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1、湖南大三湘油茶科技有限公司仓储物流管理制度目录：第一章总则I第二章仓储管理规定2一、目的：2二、程序：2（一）商品入库管理：2（二）商品出库、发货管理：2（三）借用商品管理：3（四）商品退回与归还管理：3（五）账务管理：3（六）仓库管理：3（七）仓库人员交接管理4三、销售出货核算办法：4（一）长沙营销公司直接出货：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单）T长沙营销公司（签收）T公司总部（销售发票）T对帐T结算货款；4（二）云集总部代营销公司直接发货给客户：4（三）广州、天津办事处出货：广州、天津（出货通知单）T云集总部（妆款、销售出货单）T广州、天津（跟进物流）T客户（签收）5（四）
2、业绩核算：广州、天津及总部零售业务作为营销公司业绩，纳入营销公司考核范围。5第三章附则5第一章总则一、目的：为更好地规范仓储管理程序，通过制定仓储作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、仓库工作人员职责：（一）营销公司仓库管理员负责商品的装卸、搬运、收发、调拨、入库、退货、储存、防护工作；（二）配合公司总部采购部和仓储部共同负责废弃物处理工作。第二章仓储管理规定一、目的：（一）为加强库存商品管理、明确商品出、入库手续及流程，提高公司资金、商品周转率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。（二）制度中所指的库存商品是因销售、内部调拨所需而储存的
3、各种在库商品。二、程序:（一）商品入库管理：1、所有商品入仓、退回、借用及归还等，均应经质量检验合格后入库。2、商品入库单为：商品入库单由营销公司仓库人员办理商品入库手续时负责填写。3、仓库人员根据公司总部仓储管理部出具的送货签收单核对物品编号、名称、规格型号、数量，验收合格后签收，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，开具商品入库单，并根据商品入库单登记商品卡及台帐；如不符，则仓库人员应立即告知公司总部仓储管理部做出处理。4、商品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务人员，第三联由公司总部仓储管理部经办人存档。（二）商品出库、发货管理：1、商品出库：持有商品最终使用部门经理或主管部门领
4、导审批后和财务经管人员审核后的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；商品发放应附经相关领导签批的销售出货通知单或商品领用单，仓库人员按单的紧急程度及时发货，最长不得超过2个工作日。2、商品发货（正式合同）：销售出货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。3、商品发货（非正式合同）：销售出货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。4、商品发货（个人借用）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、财务经管人员审核后，仓库人员复核上述手续后方可发货。5、所有商
5、品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。6、合同出货应开具商品出库单一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。7、仓库人员严格按照发货通知单上拟定的日期组织商品出库，并遵循先进先出的原则，商品上标有生产流水号应记入商品卡，以防止领出商品的随意调换；商品不全应及时通知相关部门人员。8、商品发货：必须检查商品的外观及附件，确认无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于商品存量的精确。9、因特殊情况，由公司总部仓储管理部直接发货给客户的物品，由相关部门、人员及时
6、办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由公司总部仓储管理部直接发物品给客户。（三）借用商品管理：1、内部人员借用商品时，应填写商品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用。2、出差在外的人员借用商品时，应填写借用商品（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、财务经管人员审核后方可借用；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人。3、仓库每月将在借用商品情况统计表于下月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借用商品情况，并在8个工作日内按要求以书
7、面或电子邮件形式反馈到公司总部仓储管理部、财务总监处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各Ic）O元作为罚款；4、借用商品期限从发货之日起为一个月，所借商品经检验合格后方可核销借用账；一个月未能归还，视同借用人购买处理。（四）商品退回与归还管理：1、客户退货、个人借用（出差在外人员）的商品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。2、客户退货的商品：由相关人员填写客户退货申请单和在备注栏填写客户名称及退货原因、合同（销售单）号，经部门经理核实确认后，由技术部检脸合格后并经财务总监核准，方可给予办理退货手续；3、个人退回借用商品：由经
8、办人出具商品退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，经财务经管人员确认后办理退库手续、并销账。（五）赈务管理：1、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，商品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货；2、商品入库和退仓，该单据必须经检脸合格，相关领导签字确认后方可入账；3、商品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报公司总部仓储管理部门经理审核、财务总监审批后方可调整并通知财务经管人员；4、经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；5、仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务经管人员入账。（六）仓库
9、管理:1、现有仓库面积，规划平面图，分别按商品编号次序摆放，并将各商品型号、规格用标签纸列示于商品前，各项商品对应陈列其后。2、仓管员对于所经管商品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。3、遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。4、未经检验的商品，摆放在指定区域。5、检验合格的商品，及时入库储存。6、换货、报损的商品，区分存放，并单独记账。7、非货架储放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。8、禁潮商品应做好防潮措施。9、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。10、商品储放，庞大、笨重商品放下方；轻便、小件商品放上方。11、商品堆放不宜过
10、于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。12、易碎、易破商品须轻取轻放。13、配套物品应成套存放，以防混乱。14、每月最后1天结账，并发送当月商品库存情况给相关部门。15、年中、年末，仓库会同财务部、综合管理部对商品进行盘点，查实商品的编号、品名、规格及型号，核对商品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；16、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓管员呈报行政部门领导、财务经管人员审核，营销总经理审批后调整（价值金额超过2000元的须经总裁核准），若为保管不善引起则由仓管员承担相应赔偿责任。（七）仓库人员交接管理1、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及商品、设
11、备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。2、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。三、销售出货核算办法：（一）长沙营销公司直接由货：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单）T长沙营销公司（签收）T公司总部（销售发票）T对帐T结算贷款；（二）云集总部代营销公司直接发货给客户：1、云集总部与营销公司结算：长沙营销公司（出货通知单）T云集总部（销售出货单、销售发票）T对帐T结算货款（此方式适应于大客户订单）；2、营销公司与客户结算：收款T出货通知单
12、云集总部（销售出货单、反馈给营销公司相关业务人员跟进物流）T客户（签收）（三）广州、天津办事处由货：广州、天津（出货通知单）T云集总部（收款、销售出货单）T广州、天津（跟进物流）T客户（签收）（四）业绩核算：广州、天津及总部零售业务作为营销公司业绩，纳入营销公司考核范围。第三章附则一、本制度解释权由公司财务部和仓储保留。二、本制度自总裁签署日起执行，修改亦同。湖南大三湘油茶科技有限公司总裁:二O一二年九月一日附件：1、商品入库单2、商品申领单3、商品内部借用单4、商品调拨单5、商品出库单6、商品退仓申请单7、发货通知单8、报废申请单9、仓库日报表10、仓库月报表精品文档精心整理仓储物流部管理制
13、度与操作细则目录：一、员工守则二、仓储物流部组织架构及岗位职责三、仓储物流部考核指标四、仓储物流管理一、员工守则1服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。2加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。3上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。4关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。5严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗
14、和聊天。违反者，罚款10元/次。6同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。7自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。8严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。9严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。10自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。IL严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。12 .严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性。13 .严禁私自拿取仓库物品出
15、库。对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚（行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系）；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置：备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与精品文档精心整理快递公司的交接、配送计划的制定与执行。各岗位工作职责：1 .仓储物流部经理1.1 负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。1.2 负责仓储物流
16、部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。1.3 负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。1.4 负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。1.5 负责仓储物流部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时效性及客户的满意度。1.6 负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储物流部运营情况。1. 7指导和培训仓储物流部人员，提高员工素质和工作技能。1.8根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。1 .9负责仓储物流部消
17、防等安全方面的工作。2 .物控文员2.1 商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请。2. 2销售订单商品数量的审核确认。2.3 跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。精品文档精心整理2.4 盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请。2. 5与公司各事业部之间事务的沟通协调。3. 6入库商品条码的打印。3.订单执行员3.1 负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。3. 2负责商品销售汇总单（仓管拣货单）的
18、打印输出工作。4. 3发运信息汇总表的制作与提报。3.4与公司各事业部之间事务的沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作的沟通协调。3 .5负责仓库各类物品其它出库的账务管理。4 .仓储组长1.1 1负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。1.2 负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员。1.3 负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，己拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。1.4 负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。1.5 负责货
19、区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。1.6 负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库6S检查和整改工作。1.7 7负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。精品文档精心整理4 .8负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。5 .9负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。5.质检员5.1 负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。5. 2负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。6 .3负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录工作。7 .仓管拣货员7.1 负责根据收货指令，进行货品的检验查收，确保收货的准确性与及时
20、性。7.2 负责根据仓库组长分配的拣货单进行物品的分拣，确保拣货的准确性与及时性。7.3 负责仓库安全管理，改善物品在仓库的存储状况，确保货品存储环境稳定。7.4 负责仓库物品的整理，确保物品在收货和分拣后，货箱及时整理归位，不占用、堵塞通道。8 .包装发运组长8.1 负责复核仓库管理组拣货的准确率，并将复核后的拣货单及时交账务文员，完成与仓管组的货物交接工作。8.2 负责包装材料的的进、出、存管理，确保包装材料的合理使用，杜绝浪费。8.3 负责根据发运计划及销售订单明细进行包装工作的分配，包括客户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等。8.4 4负责监督和指导包装人员日常业务工作，
21、提高业务处理水平。8.5 负责与快递公司的货物交接工作，监督快递公司的称重工作，合理安排车辆进行货物的配送、发运及提取工作9 .包装员精品文档精心整理9.1 根据组长的包装工作安排及货物的包装要求进行商品的包装核对工作。8 .2正确、合理使用包装材料，做到有效保护商品，杜绝浪费。9 .配送员9.1 根据指令进行货物的配送、发运及提取工作。9.2 负责在途货物的安全保管工作，准确、及时完成与客户、货运公司之间的货物交接工作，并及时将配送、发运单据交组长。三、仓储物流部考核指标序号类别指标说明目标值1成本管理物流成本率=年物流成本总额/年销售额根据公司历史情况确定2物流管理交货的及时准确率=当月配
22、送的订单及时准确送达数量/当月配送的总单数99%3货物配送破损率=当月配送破损商品价值/当月发送商品总价值0.1%4库存管理货物存储损毁率=当月仓库损毁的商品价值/当月库存平均商品价值0.05%5库存账实准确率=1-（盘盈实际库存数量+盘亏库存数量绝对值）/账面库存数量99%6其他年度重大事故次数。次备注:1 .物流成本/费用包括但不限于：仓库租金、管理水电费；仓库人员工资奖金、保险；配送费用、自有车辆运营成本；仓库资产、资材采购和耗用成本；仓库物品损毁价值。2 .存储损毁包括：物品灭失、脏损等导致无法再次销售和使用的。四、仓储物流管理1、管理目标1.1 合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码
23、放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率；1.2 统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；精品文档精心整理1.3 严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；1.4 确保按照6S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率；1.5 实行商品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；1.6 确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。2.仓储规划与储位管理2.1 仓库按照各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。2.2 仓储区
24、按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、赠品区单独划分。2.3待发区按照各快递公司、是否代收货款进行划分。2.4储位划分2.4.1根据各通道、货架按照A、B、C进行划分并标示。2.4.2以主通道面向货架，左边为1,右边为2进行货架两侧划分，如AUA22.4.3以货架层数由上往下进行1、2、3、4定位，如A货架左边最上一层即为Al-Io2.4.4货架每层从主通道开始进行货位编序，如Al-l-Ol、A1-1-02,2.4.5货架从上往下，第二层为畅销区、第一、三层为一般区、第四层为滞销区。3.入库管理3.1 采购入库:精品文档精心整理3.1.1 供应商送货
25、必须随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供应商应将送货清单放于1号货箱内，并在外箱注明“内有清单”。3.1.2 仓储组长应及时安排人员进行收货并存放于质检区等待检验；如果外包装箱出现破损，应当面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、损坏，否则按照实收数量予以签收，并及时告知公司相关部门通知供应商，追究送货物流公司相关赔偿责任。3.1.3 收货时应仔细核对货物与送货清单的品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打印系统收货单（2联，仓库、供应商各一联）由仓储、物控双方签名确认，做为仓库收货凭证，另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。3.1.
26、4 质检员按照相应货品的质检要求进行全面质检，并做好质检记录表（格式见附件），并将不合格商品单独存放于质检区，等待公司采购部通知并根据物控打印的退回明细表将货物予以退回供应商，合格商品由仓储组长安排入库。3.1.5 仓储组应根据仓储规划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及相应入库库位，交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统采购入库单后与收货单实际入库数量进行核对，如无误则签名确认，随同送货清单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。3.1.6 物控员根据仓储组交来的收货单核对实际入库数量、质检数量与收货单数量是否相符，予以输入系统并保存打印一式三联采购入
27、库单，返到仓储组待其在打印单上签名确认后收回，将留存联与收货单合并整理归档，其余2联与送货清单在第二天交到公司采购部。注意：超出采购订单部分商品应与质检不合格产品同样处理，不予入库并退回供应商；凡是制作采购入库单必须要有相应的系统采购订单，否则不予办理入库手续，待各事业部采购补齐手续后再办理入库。精品文档精心整理3.1.7 物控员根据质检员的质检记录表内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供应商。3.1.8 物控员根据采购入库商品品种及数量，进行相应条码的打印并交给仓储组；仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作。3.2退货入库3.2.1仓储组
28、与物流商交接货物应注意货物外包装，如外包装破损应当面开箱以确认内装商品是否短少损坏，否则按照实收数量签收并追究物流商赔偿责任。3.2.2质检人员按照“3.1.4”要求完成工作。3.2.3仓储组根据仓储规划将商品入库，并在客户退货单上签收后交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统退货单后与实收商品进行核对，如无误则签名确认，随同送货单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。3.2.4物控员根据仓储组交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联退货入库单，返到仓储组，待其签名确认后收回，留存1联，将其余2联分别交到公司财务及业务部。3.2.5出现质量问题：物控员应第一
29、时间与公司销售取得联系，以明确商品破损原因。如属客户原因，应于当日安排退回客户，配送费用由客户承担；否，则录入系统报损仓并打印，同“3.2.4”操作。3.3其它入库3.3.1其它入库是指除采购、退货入库以外的商品入库。3 .3.2具体操作细则与“退货入库”相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联。4 .在库管理4.1 仓储组4.1.1 严格按照仓储规划及储位管理要求进行商品的存放。4.1.2 每周1、3、5进行储区卫生清理工作，包括但不限于地面、货架、商品外包装，做到无积尘、卫生死角。4.1.3 1.3质检员不定期的进行在库商品的抽检工作，并做好质检记录表，对出现质量问题的商品进行原因
30、分析，如属仓储组责任，追究相关责任人之责任；属非人为因素造成，应及时通知物控员转入报损仓，等待处理。4.1.4 定期检查化妆品等有保质期的商品，对离保质日期还有12个月的商品应及时提请物控员做相关处理申请。4.1.5 根据物控员提供的出入库数据，调整在库商品在“畅销区”、“一般区”、“滞销区”之间的储存位置。4.1.6 1.6应保持仓库内空气流通、通风情况良好；4.1.7仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟；4.1.8仓储组长或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全；同时在雨雪天气应及时检查仓库各门
31、窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报，并采取有效措施对库存商品进行保护。4.1.9任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意后进行登记，并在仓库人员陪同下进入；4.1.10在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必须经仓储组长同意并双人会同方可进入;4. 2物控员1. 2.1每两月进行报损品处理申请，格式见附件2。4. 2.2配合仓储组按照管理要求进行在库商品储位、条码等方面的管理。5、转仓管理5.1 商品转仓是指由于商品出现滞销、损坏等原因，报公司批准后转入赠品
32、仓、报损仓进行管理。5.2 物控员根据仓储组提出的申请及公司的审核批准制作系统单，并打印一式三联。经仓储组签名确认后留存1联，其余2联分别交公司业务部及财务部。6、出库管理6.1 妆点商城商品销售出库6.1.1 销售出库是指根据公司销售订单进行商品的分拣、包装、发运和相关单据的打印及数据处理。6.1.2 订单执行员根据系统中已审核符合发货条件（包装环节）的订单内容打印发货单（一式三联）和快递单（以下称两单），两单按收货人姓名及收货地址匹配后同时交给仓储组配货。6.1.3 快递单打印要求：根据销售订单中的快递公司名称和是否代收货款选择相应的快递单格式进行打印工作。6.1.4 1.4快递单打印完毕
33、立即按照快递公司名称分别将相关内容填入“发运台帐明细”；在快递公司提货截止时间，按照快递公司名称分别打印发运明细表（一式三联，留存、财务、快递公司各一联）交发运员。每日上午上班后及时将前一日发运台帐明细发给公司相关部门（财务和客服）。格式见附件。精品文档可编辑的精品文档6.1.5 仓储组安排仓管员根据发货单内容进行配货，注意：商品条码、名称、数量等内容的一致性，同时务必保持快递单、发货单与所配货物的匹配性。同时配多张发货单货物时，必须使用周转塑料袋将各单货物有效分开，两单同时置于袋内，以便包装组按单复核包装。配货完毕必须在发货单左下角签名及日期；6.1.6 包装组长完成与仓储组的交接工作后即刻
34、安排包装人员进行货物包装工作。同时完整填制包装人员记录表，以记录各单货物的包装人员姓名，明确责任，格式见附件。包装人员将发货单第三联（黄色）置于箱内随货同行，快递单粘贴于外包装箱正面左上角。将包装完毕货物的发货单第一、二联交订单执行员处。6.1.7 发运员将已包装完毕的货物按照快递公司名称及是否代收货款分别存放于待发区内，监督快递公司的称重工作；根据订单执行员打印的发运明细表及具体待发货物与快递公司准确完成货物交接工作，并及时将签收后的发运明细表第一、二联与快递单留存联交订单执行员。6.1.8 订单执行员收到包装组返回的发货单第一、二联与发运组返回的发运明细表第一、二联及快递单留存联，根据快递
35、单留存联在系统中进行出库操作：订单“等待环节”中输入快递单号、快递公司、订单号，之后点击“出库”即完成该张订单的出库作业，注意三项内容的对应性。分别将留存联整理归档，于第二天将财务联交公司。6. 2供应商代发货6.1.1 物控员根据系统中“配货环节”订单明细及时将订单及发运内容信息发给供应商指定负责人接收，由供应商负责将货物按要求直接发给客户接收。6.1.2 供应商负责人应在完成货物发运的第一时间将发运信息（快递单号、时精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理间等）反馈我公司物控员，由物控员完成相关信息的系统输入工作。6.3虚拟仓发货（如南昌中天）6.3.1客户下单后客服专员应及时或固定时间将
36、订货信息发给采购员进行采购作业。6.3.2供应商完成送货后，物控员与仓储组应及时完成系统采购入库作业流程（操作要求同“3.1”）,销售订单转入“6.1”作业流程。6.4其它出库6.4.1其它出库包括但不限于公司调样品、报损出库。6.4.2其它出库必须以公司审核批准的书面材料传真件或申请报告原件为基准，否则不予办理。6.4.3订单执行员根据审核齐全的传真件或申请报告做系统“其它出库”单并打印一式三联（财务、收货方、仓库各一联），交仓储组进行配货出库作业。仓储组配货完毕后须在单据上签名及日期，将第三联随货同行，其余2联交订单执行员处。6.4.4包装发运组根据收货人等信息及时进行货物配送。6.4.5
37、损毁品经仓储组配货后的处理作业必须由仓储组、物控会同进行，必须做到商品彻底销毁。6.5采购退换货出库6.5.1物控员根据采购部指示打印明细表一份，会同仓储组完成应退货物的清点明细工作，完成后在系统中制作采购退货申请单，经采购、公司领导、财务审核。财务审核完毕系统即刻生成采购退货单，并相应扣减库存数据。6.5.2采购将领导签名审核齐全的申请单传真到仓储物流部，用于出货凭条。6.5.3物控员在系统中打印审核齐全的采购退货单（一式四联，仓库、采购、财务、客户各一联）交仓储组配货。6.5.4仓储组根据采购退货单完成货物明细的复核装箱工作，封箱后将货物转精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理入待发区等
38、待发运，同时将发运信息转发运员。在采购退货单上签名及日期后交物控员。6. 5.5发运员根据发运信息准确完成货物的发运工作或与供应商的交接工作、由供应商在采购退货单上签收。7. 5.6物控员将采购退货单留存联整理归档，第2、3联于第二天交公司采购部。财务根据返交单据做相应审核确认，系统生成相关财务凭证。7、盘点7.1目的：加强库存商品的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符。7. 2范围：仓储物流部仓库内存放的所有库存商品。7. 3操作细则7. 3.1盘点方式：每三月组织一次盘点，由公司各事业部、财务部、仓储物流部会同完成；不定期盘点由
39、仓储物流部根据需要自行组织实施。；7. 3.2盘点方法及注意事项7. 3.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；7. 3.2.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；7. 3.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并将数据记录至盘点表中；7. 3.2.4盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；7. 3.2.5盘点前一天必须将所有业务的系统操作做好截止工作，由物控员准备盘点资料，包括盘点表、复盘表、抽盘表；仓储组完成仓库的整理及实物截止工作。7. 3.2.6凡参与盘点工作的人员都必须在相应盘点表上签名确认。7. 3.2.7出现盘
40、点差异，均由仓管、物控、财务会同复盘，确认最终盘点数量。7. 3.3盘点结果处理8. 3.3.1物控员根据三方确认的最终盘点数量与系统数据进行比较得出盘点差异表，并打印一式三份，经三方签名确认后，仓管、物控、财务各一份。9. 3.3.2物控与仓管会同对盘点差异进行查找原因分析，得出结论，确定责任人，报公司领导审批处理。10. .3.3物控员根据公司领导审批的盘点结果，进行系统差异数据的调整，录精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理入“盘盈单”及“盘亏单”。两单在系统中经财务审核后即对库存数据产生调整。附件：质检记录表供应商:采购单号:序号编码品名总数里不合格数量问题描述12345678101112质检日期：年月质检人:序号条码商品名称最近采购日期库存数量滞销/报损数量原因分析处理建议责任人审批意见滞销/报损商品处理申请表日期:申请人:部门审批:事业部审批:公司审批:发运台帐明细表序号日期订单号客户名称快递单号代收货款备注合计：制表人：发运员：快递公司:包装人员记录表日期包装员订单号码签名盘点差异分析表a期条码商品名称单位帐存数盘点数盘点差异原因分析签名制表人：部门审批：财务审小比：公司审批：
