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1、检验试验过程内审检查表表单模71.r-*全套体系审核检查表审核员涉及过程进货检验、不合格品控制、实验室管理审核B期被审区域/接待人过程SP类型序号提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号符合情况符不合符合改进审核发现和不符合事项的描述1是否有形成文件的检验过程？文件规定是否符合标准的要求？8.4.2/8.6.48.77.1.5.32过程的责任人是否明确？是否有能力执行？5.13过程由谁进行？人员是否充分？能力7.1.27.2是否能够胜任？人7.3员意识如何：是否了7.4解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？4 过程的资源（基础设7.1施和过程运行的环7.1.3境）是否充足
2、，是否7.1.4符合标准的要求？5 本过程的衡量指标6.2是否得到测量？是7.1.5否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6 过程的风险和机遇6.1是否识别？7 是否制定检验规范8.4.2/8.6.4对外部提供的产品、过程和服务进行检验，以确定其符合要求？8 是否识别了不合格8.7.1对产品，过 程及服务 设有检验 规范不合格品 控制程序 文件规定 不合格品的评审及 相应处置品并对不合格进行了评审处置？（处置包括纠正、隔离标识、告知顾客、获得让步接受等）方式对纠正预 防措施采 取验证以 确认其符 合性产线张贴 有返工作 业指导书, 易于取得9 对不合格进行纠正8.7.1之后是否
3、验证其符合要求？10 当出现不合格品时8.7.1.1需要进一步加工，是8.7.1.2否有顾客特许？是否遵循顾客规定的适用的不合格品控制？11 可疑产品是否都列8.7.1.3为不合格品控制，且对制造人员进行了培训？12 是否有形成文件的8.7.1.4返工确认过程？返工作业指导书易于被适当的人取得？是否保留返工的记录？13 是否有形成文件的8.7.1.5返修确认过程？返修作业指导书易于被适当的人取得？是否保留返修的记录？14 是否获得顾客对返8.7.1.5修产品的让步授权文件？15 当不合格品被发运8.7.1.6时，是否立即通知顾客？对交付后发现的产品不合格，是否评价其影响并消除其原因？内部实验室设施的7.L5.3.1范围是否明确？（包括检验、试验和校准服务的能力）外部实验室是否有7.1.5.3.2资质，通过IS0/IEC17025认证？
