建材有限公司-自评报告、评审申请表.docx

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1、附件2冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评审申请表申请企业：建材有限公司申请行业：建材专业:非金属矿物制品业申请性质：延期申请（小微型企业）申请日期：2021年11月15日国家安全生产监督管理总局制样企业名称建材有限公司地址内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒煤电园区员工总数17人专兼职安全管理人员1人特种作业人员3人固定资产6400万元主营业务收入1700万元期叱电活传真联系人电话传真手机电子邮箱本次申请初次评审延期企业概况：建材有限公司成立于2011年3月，是杭锦旗招商引资重点企业，是面向全旗专注经营水泥的制造商和供应商,公司厂址紧临国电杭锦电厂，建设形成年产水泥100万吨水泥粉磨生产线

2、，可消化电厂粉煤灰约30万吨，利用粉煤灰、炉渣生产水泥，属于环保产业，也是循环经济的亮点。公司现有员工17人，其中管理人员5人，生产作业人员12人。设有综合部、销售部、生产部3个部门，主要负责人和专职安全管理人员经过安全生产培训，经考核合格取得了资格证书。公司建立、健全了安全生产责任制20项、岗位安全操作规程20项、安全生产管理制度45项，；建立了安全生产管理台账和记录。依据企业安全生产培训管理办法和生产经营单位安全生产应急预案管理办法编制了建材有限公司安全生产事故应急救援预案，并对从业人员进行了安全生产培训，为从业人员配备了必要的劳动防护用品。安全生产秩序良好，可控。近三年本企业重伤、死亡或

3、其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：2018年3月投入生产以来未发生重伤、死亡和其他重大安全生产事故和职业病。企业自评评分：78.5企业自评结论：依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款，完善了公司的安全管理档案，并进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到微型企业安全标准化标准.法定代表人（签名）：余海亮（申请企业盖章）2021年11月15日安全生产监督管理部门意见：负责人（签名）：（安全监管部门盖章）年月日填写说明1.企业名称填写申请企业名称并加盖申请企业公章。2.企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产

4、值、产量等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。建材有限公司冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化自评报告2021年11月15日建材有限公司小微企业安全标准化自评报告一、概述建材有限公司成立于2011年3月，是杭锦旗招商引资重点企业，是面向全旗专注经营水泥的制造商和供应商，是旗重点培育的大型水泥生产企业。投资8800万元新建粉煤灰综合利用年产100万吨水泥粉磨站生产线一条，内蒙古自治区经济和信息化委员会以内经信投规字【2011】148号对本公司的项目进行了核准备案，建设内容为年产100万吨水泥粉磨生产线及附属设施，综合利用粉煤灰、石膏等原料生产水泥。鄂尔多斯市环境保护局鄂

5、环监字（2011）134号已对公司项目环境影响报告书做了批复，该生产线于2013年1月15日竣工验收开始进行试生产。后期因资金投入困难。设备一直没有启动。公司厂址紧临国电杭锦电厂,该电厂2010年初开工建设,于2012年3月建成投产，年排放粉煤灰、炉渣60万吨。在综合考虑了市场、原材料供应、建设条件等诸多因素，建材有限公司建设形成年产水泥100万吨水泥粉磨生产线，可消化电厂粉煤灰约30万吨，利用粉煤灰、炉渣生产水泥，属于环保产业，也是循环经济的亮点。本公司主要产品为普通硅酸盐42.5水泥和52.5水泥。产品原料主要是：干法窑熟料、粉煤灰、炉渣、矿渣粉、石灰石碎石、水渣、脱硫石膏等。产品经内蒙古

6、建材产品监督检验院和鄂尔多斯市技术监督部门检验，全部符合国家标准，其内控指标优于国家标准。公司现有员工17人，其中管理人员5人，生产作业人员12人。设有行政部、销售部、生产部3个部门，主要负责人（法人）余海亮，专职安全管理人员孙志勇，主要负责人和安全管理人员经过安全生产培训，已取得资格证书。依据企业安全生产培训管理办法和生产经营单位安全生产应急预案管理办法编制了建材有限公司安全生产事故应急救援预案，并对从业人员进行了安全生产培训，为从业人员配备了必要的劳动防护用品。安全生产秩序良好，可控。依据工业和信息化部关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300号），第二条：工业。从

7、业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。建材有限公司从业人数17人V20人，为微型企业。1.考核自评组织机构公司于2021年9月25日建立了安全生产标准化建设领导小组,按照分工和职责积极推进标准化工作。组长；峰副组长：林成员：尚2.自评结果我公司依据内蒙古自治区安全生产条例（2017年5月26日经内蒙古自治区第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议表决通过）、企业安全生产标准化

8、基本规范（AQ/T33000-2016）和关于印发内蒙古自治区冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法（试行）的通知（内安监管二字（2016）79号）等文件的要求，积极开展小微企业安全生产标准化工作，依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款,完善了公司的安全管理档案,并进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到小微企业安全标准化标准。二、自评情况（1）目标、机构、职责及安全投入有效：制订了安全生产工作计划，并已红头文件发布；以红头文件形式对主要负责人和安全管理人员进行了任命；制定了安全生产责任制度，组织了责任制权限培训，对岗位责任制进行了

9、考核；制定了安全生产投入计划，安全生产投入按照实际支出建立了台帐。不足：落实责任制考核应加强。（2）法律、法规和安全管理制度有效：识别了法律、法规、规章及规范并建立清单；依据法律、法规及规范要求，编制了管理制度和操作规程，并组织进行了管理制度和操作规程培训和考核，管理制度和操作规程下发至车间和办公室。对安全生产管理档案进行了规范管理。不足：管理制度和规程、法律文件发放要到每个人。(3)培训教育有效：制订了2021年安全生产培训计划，明确了培训内容和时限。主要负责人和安全管理人员持证上岗，按要求参加了初训和复训，证件在有效期限内。按规定进行了从业人员三级安全培训教育。暂无相关方入厂施工；如有相关

10、方进厂施工，我公司会按照制度开展培训并形成记录。(4)生产设备、设施有效：压力容器定期检测，检定有效期至2025年8月，无其它特种设备；主要设备设施已建立技术档案和记录；生产后暂未进行大修和改造。雷电防护装置定期检测报告有效期2022年6月14日。已开展安全生产三同时工作，安全生产设施竣工后通过了安全专家现场核查验收，生产现场具备安全生产条件；不足：车间缺少安全指示标识；现场有临时线路较多，现场应加强检查。(5)作业安全和职业健康有效：厂区、车间通道通畅，定置化管理，作业区地面平整。危险有审批制度，作业许可证包含危害分析和安全措施项目，实施了作业许可。建立了劳动防护用品发放标准，定期发放劳动防

11、护用品，现场设置了安全标识。不足：车间未划出非岗位操作人员行走的安全路线；未建立三违”台账对三违”行为进行管理；存在危险因素的场所和有关设备、设施标识不全；缺少部分警示辨识。未对现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员；(6)隐患排查、治理与危险源管理有效：编制了检查表，使用检查表进行了排查，建立了隐患治理台帐，有整改复查，形成闭环。进行了危险有害因素辨识与分级，对危险源进行实施了管理，定期开展危险源专项检查。(7)应急救援与事故管理有效：设置了应急机构，编制了应急预案，配备了应急物资，制订了专兼职应急救援人员。开展了应急演练，组织对员工进行了应急培训。未发生安全生产事故，建立了事故登记

12、台帐。对其他企业历史安全生产事故的学习记录。(8)绩效评定和持续改进有效：进行了自评，形成了自评报告。不足：发现了问题部分进行了整改。三、整改措施标准化自评发现整改：序号扣分条款发现整改情况责任人安全措施14.4无安全指示标识，正在整改34.10现场有临时线路较多，配电室门未关正在整改34.12电焊机管理不符合要求，无接线鼻.正在整改45.4车间未划出非岗位操作人员行走的安全路线。正在整改按要求划出安全路线55.6未建立三违管理台账正在整改建立是三违”管理台账65.9存在危险因素的场所和有关设备、设施标识不全；缺少部分警示辨识。正在整改按要求设置警示标识75.13未对现场职业病危害因素进行检测

13、并将结果告知从业人员。正在整改联系有资质的机构开展职业病危害因素监测并把检测结果告知从业人员四、自评小结依据冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准中的8项考评类目及51条标准条款，进行了自评工作，自评得分78.560（微型企业），达到微型企业安全标准化标准。公司将安全标准化工作作为长期工作进行实施，在危险源辨识与分级和隐患排查治理工作的基础上，实现安全工作的持续改进，使安全生产工作可控、在控。五、安全标准化自评汇总表（企业名称）安全标准化自评汇总表考评类目标准分缺项分实得分扣分备注一、目标、机构、职责及安全投入9081二、法律法规与安全管理制度7043三、教育培训8080四、生产设备设施

14、305196五、作业安全与职业健康282206六、隐患排查、治理与危险源管理10073七、应急救援、事故管理6051八、绩效评定和持续改进2020合计100实得总分:73.0最终标准化得分：最终得分=73.0/(100-7)X100=73.0/93X100=78.5自评组组长签字：日期：2021.11.15自评组组员签字：日期:2021.11.15备注：缺项分、实得分、扣分等项目，取小数点后一位。缺项分是指评定标准中企业所不涉及的项目。缺项分+实得分+扣分=标准分。企业标准化最终得分=实得总分/（100-缺项总分）。-Ll-附件3小微企业安全生产标准化评定标准考评类目标准条款标准分值评分方式自

15、评/评审扣分实际得分一、目标、机构、职责及安全投入1.1根据自身安全生产实际，制定文件化的年度安全生产工作计划.1未制定年度安全生产工作计划的，不得分：未以文本文件或电子文件的形式进行发布的，扣0.5分。制订了安全生产工作计划,并己红头文件发布。11.2按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或机构提供安全生产管理。1未按规定设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分：设置或配备不符合规定的，扣0.5分；委托管理无相关协议的，不得分。以文件形式进行了任命11.3建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期

16、对安全生产责任制的落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制的，不得分；安全生产责任制不全的，扣1分；未进行生产责任制落实情况考核的，扣1分。制定了安全生产责任制度,进行了考核。11.4确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保存各类安全生产费用档案资料。3安全生产投入不足的，不得分：无安全生产费用档案材料的，扣1分。安全生产投入有计划和台帐31.5为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与赔偿。2未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，扣1分；赔偿不到位的，不得分.办理了工伤保险，并办理了雇主责任险2小讦9得分小计8二、法律法2.1识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，

17、定期更新，1无法律法规清单的，不得分：更新法律、法规1规与安全管理制度并发布其清单。不及时的，扣0.5分。己识别；更新及时。2.2遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。2无安全规章制度的，不得分；规章制度不能满足管理需求的，扣1分；无安全操作规程的，不得分；安全操作规程不全的，每处扣0.5分。有管理制度和操作规程。22.3将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。2未发放的，不得分；发放不全的，扣1分；员工培训教育不全的，扣1分；未对员工进行培训教育的，不得分。己升展法律、法规、规章培训

18、学习。12.4对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理。2档案资料每缺一项，扣1分。档案较齐全.0小计7得分小计4考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分三、教育培训3.1制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。1未制定培训计划的，不得分；培训内容不明确的，不得分。制订了培训计划，明确了培训内容.13.2主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。2三项岗位人员未经考核合格上岗的，每人次扣1分。持证上岗，有证件,且在有效期限内。2

19、3.3新员工应进行三级安全教育，四新（指新技术、新工艺、新设备、新材料）、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后方可上岗工作。3未按规定进行教育培训的，每人次扣0.5分。本小项不得分时，总分加扣9分.按规定进行了培训教育。33.4对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。2未进行安全教育的，不得分。暂无相关方入厂施工,有培训制度和记录空表。2小计8得分小计8四、生产设备设施4.1厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保防雷设施的完好有效。1未设置防雷措施的，不得分；未检测的，不得分；有一处检测不合格的，扣0.5.雷电防护装置有效期2021年9月13H14.2厂内休息室、

20、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。2有个未设在安全区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣1分。符合要求24.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求。2不满足要求的，不得分.在设有车间或者仓库的建筑物内，设置员工宿舍的，除本小项不得分外，总分加扣6分.车间内未设置宿舍。24.4危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；口印应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的指X标志。2有一处不符合要求的，

21、扣1分。否誉全指示标识。14.5按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期检验有效，维护保养到位。2未配备消防设备设施的，不得分；消防设备设施配备不能满足需要的，每处扣1分：位置不合理、标志不显的，每处扣0.5分：维护保养不到位，无责任人、无记录的，扣1分：现场有失效的，每处扣0.5分。配备了灭火器材，电气进行检查。2考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分4.6主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：(1)产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；(2)日常维护保养记录；(3)运行故障和事故记录：(4)大修或改造记录。2无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技

22、术文件等资料的，不得分；日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣0.5分。主要设备设施己建立技术档案和记录；生产后暂未进行大修和改造，24.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。2危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施，不得分：安全生产设备设施不全的，每处扣0.5分；记录台账不全的，每处扣0.5分。不涉及危险化学品。缺项4.8传动部位应按照如卜情况，设置防护罩、盖或栏:(1)以操纵人员站立平面为基准，高度在2m以下的外露传动部位:(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位；(3)产生切屑、磨屑、冷却

23、液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；(4)产生射线或弧光的部位；(5)伸入通道的超长工件；(6)超长设备后端30CImm以上的工件；(7)容易伤人的设备往复运动部位；(8)悬挂输送装置跨越通道的下部；(9)高于地面0.7m的操作平台。2有一处不符合要求的，扣0.5分.电机防护罩和平台设置了防护罩和围栏.24.9吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重:机械安全规程(GB6067)的有关规定。1未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分：未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得

24、分；有一个吊具不符合要求的，扣0.5芬。无吊具。缺项考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分4.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地可靠。手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电源应在末级装设剩余电流动作保护器。（1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE线）采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5mm2,无机械性的保护时为4m11接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主PE端子排；-般低压电力网中电源系统中性点工作接

25、地应小于4.TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Q：明敷的接地导体（PE干线）的衣面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹；当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。（2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为15天，架设安全:当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号：所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠；线路应设置总开关控制，FL每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。（3）动力（照明）配电箱（

26、柜、板）应满足：配备满足环境要求；应采取通风、防尘、防E溅、防雨水、防油污、防小动物的措施；刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损：插座回路应有单独电源开关控制，每-回路插座数量不宜超过10个，用于计算机电源的插座数量不超过5个；总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开美电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流l三l路切断保护功能.（4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧：与地面无遮拦布线时最小净距为3.5m,采用网孔遮拦是最小净距为2.5m：敷设在经常维修管道同侧上方:与经常维修管道，以及与生产设

27、备最突出部位最小净距为1.8m：与起重机铺板最小净距为2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于2.5mm的厚壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖税棱角，管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%；正常场所不得采用塑料管埋地布线。3有一处不符合要求的，扣0.5分.现场有临时线路,配电箱门未美1考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分4.11特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。（1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警

28、装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全：运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。（2）压力管道应满足：按照规定进行注册登记，级别划分，并应定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架应牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志：所有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检测：应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录至少保存3年。（3）锅炉与辅机锅炉应满足：三证齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，

29、匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下：各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求（4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。（5）起重机应标明起重.吨位，并应设有下列安全装置：限位器，缓冲器，防碰撞装置，超载限制器，联锁保护装置，轨道端部止挡，定位装置

30、，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。（6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好.轮胎无损伤。制动距离符合要求。（7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。3未定期检测的，不得分：有一台未定期检测的，扣1分；使用过程中，有-项不符合要求的，扣0.5分。现场特种设备8台储气罐，已检定,附件也己检定，使用良好。3考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分OC4.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地(零)保护可靠有效。(1)金属切削机床应满足：

31、防护罩、盖、栏应完备可靠：防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好：各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠：机床PE连接规范可靠：机床照明符合要求：机床电器箱，柜与线路符合要求：未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出：备有清除切屑的专用工具。(2)冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲：制动器工作可靠：紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效：传动外露部分的防护装置齐全可靠：脚踏开关应有完备的防护罩且防滑：机床PE可靠，电气控制有效：安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求：剪板机等乐料脚应平整，危险部位有可靠的防护。(3)砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩

32、应符合国家标准；挡屑板应有足够的强度且可调：砂轮无裂纹无破损：托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求：砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用：PE连接可靠，控制电器符合规定。(4)工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在25Omm/s以下；当进行运送工作时，急停开关后动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域：防护罩无锐边和凸出部分：护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量：防护罩应永久固定，只有借助工具方拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员

33、保管：危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。(5)电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外壳防护等级满足作业场所要求，PE线连接可靠：变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独立性和隔离要求：工作场所通风良好，相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品。3有一处不符合要求的，扣0.5分。无金属切割机床、工业机器人、冲剪压设备、砂轮机。电焊机管理不符合要求,无接线鼻.1考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审

34、扣分实际得分4.13煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测报警装置并使用正常：压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活，并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并保留检查记录。2有一处不符合要求的，扣0.5分。缺项缺项4.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠：梯台符合要求。3未自行建立专用设备设施评分标准的，扣2分；自行建立的标准不满足国家法律法规要求的，扣1分；设备设施有一处不

35、符合要求的，扣0.5分。使用国家明令禁止、淘汰工艺、设备的，除本小项不得分外，总分加扣9分。设备设施符合要求。2小计30得分小计19五、作业安全与职业健康5.1厂区、车间道路通畅；车间实行定置管理；作业区域地面平整，坑、壕、池应设置盖板或护栏。2厂区、车间道路堵塞的，每处扣0.5分；车间未实行定置管理的，不得分；定置管理不符合要求的，扣1分：作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏缺失，每处扣0.5分。厂区、车间通道通畅，定制化管理,作业区地面平整。25.2登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业，应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全措施和应急措施等内容。3无相关审

36、批制度手续的，每项扣2分；作业许可证未包含危害分析、安全措施和应急措施等内容的，扣1分：内容不全的，扣1分。有审批制度,作业许可证包含危害分析和安全措施项目。35.3临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办理相关票证。2未实施作业许可的，不得分；未办理票证的，每项（次）扣1分。实施了作业许可。25.4划出非岗位操作人员行走的安全路线。非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场.2有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣1分。车间未划出非岗位操作人员行走的安全路线。05.5设置应急照明并保证正常照明中断

37、时能自动启动.2有一处不符合要求的，扣0.5分。应急照明2已安装，电力室，水泥库底5.6对三违行为进行现场检查、管理。2未对三违行为进行管理的，不得分；无三违行为检查记录的，扣1分。未建立三违”管理台账0考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分5.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用.2无发放标准的，不得分：未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣0.5分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣0.5分。有发放标准,配备了劳动防护用品。25.8在全部停电或

38、部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定:(1)拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施；(2)验电、放电；(3)各相短路接地：(4)悬挂禁止合闸，有人工作的标示牌和装设遮拦。2有一处不符合要求的，扣0.5分。符合耍求25.9在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设施，按照安全标志(GB2894)和安全色(GB2893)要求，设置安全警示标志和安全色.2有一处不符合规定的，扣0.5分。存在危险因素的场所和有美设备、设施标识不全。缺少部分警示辨识。05.10在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。1未按规定在

39、作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，不得分；设置不符合要求的，每处扣0.5分。无施工作业现场。15.11生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定：(i)承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质；(2)企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理2未签订协议的，不得分；协议中未明确各自的安全生产管理职责的，扣1分：承包或租赁方不具备安全生产条件的，扣1分。无承包、承租缺项协议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。职业健康方面5.12依法开展职业病危害项目申报。2未按相关要求进行申报的，不得分。对职业病危害项目进行申报。25.13作业现场职业病危害因素进行检

40、测并将结果告知从业人员O2未进行检测公布结果的，不得分II对作业现场职业病危害因素检测并告知从业人员。25.14依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的职业健康体检，并提供有效的职业健康防护设备设施。2未组织职业健康体检的，不得分；体检每缺一人，扣1分：职业健康设备设施未设置的，不得分；损坏的，每处扣1分。一年内有新增职业病患者的，除本小项不得分外，总分加扣6分。对职业病危害岗位的作业人员组织体检q2小计28得分小计20考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分六、隐患排查、治理与危险源管理6.1完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经营相关的安全管理制

41、度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行隐患排查。2未编制安全检查表的，不得分:编制不全的，扣1分：未使用安全检查表进行隐患排查的，不得分：隐患排查范围不全的，扣1分。编制了检查表,使用检查表进行了排查26.2排查治理隐患并登记建档。根据隐患排直的结果，对隐患进行治理，形成闭环。2隐患未分级的，扣1分；未建立隐患登记台账的，不得分；未对隐.患进行治理的，不得分；治理未完成，也未采取临时措施的，每项扣1分。发现隐患，未及时整改的，除本小项不得分外，总分加扣6分。建立了隐患治理台帐,有整改复查，形成闭环。26.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管部门和有关部门报告。2未按规定向

42、安全监管部门报告的，不得分。按照旗应急管理局要求报送0安全隐患检查评估报告危险源管理6.4按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识，并进行分级管理。2未进行辨识分级的，不得分：未进行的，扣1分。进行了辨识，分级。26.5对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。2未对危险源实施监控的，不得分；监控不全的，扣1分。重大危险源应备案未备案的，不得分。对危险源进行实施了管理，定期开展危险源专项检查.不构成重大危险源1小计10得分小计7七、应急救援、事故管理7.1结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备必要的应急救援装备物资，设

43、置现场急救箱，并指定专兼职应急救援人员。2未编制应急预案或现场处置方案的，不得分：预案编制不齐全的，扣1分：未配置应急救援装备物资的，不得分：配备不全的，扣1分：未制定专兼职救援人员的，不得分.设置了应急机构,编制了应急预案，配备了应急物资配备不全,制订了专兼职应急救援人17.2开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。2未开展演练的，不得分；员工对应急救援措施不清楚的，不得分。开展了应急演练,员工对应急救援措施清楚*27.3发生事故后企业应按规定及时、如实报告，并按四不放过1未按四不放过的原则进行处理未发生安1的原则进行处理，开展或配合有关部

44、门进行事故调查、分析，落实整改措施，并保存好事故资料。的，不得分；资料保存不当的，每项扣0.5.全生产事故，建立了事故登记台帐,7.4对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。1未对事故进行回顾学习的，不得分。有对历史安全生产事故的学习记录。1小计6得分小计5考评类目标准条款标准分值评分方式自评/评审扣分实际得分八、绩效评定和持续改进8.1每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行整改，做到持续改进。2未进行自评的，不得分；未形成自评报告的，扣1分：发现隐患，未整改的，不得分.进行了自评，形成了自评报告，发现了问题部分

45、进行了整改。2小计2得分小计2总计100得分总计7373（100-7（缺项）X100=78.5冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准考评说明:1本评定标准依据企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)制定。2.本评定标准共有8项考评类目及51条标准条款。3.本评定标准中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的(在评分方式中加粗的内容)，在该类目内进行扣分。4本评定标准共计100分，得分计算公式如下：标准化得分=标准化工作评定得分（IOo-不参与考评内容分数之和）XlOOo最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。5.安全生产标准化达标企业应满足：申请评审之