件流程图,体系文件控制流程图,文件编制/更改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,文件更改申请,N,Y,技术文件控制流程图,文件编制/修改,(会签)、审核、批准,文件准备,文件发放与回收,文件使用和保管,文件登录与归档,N,Y,文件作废与销毁,确定分发范围,是否适用?,文件更改申请,N,Y,外来文件控制流程图,Y,收集/接受,确定分发范围,文件准备,文件发放与回收,归档与保存,使用与保管,换版否？,N,作废与销毁,质量记录控制流程图,Y,归档、保存,是否超期？,N,收集、整理,使用（填写要求）,准备
2、,登记至清单,编号,审批,Y,N,记录格式设计/更改,超期处理,是否适用？,质量方针控制流程图,Y,方针制订/修改,发 布,理解实施,是否适宜?,N,审批否?,N,Y,质量目标控制流程图,适宜否？,N,定期考核,实施,目标分解,发布,审批,Y,N,Y,目标制订/更改,沟通管理流程图,管理评审流程图,制订年度评审计划,报告分发/保存,制定管理评审报告,N,审批,发放,制订实施计划,审批,实施评审,发放,评审准备,Y,Y,制订/实施/验证改进措施,N,岗位职务说明书管理流程图,制订部门组织机构图,制订岗位职务说明书,分发、实施和考核,审核、批准,N,制订公司组织机构图,审核、批准,N,Y,Y,规定
3、部门职责、权限,审核、批准,N,审核、批准,N,是否适宜？,N,人力资源（培训）管理流程图,测定培训需求,制订年度培训计划,制订月度实施计划,培训实施、记录,培训效果评估,建立培训档案,临时培训申请,审核、批准,N,Y,培训准备,审核、批准,取消,Y,N,设备管理流程图,购 置,移 交,建立设备履历卡,制定设备保养规程和计划,N,批准,开箱验收,安装、调试,建立设备台帐、设备档案,制定设备操作规程,使用管理,保 养,故障维修,Y,取消,处置,处置,N,N,N,Y,Y,Y,设备购买申请评估,处置/报废,工装管理流程图,归档,选择外协厂商,批准,Y,分发,N,NG,工装设计/修改,外协,自制,签订
4、协议/合同,跟踪,验证,领用,建立台帐,建立规格书（履历卡）,使用,保养,维修,报废,OK,故障,N,Y,Y,产品实现策划流程图,客户要求,接受信息,审 核,拟定合同,审 查,签订合同,合同实施,条款修改、变更,资料存档,N,N,批 准,Y,N,Y,Y,顾客要求确认和评审流程图,客户要求,接受信息,审 核,拟定合同,审 查,签订合同,合同实施,条款修改、变更,资料存档,N,N,批 准,Y,服务控制流程图,产品设计和开发控制流程图,供应商选择和评定流程图,Y,Y,供应商初选,基本情况了解,通 知 送 样,小 批 试 用,样品测试,综合评定,列入合格供应商名单,采 购 管 理,N,定期业绩评定,N
5、,结束,取消资格,限期整改,N,Y,N,列入新合格供应商名单,Y,采购控制流程图,年度销售预测,制订月度采购计划,实施采购(合同/订单/电话等),临时采购申请,审核、批准,N,Y,审核、批准,取 消,Y,N,采购物品验收,N,Y,制订年度采购计划,审核、批准,N,Y,是否让步,退 货,N,Y,依据当月生产计划、库存量、采购周期,入 库,采购跟催/报检,生产过程控制流程图(123),产品/服务过程策划,制订生产计划,组织实施,交付使用,审批,审批,检查验证,N,Y,N,N,Y,Y,服 务,标识和可追溯性控制流程图,顾客财产控制流程图,顾客财产接受,验证,标识,处理,Y,储存维护和使用,N,产品防
6、护控制流程图(123),识别防护要求,制定防护方法,实施防护措施,验证防护效果,Y,N,监控和测量装置控制流程图,购置申请,采购,批准,建立台帐、履历卡,验收,校准,制订校准计划,处理,维修,报废,标识、使用,追溯、评定,Y,Y,Y,N,N,N,取消,N,入库,领用,顾客满意度管理流程图,设计调查表,制定纠正预防措施,回收调查表,汇总分析,发放调查表,跟踪验证有效性,原材料、外协件、外购件检验,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,内部质量体系审核管理流程图,在制品检验和试验,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,成品检验和试验控制,分类,检验和试验文件编制,检验和试验实施,处置及标识,记录,试验和检验需求,不合格品控制流程图,持续改进管理流程图,N,改进建议,实施,确定改进责任人,制订改进计划,评估,效果评估,Y,结束,推广、标准化,批准,Y,N,纠正/预防措施流程图,Y,不合格/潜在不合格发现,问题描述,分析不合格/潜在不合格原因,制定纠正/预防措施,审批,纠正/预防措施实施,纠正/预防措施的验证,记录归档,N,
