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1、地下矿山安全生产风险分级评估表企业名称:评审分项（分值）评审小项小项分值小项扣分及原因（小项分累加未超分项分值，分项为零分，不倒扣）分项得分（各分项小项平均分）1、安全生产许可证：是否持证生产；许可证是否在效期内；在期满前三个月是否依法申请办理延续手续。62、工商营业执照：是否有效；执照记载事项发生变更后是否依法变更安全生产许可证。6证照资质3、采矿许可证：是否在有效期内；是否扩大规模并办理扩建三同时审查手续。6（6分）4、主要负责人、矿场长、安全管理人员经安全培训合格65、爆破资质：企业从事爆破的，应有爆破作业单位许可证、爆破人员资质证；由专业爆破公司爆破的，爆破公司应持有爆破作业单位许可证
2、，并有与爆破公司签订的安全协议。66、特种作业操作证：涉及作业人员依法参加培训，并持证上岗。6主要负责人1.组织建立健全或修订公司岗位安全生产责任制并签发。每年5履职情况年初签订公司及个人安全生产承诺书，并与公司各部门（生产（5分）单位）负责人签订当年安全目标责任书和安全生产承诺书。建立公司安全生产责任制考核机制，每季度至少组织实施1次考核。2.组织制定或修订公司安全生产规章制度和操作规程并签发。53.组织制定公司年度安全生产教育培训计划并签发实施。取得安全生产知识和管理能力考核合格证。54.批准公司年度安全预算。批准足额提取和使用安全生产费用。批准安全隐患整改项目的费用。批准公司安全教育、培
3、训、工伤保险等所需资金。55.每季度组织开展至少1次的综合性安全检查。组织开展节假日、季节性安全检查，彻底消除安全隐患。56.每季度检查1次重大风险管控情况，对措施的针对性、资金落实情况等完善相应措施。57.每季度至少主持召开1次公司安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题。58.每年至少组织1次安全标准化考评，提升企业标准化水平。59.组织制定或修订公司生产安全事故应急预案并签发，并向应急管理部门备案。建立公司应急救援体系，按年度计划组织公司级应急演练。510.接到事故报告后，1小时内向上级部门报告。及时赶赴现场，5组织指挥抢险救援。事故发生后组织、协调、监督或配合事故调查分析
4、。资金投入（4分）1、按规定足额提取和使用安全生产费用的42、按国家规定投入其他安全生产所必需的资金4管理机构（3分）1、设置安全生产管理机构32、至少配备2名专职安全生产管理人员33、至少配备1名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务3安全培训（3分）1、依法依规组织从业人员进行安全培训，经考核合格方可上岗32、有安全培训计划，有培训记录本，且记录翔实3应急管理（2分）1、制定可行的应急救援预案。22、企业应当制订应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处
5、置方案演练。2隐患排查治理（3分）按要求开展隐患自查、自改，重大隐患及时上报、一般隐患定期统计分析和上报当地安监部门3企业安全管理1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志5（5分）2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准53、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字54、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用55、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备56、对重大危险源应
6、当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施57、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实58、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人59、与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理510、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可5能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的职责和应当采取
7、的安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查1与协调11、储存炸药的仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持安全距离512、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口513、不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任514、露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。515、是否存在相邻矿山的井巷相互贯通516、相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。517、开采错动线以内存在居民村庄，或存在重要设备设施时是否按照设计要求
8、采取相应措施5基本图纸（5分）矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。并根据实际情5况及时更新安全出口（10分）1、每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m102、每个生产水平（中段），均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通103、装有两部在动力上互不依赖的罐笼设备、且提升机均为双回路供电的竖井，可作为安全出口而不必设梯子间。其他竖井作为安全出口时，应装备完好的梯子间104、竖
9、井梯子间的设置，应符合下列规定：梯子的倾角，不大于80。；上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；梯子上端高出平台1m,下端距井壁不小于0.6m；梯子宽度不小于0.4m,梯蹬间距不大于0.3m；梯子间与提升间应完全隔开10矿井通风（15分）1、应建立机械通风系统。应根据生产变化，及时调整矿井通风系统，并更新通风系统图152、每台主扇应具有相同型号和规格的备用电动机，并有能迅速调换电动机的设施153、主扇应有使矿井风流在IOmin内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60%以上1
10、54、主扇风机房，应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表。每班都应对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录。有自动监控及测试的主扇，每两周应进行一次自控系统的检查155、掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10m；抽出式通风应不超过5m；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10m,抽出风筒的人口应滞后压人风筒的出口5m以上。人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。独头工作面有人作业时，局扇应连续运转156、风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护
11、，以减少漏风，降低阻力157、地下矿山应配备便携式气体监测仪，并由每班专人对井下空气质量时行监测158、井下炸药库及储存动力油的碉室要有独立的回风道159、矿山企业应设立通风安全管理部门，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训15防排水1、水文地质类型为中等及复杂的矿井是否设立专门防治水10（10分）机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备防灭火2、应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现10（4分）有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等情况，并填绘矿区水文地质图3、对设定的防水矿（岩）柱，在设计规定的保留期内不应开采或破坏。在上述区域附近
12、开采时，应制定预防突然涌水的安全措施104、每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划105、竖井、斜井、平碉等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位Im以上6、工业场地应高于当地最高洪水位，地面塌陷裂缝区周围应设截水沟或挡水围堤106、水仓容积是否符合设计要求107、井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用108、井底主要泵房的出口止应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m109、由地面到井下中央变电所或
13、主排水泵站的电源电缆应敷设两条独立线路1010、地表水系穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。1011、在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探10放水。12、受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。101、井下消防供水水池容积应不小于200m342、木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外43、在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施44、有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施4矿井提升（15分）1、提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备
14、、设施152提升绞车、提升钢丝绳、斜井人车等提升设备按规定进行检验检测153、过卷保护装置（竖井井架上应设有防过卷装置和防过卷挡梁、楔型罐道、提升机上应设有防过卷装置）和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器154、竖井提升罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器与提升机信号实现连锁；提升信号与提升机控制实现闭锁155、提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有15躲避碉室，并有明显的标志6、提升司机必须持特种作业证上岗157、竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻
15、车器，进出口设栅栏门158、建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次151、有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电当一回中断供电，另一回不应同时受到破坏，且容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求10矿井供电（10分）2、由地面引至井下变（配）电所和其他井下变（配）电所的电力电缆，其回路数回路不应少于两回路；当一回路停止供电时，其余回路的供电能力应能担负全部负荷。有一级负荷的井下主变（配）电所、主排水泵房变（配）电所和其他变（配）电所，应由双重电源供电103、井下低压配电系统接地型式应采用IT系统。低压配电系统不宜引出N线。井下主变（配）电所和
16、具有低压一级负荷的变配电所的配电变压器不得少于两台，容量能力互为备用。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。向井下供电的断路器和井下中央变配电所各回路断路器，不应装设自动重合闸装置104、无爆炸危险环境矿井，应采用矿用一般型电气设备，且绝10缘材料不应采用油质材料。经由地面架空线引入井下的供电电缆，应在架空线与电缆连接处、井下变电所一次配电母线侧及与一次母线相接且电缆线路较长的旋转电机的机旁机柜内部，均应装设避雷装置5、中央变（配）电所碉室，应砌殖。中央变配电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0.5m；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面0.3m。采区变电所应比其入口处的
17、巷道底板标高高出0.5m。碉室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备与墙壁之间的距离应不小于0.5m106、矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图10矿井通讯（2分）1、有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通。矿井井筒通讯电缆分设两条通讯电缆，从不同井筒进入井下配线设备，容量能力应相互备用22、地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电碉室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统2顶板管理（5分）1、应建立顶板分级管理制度。对井下存在独立规模大于3万立方米或者总规模大于50万立方
18、米的采空区的及顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。52、采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情5况，留出合适的矿柱。3、擅自开采各种保安矿柱或其形式及参数劣于设计值54、未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理55、具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施56巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施5爆破和器材库（10分）1、爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过15min,方准许作业人员进人爆破作业地点102、井下爆破器材库布置：器材库不应设在含水层和岩体破碎带内；炸药库距井筒、井底车场和主要巷道的距离:酮室式库不小于100m,壁槽式库不小于60m；炸
19、药库距经常行人巷道的距离:碉室式库不小于25m,壁槽式库不小于20m；炸药库距地面或上下巷道的距离:碣室式库不小于30m,壁槽式库不小于15m；井下炸药库设防爆门，防爆门在发生意外爆炸事故时可自动关闭，且能限制大量爆炸气体外溢和缓冲井下空气冲击波；井下爆破器材库除专门贮存爆破器材的碉室和壁槽外，还应设联通碉室或壁槽的卷道和若干辅助碉室；贮存雷管和硝化甘油类炸药的碉室或壁槽，应设金属丝网门；贮存爆破器材的铜室、壁槽的间距大于殉爆安全距离103、井下爆破器材库和距库房15m以内的联通巷道，需要支护时应用不燃材料支护。库内应备有足够数量的消防器材104、井下爆破器材发放站应符合下列规定：发放站存放的
20、炸药10不应超过0.5t；雷管不应超过一箱；炸药与雷管应分开存放，并用砖或混凝土墙隔开，墙的厚度不小于0.25m5、井下爆破器材库区，不应设爆破器材检验与销毁场。爆破器材爆炸性能检验与销毁，应在地面指定的地点进行。不应在井下爆破器材库房对应的地表修筑永久性建筑物，也不应在距库房30m范围内掘进巷道106、井下只准建分库，库容量不应超过：炸药三昼夜的生产用量；起爆器材十昼夜的生产用量107、爆破器材的贮存遵守下列规定：爆破器材应码放整齐，稳当，不得倾斜；爆破器材包装箱下，垫有大于0.1m高度的垫木；爆破器材的码放，宜有0.6m以上宽度的安全通道。爆破器材包装箱与墙距离宜大于0.4m；爆破器材的码
21、放高度，不宜超过1.6m；存放硝化甘油类炸药、各种雷管箱和继爆管的箱（袋），放置在木质货架上，货架高度不宜超过1.6m,架上的硝化甘油类炸药和各种雷管箱不应叠放10六大系统（5分）1、编制有安全避险“六大系统”建设方案52、按照国家有关要求和设计完成人员定位、压风自救、监测监控、紧急避险、通信联络、供水施救系统建设5下井带班（10分）1、矿山企业按照规定建立健全领导带班下井制度、领导带班下井月度计划102、领导带班下井制度按照规定报安监部门备案103、按照规定公告领导带班下井月度计划104、按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况105、矿山企业领导未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登
22、记档案，或者弄虚作假的106、矿山企业领导未按照规定带班下井的10监督检查（5分）1、违反操作规程或者安全管理规定作业的52、违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业的53、发现从业人员违章作业不加制止的54、超过核定的生产能力、强度或者定员进行生产的55、对被查封或者扣押的设施、设备、器材，擅自启封或者使用的56、故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的57、对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的58、拒绝、阻碍安全生产行政执法人员监督检查的59、拒绝、阻碍应急管理监察部门聘请的专家进行现场检查的510、拒不执行应急管理部门及其行政执法人员的安全监管监察指令的5否决项情况一、否决项内容：1.发生生产安全死亡事故的；2.条款不符合要求的。二、有否决项的企业直接定为D级。填表时，在后格内注明否决项内容的1或2,其中条款不合格的，在条款栏内注明情况。总得分为各评审分项的合计分企业等级按A、B、C、D分级及分类填写评估单位:评估人员:评估日期：年月
