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1、公司行政后勤管理制度1.范围适用于总公司宿舍、电话、公务接待、图书报刊、用餐、工服及文明办公等后勤事务管理，各下属公司可参照本制度细化、完善本级公司后勤事务管理方面制度或办法并执行2 .控制目标为员工提供良好的后勤保障服务，维护公司形象，增强公司凝聚力3 .职责3.1 1综合管理部1）办理员工宿舍的租赁、分配和调整，办理相关手续,负责功能性设施设备的检查和维修2）拟定电话（固定电话和移动电话）费用使用标准，负责固定电话的配备和管理3）办理车补费用申请手续4）图书、报刊的购置、登记、保管、借阅及盘点等5）制定公务接待标准和年度费用预算，定期与签约（定点）酒店进行费用结算，对各部门及项目公司公务接
2、待工作进行指导、监督6）员工午餐的订购、发放及费用结算7）员工工服的订购、发放及日常监督管理8）维护办公环境和安全，督促各部门文明办公3.2 各部门1）配合做好后勤工作，杜绝浪费，维护公司形象2）员工住宿、电话、订餐、车补等的申报3）本部门日常业务往来客户的公务接待3.3 财务管理部4）审核后勤费用预算5）监控后勤费用开支6）审核后勤报销单据，办理报销手续7）审核车补费用合规性4 .员工宿舍管理4.1住宿人员范围（不含塘沽区范围员工）4.1.1XX实业公司工程技术人员及各级管理、服务人员。4.1.2外地员工可申请住宿；4.1.3因工作性质需要不能每天回家，可申请长期住宿4.1.4其他特殊情况，
3、如部门员工临时加班等，部门加班人员经部门经理同意，报综合管理部核准并根据情况进行安排。申请住宿人员于申请当天17点之前向综合管理部申报领钥匙，同时每住一天缴纳3元宿舍煤水电气使用费（综合管理部建立台帐统一收发管理）并于住宿结束次日17点前将宿舍钥匙归还综合管理部。4.2员工住宿的配备标准普通员工住宿标准配套设施备注2人/小间3人/大间床、床垫、衣柜、空调、热水器中层管理人员1人/间床、床垫、衣柜、空调、热水器高层管理人员1人/套限额2500元/套床、床垫、衣柜、空调、热水器高管提供床上用品，限额500元/套注：中、高层的界定以人力资源部职级规定为准4.3住宿费用结算1.3. 1公司负担员工宿舍
4、的房费、物业管理费、冬季采暖费、有线电视费。1.3.2 员工本人自行负担宿舍水、电、燃气等费用。1.3.3 综合管理部每月20日一25日为各宿舍购电、水、燃气。宿舍长每月根据宿舍人员名单对员工收取每人使用的水、电、燃气等费用。1.3.4 各宿舍水、电卡由宿舍长保管。1.3.5 4住宿及退宿舍手续办理1.3.6 4.1需要住宿的人员应提前2天向综合管理部提报住宿申请，并填好住宿申请单和住宿承诺书（附件二），经综合管理部审核后，方可办理入住手续。新入职外地员工,在入职前2天，由人力资源部提前向综合管理部申报，经综合管理部审核，行政副总裁核准后方可入住。1.4. 2住宿人员履行退房手续时，需由综合管
5、理部作退房手续并清点个人保管的物品，清点无误后方可离开。如属个人原因导致公物损坏时，应照价赔偿。4. 4.3严禁离职人员滞留宿舍。5. 5住宿管理规定4.5.1 凡申请长住人员，每周必须保证住宿4天以上，不得长期闲置占用。4.5.2 住宿人员不得自行调换房间，如遇特殊情况时，向综合管理部统一申请办理。4.5.3 3住宿人员不得随意将亲友、同学等非本公司人员留宿。4.5.4 住宿人员不允许损坏生活设施，防碍和影响他人的起居。4.5.5 住宿人员应注意防火、防盗，以保证安全。4.5.6 住宿人员不允许擅自配房间钥匙，如有需求由部门向综合管理部统一申请办理。4.5.7 5.7住宿人员严禁在宿舍赌博。
6、4.5.8住宿人员严禁打架斗殴及其它有关严重影响公司形象的事情发生。4.5.9住宿人员应共同维护宿舍卫生，由宿舍长安排卫生清洁表，每天安排人员轮流值日，以保证宿舍内环境整洁、干净。4.5.10综合管理部每月负责对宿舍进行一次清洁。4.6监督检查:1.1.1 6.1综合管理部定期（每月不少于2次）对员工宿舍进行卫生检查,检查结果不合格的宿舍长，取消其资格,更换新的宿舍长。1.1.2 对违反宿舍制度，又不听从宿舍长教育的员工，取消其住宿资格。1.1.3 宿舍内任何设备如果损坏由当事人照价赔偿。个人物品妥善保管，以免丢失。住宿人员应注意防火、防盗,以保证安全。5.员工电话管理5.1固定电话管理：5.
7、Ll申请安装：所有员工根据工作需要均可申请电话安装，综合管理部审核后，报请行政副总裁核准。5.L2关于业务变更申请：各部门所用固定电话如需变更业务或拆改需经综合管理部审核后，报请行政副总裁核准。5.1.3使用：1）严禁拨打与工作无关的电话。2）员工在通话时，力求简短，不得长时间占用电话。3）每位员工要珍惜爱护电话设备，不得私自改装、并机等。5.L4电话费用的管理：1）各部门固定电话费用在部门额度内据实报销，每月20日由综合管理部统一交纳，固定电话费用报销标准参见各部门固定电话费用标准。2）标准调整：因业务需要需补增电话费用或电话业务的部门，要事先提出申请，经权责主管确认，综合管理部审核后，上报
8、行政副总裁核准。3）异常情况处理：当部门电话费超出应报销额度时，综合管理部要调取通话明细进行核查，对于不合理部分的话费由使用部门或个人承担。若连续三个月部门电话费均超出费用标准，经综合管理部核实后均属于工作需要，部门可申请调整费用标准。5.2移动电话管理：5.2.1 移动电话配置：员工使用移动电话均需自行配置。5.2.2 费用报销标准：各岗位移动电话的话费使用标准参见XX实业移动电话费用标准，由综合管理部统一办理托收业务。5. 2.3具体操作：1）首次申请：员工入职后，经权责主管确认正式投入本岗位工作时，即可申请报销移动电话费。由申请人填写移动电话首次报销申请单，经部门分管领导确认后，由综合管
9、理部审核、行政副总裁核准后，财务部据此报销移动电话费用。2）员工移动电话费用管理：每月员工移动电话费用按照集团申请业务统一办理交纳，费用标准按照员工移动电话首次报销申请单执行，凡每月超出费用标准的情况按照规定超出部分由员工个人承担并在员工每月工资中扣除此费用。3）员工异动时，由申请人填写移动电话费用异动申请单，经部门分管领导确认后，综合管理部审核、行政副总裁核准后，财务部据此报销移动电话费用。4）移动电话费标准调整：凡因工作原因连续三个月话费超出话费标准的员工，由使用人提出电话费调整需求（填写移动电话费用异动申请单），部门分管领导审核其业务需要的真实性，综合管理部提供其近三个月话费清单，并签署
10、意见，行政副总裁核准后，综合管理部据此修订移动电话费用报销标准。6. 2.4使用：1）为了保证公司通讯畅通，凡享受公司报销移动电话费用的员工，须24小时开机，不得擅自关机，否则取消其本月移动电话费报销资格。2）公司综合管理部负责处理通讯中断的投诉事宜。3）如有电话号码变动，使用人需要事先通知综合管理部,经同意后才能使用新电话号码。4）员工违反本制度，综合管理部有权纠正，情节严重者向人力资源部提报，由人力资源部按奖惩管理制度规定处理。7. 公务接待管理6.1接待标准6.1.1工作餐标准：厅级以上干部（含随行人员）每人每天200元，县（处）级干部（含随行人员）每人每天IOo元；其他人员每人每天80
11、元。6. 1.2招待餐标准：厅级以上干部（含随行人员）每人不7. 得超过500元；其他人员每人不得超过200元。并严格控制陪餐人数。8. 1.3住宿标准：安排在公司签约（定点）的酒店住宿。厅级以上领导可安排套间或单间，其他人员安排住标准间。住宿费根据签约（定点）的酒店具体价格进行结算。未经允许，客人住宿期间房费以外的消费自行支付。9. 1.4应从严控制参加接待的人员。被接待人员在5人（含5人）以下的，接待人员原则不得超过3人；被接待人员在6人（含6人）以上的，接待人员原则不得超出被接待人员的50%。对于接待特别重要的客人，参加接待人员可适当放宽。10. 2接待过程管理11. 2.1接待申报1）
12、对公司邀请、政府机关或主管部门安排视察、检查和指导工作的客人接待和全公司性综合会议接待由行政管理员填报公务接待签报单，报综合管理部经理审核，行政副总裁审批。由综合管理部落实接待工作。12. 部门召开的全公司性专业会议接待，由主办部门填报公务接待签报单申请，分管领导审批，综合管理部协助主办部门落实接待工作。13. 前来联系业务、洽谈经贸活动的客户接待，由对口部门填制公务接待签报单，经分管领导审批，由对口部门落实接待工作。14. .2接待计划对重要接待，接待对口单位应制订接待计划，接待计划可列入公务接待签报单中一并上报。制订接待计划时应注意以下事项：15. 待计划内容应尽量详细周密。日程安排要体现
13、出高效率、快节奏；16. 要内容应包括：食宿地点和标准、礼仪安排、陪同人员、交通用车、宣传报导等；17. 待标准。18. 2.3接待前期准备1）明确参加人员。接待对口部门视接待需要确定参加人员，如需其他部门相关人员参加，则通知该部门经理，由其落实参加人员。19. 配接待任务。召集参与接待工作的全体人员，将任务逐项分配，把责任落实到人。20. 待对口部门要在宾客到达前，检查落实接待各环节安排情况，发现问题，及时纠正。6.2.4接待实施1）迎接宾客。对一般来宾，由接待对口部门经理安排相关人员前往迎接；对上级领导和重要来宾，则由公司领导亲往迎接，相关人员陪同。2）安排食宿。接待人员应严格按照公司核定
14、的食宿地点和标准进行安排。3）商定活动日程。住宿用餐安排妥后，接待人员应与来客中的负责人商定活动日程，如需变动，在充分尊重来客意愿基础上，对原定日程作适当修改，并向公司领导汇报，及时通知有关单位。4）组织活动。接待人员要按日程精心安排组织各项活动,预订返程车（机、船）票。6.3接待费用结算公务接待费用结算根据“谁接待、谁负责”的原则进行管理。6.3.1各部门及下属公司公务接待费用由总公司财务管理部年初下达，年度内限额使用，不允许突破。各下属公司可根据情况将本级公司接待费用进一步分解到各部门。1.1.1 2公司领导参加的公务接待，由综合管理部统一结账。对口部门负责的接待，由各对口部门自行结账，费
15、用计入本部门年度公务接待费限额内。6.3.3 对口部门如需在公司签约（定点）酒店用餐，应事先通知综合管理部，由综合管理部授权签单，待综合管理部定期与签约（定点）酒店结算后，费用计入对口接待部门年度公务接待费限额内。6.3.4 综合管理部每月与签约（定点）酒店结算一次费用。在非签约（定点）酒店住宿、用餐，对口接待部门或部门凭有效发票按现行报账程序报销。7.图书、报刊管理1.1.1 图书、报刊订购1.1.2 1.l公司各部门在每年年初、年中根据本部门业务需要制定书报费预算，预算经公司领导批准后，各部门经理可在预算额度内合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的请购程序办理，否则，费用自理。1.1.3
16、各部门在每月一日前将本部门需订购的图书、报刊在请购单上详细列出书名、用途并经部门经理签字确认后转交综合管理部审核。1.1.4 各部门经理依图书、报刊目录及各部门请购是否满足业务需要审核请购单，审核合格的请购单交综合管理部图书管理员（由综合管理部指定本部门员工担任）购买。购买图书为专业书籍时，各部门应协助购买。各部门当月请购金额超出本月书报费用预算时，请购单需行政副总裁签定同意。1.1.5 书籍购入后，图书管理员填写报销凭证（后附正式发票），报销凭证必须加盖图书印章，表明该图书已经在管理部登记，否则财务管理部不予报销。7.2 图书、报刊保管7.2.1 所有新进书籍必须在图书软件做好登记，写明新进
17、图书日期、书名、作者、出版社、编号、页数、价格等重要事项。7.2.2 2书籍登记后必须在封面、目录及侧面上加盖图书印章。7.2.3 图书购进后，由图书管理员发出通知，告之申请购买者。7.2.4 2.4财务部在购书报销发票后按发票注明的书籍名称登记造册，以备后期资产清查。7.2.5 综合管理部每年整理出一份图书总目录，提供给各部门经理，并且每月将新进图书目录通知各部门经理。7.3 图书、报刊借、查阅7.3.1 借阅人借出图书必须在借阅卡上签名确认，借阅期限规定为两个月，到期可以办理续借，但最长不能连续持有图书四个月以上。.7.3.2 员工归还图书，须经图书管理员在借阅卡上签字确认，应查阅图书是否
18、破损或被涂抹，如有破损或被涂抹现象，照价赔偿；超期归还图书由管理员按每天0.5元/天开具罚单，自借阅人当月工资中扣除。1.1.1 3.3图书管理员每月月末按借阅卡统计超期归还图书的员工姓名与所借图书目录，按上述条款规定开具罚单，并将罚款金额登于借阅卡上，综合管理部经理根据罚单扣罚责任人当月工资。7.3.4 员工离职应将所借图书归还综合管理部，未归还图书按原价自离职者当月工资中扣除。7.3.5 图书丢失，借阅员工应在三日内以书面形式告之综合管理部，经综合管理部、财务管理部确认、行政副总裁批准报废后，核销图书借阅卡及登记册，借阅者对丢失图书按原价赔偿，自当月工资中扣除。7.3.6 公司订阅的报刊，
19、图书管理员应按期收取，报纸整理后放置于报纸阅览架上并半月更换一次。每半年处理一次（专业报纸除外），处理收入上缴财务管理部。7.3.7 7公司员工浏览报纸资料后应及时归位，以便其他同事参阅，图书管理员有权对随意丢失弃报纸及不及时归位的行为加以劝阻，不听劝阻者将视情节严重给予当事人经济处罚。7.3.8 、报刊清查盘点1.1.1 4.1每年年底（12月31日前）综合管理部会同财务管理部对全部图书进行一次清查与核对，清查日期由综合管理部通知各部门经理，清查与核对前，停止外借图书，并要求全部借出书籍返回综合管理部。未如期返回者，视为图书丢失，且按图书原价两倍赔偿，自借阅者当月工资中扣除。1.1.2 财务
20、管理部每年清查图书时，对盘亏图书又无相关借阅卡时，图书管理员与综合管理部经理承担赔偿责任,并按图书原价的两倍扣罚。1.1.3 每年年底，图书管理员应将期刊与专业报纸装订成册，归档备用。8.工服管理8.1工服配置标准8.1.1 按照季节变化共购置两类工服：夏季装和冬季装。工服每两年换新。8.1.2 夏季装一一女装：职业套裙，每人两套；男装：衬衣、领带、西裤，每人两套；冬季装一一女装：职业套装，每人一套；男装：衬衣、领带、西装，每人一套。8.2工服购置和领用8.2.1 综合管理部填报置装计划（包括品牌、制作方、面料、基本款式、单价、配发工服人员明细等），经行政副总裁审核，总裁批准后执行。8.2.2
21、 计划批准后，由综合管理部按计划统一购置。购置费用由公司承担，员工依身材按标准选型定制或购买。8.2.3 个人辞职或被辞退者，服务期限在半年内的需支付50%的工服费，服务期限在一年内的需支付20%的工服费，工服归个人所有。8.2.4 员工在领用时，应与公司签订“员工领用工服协议书”并交纳工服押金200元/人次，工作期限满一年后退回。8. 3工服使用和保管1. 3.1凡公司已配发工服的员工在上岗工作时间（周一至周五）必须穿着工服，并佩戴胸牌；不得着工服之外其他服装，一经发现上岗未穿工服者每次扣罚人民币50元整。8. 3.2公司配发的工服由个人保管，着装要求干净整洁、无油渍、无污物，如有丢失，丢失
22、者应按原样重新定做，费用由个人承担。9. 3.3对工服的使用，综合管理部有责任进行监督，对违反规定的情况，有权依公司相关规定进行处罚。9.员工用餐管理9. 1综合管理部负责收集、挑选三家以上餐食供应商，并进行询价、比价、议价，最后由综合管理部经理确定一家为常规餐食供应商，并定期进行服务评价和市场调查，比对差价，调整供应商。9.2综合管理部每周五与餐食供应商确定下周菜谱计划,并定期收集用餐人员对餐食意见，及时与餐食供应商协商、调整。1.1 3各部门每天10:00前将本部门需用餐人数报综合管理部，综合管理部汇总并订餐。9.4 用餐时间：中餐：12：00-12：50o9.5 员工用餐应自觉维护公共卫
23、生，用完餐后餐具摆放到指定位置；9.6 各部门因业务发生客饭，应由该部门经理于就餐时间前1小时到综合管理部办理客饭登记手续，不能及时到公司办理手续的，应提前告知综合管理部或委托他人办理。10.文明办公管理10. 1个人仪表要求：男同志不允许留长发，不刮胡须上班，女同志不允许化浓妆和异妆，不允许配戴过多首饰上班。10. 2办公着装要求：10.2 .1各部门人员工作期间必须按规定着装，着装应整齐、清洁、衣冠端正、庄重大方。10.3 .2不允许穿着露肩、露背、吊带、背心类衣服、超短裙和拖鞋上班。10. 3文明办公要求:10.1.1 注意礼貌用语，说话要和气、谦逊，尊重礼让。10.1.2 尊重他人，守
24、时践诺。10.1.3 热情主动,按章办事,竭诚快速。10.1.4 同事间密切配合，注意沟通，营造良好的团队精神，自觉维护公司形象。10.1.5 在办公室等办公场所要注意坐姿端正，禁止将脚搭在桌面上等不文明行为。10.3.6工作时间不准在公共场所吸烟。10.3.7工作时间禁吃零食。10.4电话接听要求：10.4.1办公电话礼貌接听，铃响三声内要及时接听，相邻卡座电话纳入接听范围。通话过程应简洁明了。挂机时应确认对方已挂断电话再放下听筒。接听电话有无法即时解决处理的问题时，应主动表达给予帮助的意向并记录备案，作好接听记录。当了解问题的处理结果后，应主动回馈来电，做好跟踪闭环。10.4.2上班时间不
25、要在工作场所谈论与工作无关的问题。讨论工作问题或接听电话时应尽量将谈话声音放低，不要大声喧哗，不干扰他人办公。10.5办公设施定置1()5.1摆设原则：文件柜和物品要沿桌壁整齐摆放，不得在柜面上堆放杂物，办公桌面要保持整齐干净，只允许放个人饮水杯、茶叶筒、笔筒、电话机、电脑、打印机等，文件资料码放整齐并分类，凡是与办公无关的物品不要摆在桌面上，长期不用，但有潜在可用性的物品要指定地方放置，办公室人员根据桌子的配置尽可能将资料摆放入柜。办公桌及办公区域保持整洁，办公桌的区域隔板上不得粘贴表格、字画、电话一览表、月历等。10.5.2办公室人员不能随意更改办公室室内结构、地板、墙壁、原有的装修。办公
26、室的墙上禁止乱钉木条、钉子、悬挂物品。10.6办公环境管理10.6.1室内要保持清洁、通风的环境。地面、墙面、柜、窗台、茶几、窗框、窗帘杆、饮水机、空调、门及个人办公桌面、椅子、电脑、及其它办公用品表面无明显灰尘和污迹；门、窗、墙壁、天花板、柜无蜘蛛网。10.6.2办公室的垃圾不许乱放，下班后放到办公室门口,方便清洁。10.7其他:10.7.1 各办公室内用电：电脑、照明灯、空调机、饮水机、打印机等办公设施，办公状态时，要根据人数等因素合理使用上述设施。下班后应关闭个人使用的计算机等办公设备电源。最后离开办公室的人员要负责检查办公室设施的安全，检查门窗是否关好，办公照明、空调、热水器、电脑等用
27、电设备的电源是否关闭。10.7.2 7.2根据机构职能的调整以及工作需要，调离原办公室的人员，必须交回原办公室的钥匙，原办公室的所有办公设施不得随个人工作岗位变动而带走。10.7.3 自觉维护洗手间、楼层过道的清洁卫生，尊重他人的劳动成果。IL车补管理11.1 车补标准1. .1.1车补费用报销标准参见XX实业车补标准和XX实业各下属公司车补标准（参见附件五、附件六）。1LL2因业务原因，需要调整车补费用标准者，可填写车补标准异动单申请，经部门分管副总裁审核，由总裁审批（下属公司由行政分管领导审核，总经理审批）。11. 1.3试用期内享有车补的岗位,按标准50%执行。12. 1.4试用期内主持
28、工作的部门经理或副理按相应标准的100%执行。11.1. 5主持部门工作的副理，按部门经理车补标准执行。IL2车补的报销11.2. 1员工首次申请车补费用须填写车补费用首次报销申请单，报综合管理部（下属公司报管理部）核定标准，经行政分管领导审批后，于次月方可报销。11.2.2报销当月车补费用时间为次月1日，报销时效为7天，凭票（出租车票据、车辆维修、保养及购油发票）限额内实报实销。11.3管理要求11.3.1员工车补用途包括并仅限于本人上下班、外勤公务、出差地市内交通等交通费用或驾车费用支付。1L3.2享受车补的员工，区内公共交通的交通费不再报销，区内公共交通指：XX市区区内、开发区内、塘沽区
29、内、保税区内、开发区与塘沽区、保税区区间及出差地市区区内的交通。其他区间给予报销。11.3.3公司配车的部门和个人按公司车辆管理作业指引执行。11.3.4部门的打车费用，主要用于本部门的紧急事务处理，由部门经理对其使用真实性负责，每张票据必须注明事件的原由、时间、始终地点等。打车费用由部门经理的签字确认报销。对于虚报现象一经查证属实，当事人按弄虚作假除名，部门经理记行政小过处分，并取消当月车补。12.相关记录12. 1员工住宿申请单12 .2移动电话费用首次报销申请单13 .3移动电话费用异动申请单12. 4公务接待签报单12.5车补标准异动单12.6车补费用首次报销申请单13.附件附件一：X
30、X实业固定电话费用标准附件二：XX实业移动电话费用标准附件三：住宿承诺书附件四：员工领用工服协议书附件五：XX实业车补标准附件六：XX实业各下属公司车补标准附件一：XX实业固定电话费用标准部门固定电话费用标准总公司各部门固定电话费用标准（单位：元）部门固话标准部门固话标准部门固话标准综合管理部2500人力资源部500财务管理部300工程技术部500项目发展部300审计部200成本管理部800营销策划部500客户服务部500总计6100备注：综合管理部费用包括：综合管理部电话费、高管办公区电话费、传真、宽带上网费883元/月及保号等费用。项目公司各部门固定电话费方目标准（单位：元）综合部1200
31、工程部300销售部500成本部300财务部200项目部800总计3300备注：综合部费用包括：综合部电话费、项目公司高管办公区电话费、传真、宽带上网费483元/月及保号等费用。附件二：XX实业移动电话费用标准移动电话费用标准岗位移动电话标准备注总裁实报实销副总裁、总助、项目公司总经理400行政副总裁核准部门经理、项目公司副总经理、酒店业主代表300行政副总裁核准部门副理、工程师级200行政副总裁核准秘书、司机、主管级员工80行政副总裁核准附件三：住宿承诺书住宿承诺书立书人现任职于XX市XX实业公司部门，从事工作，因工作需要，在员工宿舍住宿。本人自愿承诺如下事项：一、住宿期间，严格遵守员工宿舍管
32、理制度的规定,如有违反愿按员工奖惩管理办法规定接受处罚。二、损坏公物、照价赔偿。三、本人一旦从公司离职，自离职生效日起三日内搬出员工宿舍，若有违反，每愈期一日交纳50元人民币罚金。四、本人入住后将保证宿舍内的安定团结、不破坏居住环境、如无特殊情况保证在晚23：00前回到宿舍就寝。立书承诺人：部门：身份证号码：附件四：员工领用工服协议书员工领用工服协议书甲方：XX市XX实业发展有限公司乙方：甲方为树立企业的良好形象、规范管理，向乙方提供依照其个人身材制作的工服，供乙方在工作时间和执行公务时穿着。经双方确认，协议如下：一、乙方领用工服明细：单价数量发放H期二、乙方在领用后负责使用过程中的保管，如有
33、损坏或丢失、由乙方负责修补或赔偿；员工因个人辞职或被开除者，应按本协议第三条执行。三、个人辞职或被辞退者，服务期限在半年内的需支付50%的工服费，服务期限在一年内的需支付20%的工服费，工服归个人所有。四、签订工服领用协议时交纳工服押金200元/人次。甲方：XX市XX实业发展有限公司乙方：年月日附件五：XX实业公司车补标准XX实业公司车补标准序号岗位车补标准备注1实业总裁配车配司机实报2总监、副总经理15003实业总助12004部门经理10005部门副经理600职部各能门部门紧急事务的打车费用业务部门500/月（营销策划、工程技术、成本管理、项目发展部）；管理部门300/月（综合管理、人力资源、财务、客户服务）每月报销一次，由部门经理审核，权责主管核准以上标准的任何调整须经监督部门提报，实业总裁核准。XX实业各子公司车补标准序号岗位车补标准备注1总经理配车配司机实报2公司副总、总工12003总助10004部门经理6005部门副经理400各职能部门部门紧急事务的打车费用业务部门500/月，管理部门300/月每月报销一次，由部门经理审核，权责主管核准以上标准的任何调整须经监督部门提报，实业总裁核准。
